(KPI)绩效考核指标

1、第一节经理考核指标销售收入10%保证公用年度经营目标的实现标18绩效*f0:壬务绩效10%利润额10%满足股东盈利性要求是否达到董事会卜达年度利润指标（否决性指标）董事会i=4-AJ市场占用率10%保证长期利强的头现th否iA到he事公卜iA的场占但午的指称应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：里事会应收账款10%保证合埋的现金流量，防止财务危1机人丁-J董事会重要任务完成率10%董事会下达的其他任务，如上市等次任务目标与完成情况对比董事会怏算控制4%保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董事会雪理绩效0%范力J大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以关键人员流失率3%合格证公司

2、人才的稳定性上人员流失率低于%若用生产率（=销售收入/全吊人数）较卜年提董事会全员劳动生产率3%提高生产效率和经营效率局%董事会)%"力素质副总经理、总工指标项考评上报/内容考评主体指标类别考评方法是否达到董事会下达的销售收入指1-14部门经理修改:行政人事部审核:副总经理复核:董事长审批:节-生产部副总经理指标类别指标项考考评目的/内容核指标:考评方法采购及时率=按时交货的总值+X计划采购的总值考评主体任务绩效70%管理绩效10%采购及时率10%产品供货及时率10%开箱合格率10%废品率10%半成品库存周转天数10%重要任务完成情况20%预算制定、执行情况全厂有无重大安全事故关键人

3、员流失3%下属行为管理4%及时供货，满足生产需要100%不低于总经理及时供货，提高客户满意度保证产品质量降低生产过程中的原材料浪降低材料、半成品库存成本公司下达的工艺改造等重大活动控制费用，降低成本3%保证生产过程中的安全保证公司的人才粽岸性严格管理下属情况产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值X100%不低总经理%（否决性指标）/交付客户的产品总量X100%开箱合格产品数量不总经理低于废品率=（生产投入一生产产出）/生产投入X100%I不低于总经理库仔周转大数=360大/（材料/半成品/平均库I存）不5期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）朗木检查是否按期先成是否按预算

4、制度来使用资金，是否有超预算的情况期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核（否决性指标）大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低所管辖部门由勤率、违规事件数量总经理总经理总经理总经理总经理（人力资源统计数据）总经理周边绩效预算控制情况4%控制费用，降低成本5%能力10%能力素质专业知识及技能4%是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况其他副总经理总经理其他副总经理2-14部门经理修改:行政人事部审核:副总经理复核:董事长审批:第三节指标项建立建设完善#4%公司网站内容的更新频考考评目的/内容制度建设的情况考核公司对外形象宣传的执行情考评

5、方法考评主体更新、制定管理制度达到预定目标要求任务绩效公司在媒体上报道的次数公司对外形象宣传的结果公司网络运行的稳定性4%上市工作的执行情检查网络建设维护情况检查上市工作的活动推进情公司环境卫生情况4%检查公司环境保护情况检查公司消防、保卫、由车等安全公司安全情况4%情况员工满意度10%检查员工对后勤的满意度固定资产状况4%公司资产的使用发问信息批露工作完成情况4%执行董秘工作重要任务完成情况20%公司下达的重大活动预算控制情况4%控制费用，降低成本下属行为管理3%严格管理下属情况关键人员流失保证公司人才的稳定性部门合作满意度内容更新的周期符合预定要求.以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数

6、目标衡一总经理总经理公司网络运行故障次数行卫生检查、抽查不合格记录数发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）员工满意度调查与上年对比情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影是否发生信息不真实后果期初确定的里程碑（包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门由勤率、违规事件数量大学以上学历人，同、中级以上职称人员以上人员流失率低促进部门配合，保证公司业务正常运行总经理总经理总经理总经理（人力资源部S总经理董事会L总经理总经理总经理（人力资源部统"总经理总经理10%其他副总经理

7、总经理办公室主任行政部经理能力素质专业知识及技能力10%能3-14部门经理修改:行政人事部审核:副总经理复核:董事长审批:技术副总经理第四节第五节指标类别任务绩效70%效指标项开发任务完成情况20%新产品立项数<5%研发产品的产品化率5%考核指考评目的/内容广品及时完成检查技能创新情况引导研发部门根据生产可行性进行性研发新产品投入市场的稳定性5WL提高研发质量：.追求技术先进性技术信息搜集有效完善公司信息搜集基础工作，为新技术文档整理规范性4%ISO9000系列认证及年检的情况3%开箱合格率5%重要任务完成情况20%预算控制情况4%下属行为管理4%关键人员流失率3%L产品提供信息支持I加

8、强公司技术管理基础工作，为今后好支持确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行确保产品质量公司下达的重大活动控制费用，降低成本严格管理下属情况保证公司的人才稳定性标:考评方法开发任务里程碑（包括截止时间、阶段性成果、完成质量）期末通过技能管理委员会评审情况新产品与立项数量与预定目标比较根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数技木信息系统建立匕资料搜集完整情况软件各种版本保存完整，各种文档完整有效归档，符合质量管理要求以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价产品现场开箱合格率不你于期初确定里程碑（

9、包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门由勤率、大学以上学历人员、上人员流失率低违规事件数量中级以上职称人员、主管职务以%总经理总经理总经理息经埋总经理总经理总经理总经理考评主体-I总经理（人力资源部统计数据）总经理总经理促进部门配合，保证公司业务正部门合作满意常周边绩效度4%相关部门评价运行总经理其他副能力素质能力专业知识及技能4-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核:董事长审批:总经理总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部总经理助理考核指标:并标类别任务绩效70%管理绩效10%周边绩效10%能力1指标项产业

10、化建设的执行情况40%I重要任务完成情况30%考河口的/内容保证产业化建设的保质保量完成公司不达的重要活功考评方法期初确定里程碑的完成情况期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质:S学1TL体总经理预算控制情况部门合作满意度4%4%能力素质专业知识技能控制费用，降低成本促进部门配合，保证公司业务正常运行标准）期末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况相关部门评价总经理总经理其他副总经理5-14部门经理修改:行政人事部审核:副总经理复核:董事长审批:总经理办公室主任笫七节指标类别考评方法考评主体考评目的/内容任务绩效70%管理绩效10%周边绩效季20%年20%能力10%

11、指标项制度建设完善性0%,10%公司网站内容更新的频率10%,5%公司在媒体上报道的次数15%,10%公司网络运行的稳定性5%上市工作的执行情况重要任务完成情况预算控制情况下属行为管理去铺人员流生率部门合作满意度4%3%10%,10%10%能力素质专业知识技能制度建设的情况考核公司对外形象宣传的执行情况更新、制定管理制度达到预定目标要注内容更新的周期符合预定要求主管副总经理主管副总经理公司对外形象宣传的结果检查网络建设维护情况检查上市工作的活动推进情况公司下达的重大活动控制费用，降低成本严格管理下属情况保证公司人才的稳定性促进部门配合，保证公司业务正常运行以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次

12、数目标衡主管副总经理公司网络运行故障次数行主管副总经理期初确定的里程碑期初确定的里程碑（包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门由勤率、违规事件数量大学以上学历人，同、中级以上职称人员以上人员流失率低主管职务相关部门评价主管副总经理主管副总经理主管副总经理主管副总经理主管副总经理H他部主管副总经理其他部门行政副总亘接卜属6-14部门经理修改:行政人事部审核:副总经理复核:董事长审批:7-14部门经理修改:行政人事部审核:副总经理复核:董事长审批:第九节财务音指标类别任务绩效效70%指标项b财务报妾完成及时|性信息有附性，5%

13、,5%管理绩效季10%年10%周边绩效.季20林年20%能力10%10%,5%财务监督情况5%,5%财务工作准确5%,5%财务费用控制5%,5%税务处理效果5%.5%资金供应及时性重要任务完成情况15%,10%预算控制情况4%下属行为管理关键人员流失率部门合作满意度能力素质专业知识及技能考核指示:考评目的/内容保证财务报表按时完成为管理决策提供依据进行财务控制合理使用资金，降低资金成本进行全公司费用控制合理税务筹划及时筹措资金，合理运用，保证公用经营活动需要公司下达和重大活动控制费用，降低成本严格管理下属情况保证公司人才的稳定性促进部门配合，保证公司业务正常-Lse考评方法每月、每年的报表及时

14、完成定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘会计核算，财务报表未由现差错严格审核各部门预算执行，未发生审核错误充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发牛税务纠纷）因资金短缺导致影响经营活动造成损期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门出勤率违章事件总量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以卜.人员流失率低总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理相关部门评价总经理考评主体总经理直接下级第十节8-14人力资源部经理部门经理修改:行政人

15、事部审核:副总经理复核:董事长审批:考核指示:考评目的/内指标类别绩效任务绩效季60%年50%指标项保员供应10%,5%招聘效果容保证人员供给保证招聘质量考评方法主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不高于新员工试用不合格的比例不超过考评主体总经理总经理10%,5%培训效果培训计划执行情况培训效果满意度调查总经理10%,10%人员教育结构提高程度；0.5%考核、薪酬工作差错次数15%,10%员工流失率0.5%重要任务完成情况15%,促进员工自我教育、引进高素质人员提高计算准确率降低人员流失率公司下达的重大活动全体员工受教育平均年限提高数考核、薪酬计算错误次数年员工流失率不超过（包括截止时间、阶段性

16、成果、质期初确定里程碑量：总经理总经理总经理总经理管理绩效季10%预算控制情况4%.下属行为管理4%控制费用，降低成本严格管理下属情况年10%关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性标准）期末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门由勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于周边绩效季20%,年20%能力咸:季10%年20%部门合作满意度能力素质专业知识及技能促进部门配合，保证公司业务正常运行能力素质专业知识及技能相关部门评价主管副总经理其他部门总经理人力资源部人员9-14部门经理修改:行政人事部审核:副总经理复核:董事长审批:

17、指标类别绩效任务绩效季60%25%,年50%指标项I销售收入；15%市场占有率0.5%应收账款0.10管理绩效季10%年10%周边绩效季20%年20%能力季10%年20%客户满意度15%,5%预生产需求预测准确性5%,10%重要任务完成情况15%,10%预算控制情况4%下属行为管理4%关键人员流失率3%部门合作满意度能力素质专业知识及技能考核指标考评目的/内容保证公司年低销售目标的实现保证长期利润的实现保持合理的现金流量，防止财务危机保证公司业务正常运行保证满足市场需求，降低库存成本公司下达的工艺改造等重大活动控制费用，降低成本严格管理下属情况保证公司的人才稳定性促进部门配合，保证公司业务正常

18、运行能力素质专业知识及技能考评方法是否达到预定销售收入指标的（否决性指标）是否完成市场占有率指标应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：由于营销人员服务原因的客户投诉次数供货及时率不低于天%成品库存周转天娄不超过（包括截止时间、阶段性成果、质期初确定里程碑量标准）期末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门由勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于相关部门评价考评主体总经理总经理总经理（财务统计数据）总经理总经理总经理总经理I总经理（人力资统计数据）总经理总经理其他部门总经理营销部员工10-14部门经理修改:行政人事部审

19、核:副总经理复核:董事长审批:考核指标:指标类别绩效任务绩效季60%年50%能力指标项开发任务完成情况20%,15%考评目的/内容产品开发任务的及时完成考评方法开发任务里程碑（包括截止日期、阶段性成果、完成质量），期末通过技术管理委员会评审情况考评主主管副总经理新产品立坝数量0%,2%检查技术创新情况引导研发部门根据生产可行性进新产品立项数量与预定目标比较主管副总经理0%,3%产品的技术稳定性20%,15%技术文档整理规范性重要任务完成情况5%,15%,10%季10%年10%周边绩效季20%年20%季10%F20下属行为管理4%关键人员流失率部门合作满意度3%能力素质专业知识及技能研发提高研发

20、质量，追求技术先进性加强部门技术管理基础工作公司下达的工艺改造等重大活动控制费用，降低成本严格管理下属情况保证公司的人才稳定性促进部门配合，保证公司业务正常运行能力素质专业知识及技能根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评|主管副总经理产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次主管数或因为技术质量总是导致技术更改次数|副总经理技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求主管【副总经理期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量主管标准）期末检查是否按期完成副总经理是杳按预算制度来使用资金，是杳有超预算的情况厂市一副总经理所管辖部门由勤率、违规事件数量主管副总经埋大学以上学历人员、中级以上

21、职称人员、主管职务以主管上人员流失率低相关部门评价总经理其他部门11-14部门经理修改:行政人事部审核:副总经理复核:董事长审批:指标类别指标项考核指标任务绩效季60%年50%ISO9000认证通过情况0%,10=%年检不合格项考评目的/内容确保公司通过ISO9000认证和年检质量体系的完善考评方法以其实确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）质量认证机构年检报告中不合格项不超过考评主0%,5%质总培训沉主管副总经理主管副总经理加强质量意识、提高质量水平质量培训U划培训效果5%,10%质量档案管理完整性10%,5%加强质量档案管理副总经理开箱合格率25%,10=%保证产品质量所有定型

22、工艺图纸、质量记录、工艺标准资料保存的完整性开箱合格产品数量/交付客户的产品总量x100%主管副总经理不低干主管副总、经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成管理绩效季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况下属行为管理严格管理下属情况所管辖部门由勤率、违规事件数量主管副总经理主管副总经理主管3%关键人员流失率副总经理3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务上以上人员流失率低王宜副总经理周边绩效季20%年20%部门合作满意

23、度促进部门配合，保证公司业务正常Sfi相关部门评价总经理其他部门能力季10%年20%能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第十四节-生产中心经理12-14部门经理修改:行政人事部审核:副总经理复核:董事长审批:指标类别指标项能力季10%年20任务绩效季60%年50%管理绩效季10%年10%产品供货及时率20%,10%考核指恸考评目的/内|容及时供货，提高客户满意度开箱合格率15%,10%废品率5%,10%半成品库存周转天数重要任务完成情况预算控制情况4下属行为管理保证产品质量降低生产过程中的原材料浪费5%,5%15%,10%3%关键人员流失率3%周边绩效部门合作满意度季20%|年20%1能力素质专业知识及技能降低材料、半成品库存成本公司下达的工艺改造等重大活动控制费用，降低成本严格管理下属情况保证公司的人才稳定性考评方法J产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值X100%不低于%（否决性指标）/交付存户的产品总量X100开箱合格产品数量不考评主体主管副总经理低于主管副总经理废品率=（生产投入一生产产生）/生产投入X100%不低于库存周转天数=360天/（材料/半成品/