2022年整理—煤矿文件记录管理制度

1、煤矿文件记录管理制度煤矿文件记录管理制度一、目的为完善文件、记录管理，保证质量管理体系有效运行，为产品质量满足规定的要求提供证据，为采取纠正和预防措施以及保持和改良质量管理体系提供信息。二、实施措施1、本文适用于质量管理体系所要求的所有受控文件和表单记录的管理；2、公文管理、财务管理文件不在本文件管理范围之内，应按照集团公司相关规定进行管理；3、各部门负责对本部门文件记录进行控制管理，包括记录的形式、填写、标识、收集、查阅、借阅、销毁，归档存储等，必要时形成统计数据；4、综合办负责汇总编制?本安体系文件年度修订?，保存相关文件记录的编制修改记录，保存各类文件原件和电子版本，记录的样本，并确定汇

2、总记录的有效期，保证矿用文件记录为最新版本。监督程序文件的实施、检查工作；5、文件记录的筹划和修改依据?本安体系文件年度修订?执行，记录的形式可以是表格、卡片、图标、报告，也可以是拷贝的关盘、磁带、软盘、硬盘或胶片等；6、表格记录使用填写时应确保与生产活动和体系运行同步，不得后补；表单记录的内容不得随意修改，必需修改时，应将该项双杠划去，将正确内容填写于旁边，并在旁边签名、注明修改日期；7、表单记录填写内容应真实、准确、清晰、填写完整、签字齐全；表格记录应标识名称、日期等内容，便于收集、整理、查找；8、各部门文件记录保管员应及时收集、汇总本部门所使用的各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续，便

3、于查阅；9、需要向其他部门提供文件记录时，按照?本安体系文件年度修订?要求，经审核批准前方可提供其复印件，不得提供原件；外来人员查阅记录，需经记录保管部门负责人核实后查阅；10、内部人员查阅、借阅、检索索取记录复印件，需经过记录保管负责人同意，可在记录保存处查阅所需记录借阅记录时应做借阅登记并限期归还。任何人员不得索要记录原件；11、及时接收集团公司下达文件，并做好文件发布、分发以及相关记录工作，建立?现行体系文件总清单?，各使用单位要建立?现行文件登记表?，并及时更新；体系文件由矿综合办负责发布和分发，综合办要保存文件发放、作废文件回收和销毁的记录；12、各单位对收到的新文件要及时传到达每个

4、员工，要保存传达学习的记录，员工要熟悉文件主要内容。13、将作废文件复印件从相关部门回收加盖作废文件章，对作废的文件复印件填写?作废文件记录?，记录不得随意销毁，过期的记录需经记录负责部门主管核实批准前方能处置；批准销毁的记录，由各部门记录保管人员负责销毁，记录销毁时应有部门其他人员见证，并做?文件销毁申请单?由销毁人签名、见证人签名，部门主管审核确认。假设有参考价值的记录需保存时，由记录保管人员在记录的右上角用醒目颜色标明过期字样；记录的销毁可采取粉碎、燃烧等方式处理；14、各单位应建立?记录清单?，明确各项记录的保存期限和归档日期；所有部门和场所的文件和记录由制定人员保管，存放整齐、分类清楚、标示清晰、便于查找和提供。内容总结1煤矿文件记录管理制度煤矿文件记录管理制度一、目的为完善文件、记录管理，保证质量管理体系有效运行，为产品质量满足规定的要求提供证据，为采取纠正和预防措施以及保持和改良质量管理体系提供信息2二、实施措施1、本文