分析和检验程序

1、分析和检验程序1目的为了验证产品的符合性,保证将合格的产品交付给顾客,对原材料、过程产品、成品和出库产品的分析和检验进行有效限制,制定本程序.2适用范围适用于本公司的进货、过程、成品、出库产品分析和检验.3责任3.1 技术质量部负责产品的监视和测量,负责原材料、过程产品、成品的检验、验证工作.3.2 物流保证部原材料仓库保管员负责向技术质量部报检原材料.3.3 物流保证部成品仓库保管员负责向技术质量部报检复合肥、颗粒硝酸俊；俊酸工段负责报检稀硝酸和硝酸俊溶液出库产品.3.4 本程序由技术质量部负责编制、审核和修订.4工作程序本公司将产品分析和检验分四个阶段,即原材料进货分析和检验、过程分析和检

2、验、成品分析和检验、出库产品分析和检验4.1 原材料进货分析和检验4.1.1 原材料到货后,需进行分析检验的,由物流保证部原材料仓库保管员开出?分析检验申请单?见QR860-01表.技术质量局部析检验员在接到?分析检验申请单?后到现场取样,根据?原材料进货验收规程?、其它相关检验文件国标、行业标准等及合同要求进行分析检验,有需要进行分析的按相关分析操作规程进行分析,分析检验员按标准判定原材料合格或不合格并报出?原材料检验结果通知单?见QR860-02表.4.1.2 物流保证部成品仓库保管员凭?检验结果通知单?,对合格品办理入库手续.出现不合格品按?不合格品限制程序?进行评审.4.2 过程检验4

3、.2.1 分析检验员根据?稀硝酸过程分析检验规程?、?硝酸俊过程分析检验规程?、?复合肥料过程分析检验规程?、?辅助过程分析检验规程?,根据时间要求定期到现场取样,进行过程产品的分析检验,填写各工段的?分析检验报告单?见QR860-06表,并报送生产班组.4.2.2 当分析检验结果不合格时,须在5分钟内将不合格结果报告生产技术调度.生产调度给予处理意见,分析检验员根据处理意见对过程产品重新取样分析检验,开具?分析检验报告单?见QR860-06表,并报送生产班组.4.2.3 生产单位在有文件要求以外的非常规检验工程时生产单位报检样品、平安环保部报检样品,需填写?分析检验申请单?报分析检验员,分析

4、检验员根据要求根据?稀硝酸过程分析检验规程?、?硝酸俊过程分析检验规程?、?复合肥料过程分析检验规程?、?辅助过程分析检验规程?分析检验,并填写?分析检验报告单?,报送报检部门.4.2.4 对于以上非常规的检验工程,当分析检验结果不合格时,须在5分钟内将不合格结果通知给报检部门.4.3 成品检验在产品办理入库手续前,当班分析检验员依据?稀硝酸成品检验规程?、?硝酸钱成品检验规程?和?复合肥料成品检验规程?根据时间要求定期到生产现场取样,对成品进行分析检验,填写?成品检验报告单?见QR860-04QR860-05表分别报送生产班组和成品仓库保管员.如出现不合格,按?不合格品限制程序?进行处理.4

5、.4 出库检验4.4.1 硝酸俊、复合肥产品出库检验当班分析检验员在接到成品仓库保管员的出库?分析检验申请单?后,分析检验员到成品仓库取样,按?硝酸俊成品检验规程?、?复合肥料成品检验规程?进行分析检验,填写?出库成品检验报告单?,将?出库成品检验报告单?见QR860-06表报成品仓库保管员.如出现不合格,按?不合格品限制程序?执行.4.4.2 硝酸俊溶液产品出库检验当班分析检验员在接到钱酸工段通知之后到生产现场对生产班组所取的溶液样品,依据?硝酸俊成品检验规程?进行分析；填写出库成品检验记录和?出库成品检验报告单?,将?出库成品检验报告单?报生产班组.如出现不合格,由生产单位进行调节,生产班

6、组自检合格后,报分析检验员进行检验直至产品合格.4.4.3 稀硝酸产品出库检验当班分析检验员在接到钱酸工段通知后,到稀硝酸酸槽取样,然后依据?稀硝酸成品检验规程?进行分析检验；填写出库成品检验记录和?出库成品检验报告单?,将?出库成品检Q/KCQMS2-806-2021验报告单?报生产班组.如出现不合格,由生产单位进行调节后再进行检验,直至产品合格.5相关/引用文件Q/KCQMS2-870-2021不合格品限制程序?原材料进货验收规程?稀硝酸过程分析检验规程?硝酸俊过程分析检验规程?复合肥料过程分析检验规程?辅助过程分析检验规程?稀硝酸成品检验规程?硝酸俊成品检验规程?复合肥料成品检验规程?6

7、记录?分析检验申请单?QR860-01表?原材料检验结果通知单?QR860-02表?成品检验报告单?QR860-03、QR860-04表?出库成品检验报告单?QR860-05S?分析检验报告单?QR860-06表以上记录由技术质量部和使用单位保存三年.XXXXXXXXXXXXXXX分析检验申请单原材料口过程产品口出库产品QR860-01表年月日第号样品名称型号规格批号数量分析检验工程备注申请单位：申请人:式两份,申请单位、技术质量部各一份原材料检验结果通知单QR860-02表年月日第号名称规格型号抽样数数量批号贸易商供给商工程结果备注检验结论检验员式三份,生产单位、物资采购部、技术质量部各一份

8、复合肥成品检验报告单QR860-03表年月日第号产品型号批号取样日期执行标准GB15063-2021本批数量品牌数量包装规格检验工程标准要求检验结果结果判定合格不合格高浓度中浓度低浓度外观白色或均匀灰色颗粒,无机市株质总养分(N+P205+K2O)%>40.0>30.0>25.0N%>4.0,与标明值的负偏差W1.5P2O5%>4.0,与标明值的负偏差W1.5K2O%>4.0,与标明值的负偏差W1.5氯离子C-%含氯<3.0,低氯w15.0,中氯w30.0水溶磷占有效磷%>60>50>40水分%<2.0<2.5<5.

9、0粒度(1.00mm4.75mm)%>90包装外观一重量一粒度(2.00mm4.00mm)%一仅做监控用,不作评判依据.pH值一水不溶物仅对全水溶产品%一颗粒强度一原材料情况原材料名称原材料贸易商原材料供给商检验结论检验专用章年一月一日检验员颗粒硝酸镂成品检验报告单QR860-04表年月日第号产品名称数量t生产批号检验日期规格/型号备注：执行GB2945-89检验工程指标优等品一等品合格品检验结果外观无肉眼可见杂质硝酸俊含量以干基计,%>99.5游离水含量,%<0.61.01.210%肖酸俊水溶液pH>5.04.010%肖酸中不?§物含量%<0.2颗粒平均抗压强度,N/粒>5粒度1.0mm-