抄税报税清卡流程及操作

1、般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作般纳税人抄报税须知1、般纳税人可利用互联网完成网上抄报税工作，主要涉及到三个软件:(1)防伪税控开票系统(2)企业电子报税管理系统企业电子银税管理系统(3)龙山税友网上抄报税系统易税所-网上抄报税2、需要使用的硬件：(1)税控IC卡(2) CA数字证书(3) U盘3、一般纳税人抄报税主要流程为:开票系统抄税一电子报税管理系统生成申报盘网上抄税、申报、清卡。二、防伪税控系统抄税1、登陆防伪税控开票系统，点击“报税处理”按钮，如下图:,增值税防伪税控系统防伪开票子系统文件旧窗悔M帮助闻自3能星系统设置发票管理报税处理系蜿维护2、点击“抄税处理”即税处理资料传出3、

2、看到选项栏为“本期资料”，点击“确定”4、抄税成功三、使用“企业电子报税管理系统”生成申报盘（一）打开电子申报系统，完成上月抄报税的完税工作点击“纳税申报”一一“申报主界面”需基塾资料首展K进项发芨管理国楣项发禀管理:二税多凭证昔理纳税中报&系茨营理工枯助。企业电子擢税管理软件谶作界面EI升累系统猊目费防伪税莅期值税防恺税控熠信机粗更渐进项发票徜项发票粤税科技纳税申报初蛤化工常用操作基础资料进项发累销项发票纳税申报增值税咕税申报表正，加值税8懒申报表附列资料箓T电增值税/懒申掇袤胞列资料:表二；2固定赛产选JS税飘抵扣情况表.母增值税梢售货物及?谢凭证哪氏2防伪税控开具发禀ill苣丑明

3、细表H增值税专用发票我手照单N其他抵扣凭证清单®新贵产血债表也，颗损益衰国申报恬况说明苦申报主界面。进入申报主界面，点击“完税”申猫主界面联控开具友事嶷甲很所曜更；：taniii.生成事照阻锁立堂曲鼓授扣帐证风地抵帮强证清单申援情猊设第密税中相囊固定资产抵印要耐列情弭t衰一）垠率整里WAftflS*申报同势捅盘成品油申施总初宿牝月附加（二）读入销项、进项数据1、读入税控系统开票数据登陆防伪税控开票系统，点击“发票查询”按钮，如下图:文胖®*音*.打卬班就设计冷酶.好四2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”

4、按钮，如下图：口-iiI；Q分的国用区HJJ*要屈=，鼠3依用事,M牌口呼崎神3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：M4Q：0泮,»>W""'P一ifF.Gf411M;owe；,o;:MOOD3WOO10魏国恐鼻鼻碑2DMH石解-4用同JJ-JJ4、登陆企业电子报税管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（机多票）”菜单读取发票数据。图示如下3企业电子粕税管理软件-携作界面航天&口2版开票数据读入点击从界触题显出资料管理也进国发黑苣理制金蕨票管理加税名凭证管理慎能税申报亲孤篁理工）帮助开期教据申报表表四申报表

5、表五由报袁表六用艮联补录文件导入后1防伪税控销项专用发票管理精项宸旧物资媚音技票H）普通坛票管理处）EfiffllTSH=433Mi5、进入该菜单后出现如下的操作界面:口企受电子粮藐甘理世ft从界西该开零数梯一机本kin1口登颂林音理电1进嗯近累管理电蛆呼龙理管度®税务凭证昔理。硼申抠1系珞苣理辽】即前编谑'谀发祟查询界面Q保存（5）|靠同文件庭除文件开票系姓查询资料读入开票日期客户名稀项识别号类别代码发票号码合计金额税率国计税簿打臼标志作度标三6、点击“读发票查询界面”，数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图:通企业电干假反臂辱软件-从界面就升索敷橱一根学芸限I。】是瞄

6、费总管理qn进织旅限普思di朋理袁索君苣制税务比证首理。讷归申非系拢管理（T帮助中展喊累查询界面H保£婶写文件同读文件才亚开票系虢查询资料读入卢击国开票日期客户名窗.购方以剧号I类别代码发票号眄I合计金领I税率I合廿载颔I打印标志怫康标志博英-FT!'441802765708625140007310096420363800(X000.00112008-6-27441S027657036254000731400966935998600.006002O0S-6-2?440301746608248M说0T31如0565537392A00.000.坂*2008-6-274403017

7、46608S4334000731400966937452SQ0.00600“合计39黄票行性质商品名称商品税目规格型号计量单位数量单价含及金颜W这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。7、导入进项发票认证文件会企业电子报税管理软件7操作界面!基础资料首理进项发票管理国销项发票管理3税务凭证管理纳税申推也系统笞理帮E专用进功先票供人二）其他凭证导入：0粤税科技常用操作基础资料进项发票防伪税控进项专用发票管理R税局代开进项

8、发票海关专用缴款书管理;工运输费用结篁单据3统一收购发票。机动车进项发票时农产品铜告发票阂电子数据认证结果读入田抵扣联文件导入国淤税控增值税申报向导销项发票点击左上角的“读入RZ00102（N）”选取认证结果文件喷企业电子报税管理软件-扫描认证逋过寿用黄票导入口基砒资料首理:二进项发票告理销项发票管理：税务凭证.读入£200102®|9*itASB_XX_KZ此序号发票代日发票号码开笔日明购方识别号（三）生成附列资料表及增值税申报主表，生成申报盘，备份。1、点击“纳税申报”一一“申报主界面”从附表一开始逆时针点击打开，除财务报表外都需填申报所属期间匿讥加I席利蜜料（St二）

9、专用发案精扣洎单税桎开具发果检算他投拍旦证洎单成品油申报表时利语料表一纳税用推程国定潢产抵扣款璃本党用俄产负值发播拄表申报助密桦会申电情；说用5期里Ik点击打开附表后，直接按顺序点击“新增”“保存”“审核”就可以了，一般不需要做其他操作。匚基侬料管理巴进项发其管理忖销项发囊管在口猊弟凭证等理也纳税申报以第院普理n帝助工D新增®c取消og性存（）第修数口/宙斯®c豆直x删除也）鹃打印DM直询通退出理）|由4届奉喇目去L申报月吩201112邮所慝即zail-12-Ol/2011-12-31当在申报主界面打开“纳税申报表”，点击“新增”后，需仔细核对主表中各项数据的正确性，然后将

10、第33栏的数据复制粘帖到30栏。然后在“授权人签字”和“声明人签字”栏输入空格，再做保存，审核。期初未麒税颔（多缴为负数）2516731.97实收出口并具专用概献退税班蝎0.W本明已概税额27=23+29+30+3118731.971,分次预缴税额280.00之.出口开具专用缴款书预缴税额290.003,本丽搬船上期皮纳猊题式16731.97&本期加纳欠缴税部310.00期末未缴税额（篓燃为负数）32=24+25+26-271246.89其中：欠缴税额（X0）33=25+26-27000本崛补他）税领34=24-20-29礴89即征即退实际退税前35一期初味融查补税颔360.00本期入

11、库查朴税额3T0.00期末未撇充抑税额3e=l6t£2+3B-370.00授桢人金字声也人签字2、生成了主表（即纳税申报表）和附表后，就可以生成电子申报盘，一般保存在自己的U盘里中擢主界面附列资耨t表一1附列通料（衰二;疲徜申程篁埔申报褰专用发聚抵抗清单申根所属期阐泡亚短二二二完税生成申报也3、备份电子申报系统数据，先备份在默认路径，再备份到自己的U盘企业电子报税昔理软件基础资料管封由进项发黎管理江伯顶发祟苔理:立，税务凭证管理芯制1申报:E系统首理口帮助E系既注册用户资料H修西塞一匕系统咨借:四、在龙山税友软件上按顺序完成“网上抄税”“网上报税”“清卡步骤三:洁卡2、点击“步骤二：

12、网上办税大厅”(1)点击后，将自动弹出“广东省国家税务局网上办税大厅”网站，插入CA证书输入密码便可登录。广东省国家税务局网上办税大厅10怛骤一:网上抄租1、点击“步骤一：网上抄税”确认信息x您确定插入的工C卡已在税控机上抄税并要进行网上抄税操作吗？通过期下域名可直接访问网上办税,餐芳大厅：http：/apppd-n-tax.证书登录FIT码；|证书检测成功,请输入F工如码I.登录D|j注册B普喳包对网上办税系统存在的问题或建(2)成功登录后，点击菜单栏中的“申报纳税”后，再点击网站界面左侧的一般纳税人增值税申报下的“进入申报”卜申报征收峨税大厅首页税畀聋记申报征收龙萼认证出口1申报征收-申报现上撤税可以实时显才在网上直接划股税款.需要根据例英定和申报情况，疮可以申报以下税种：如无法正常打印报表请点击此处下载打印控件：一殿始税人增值税申报进入申报，申猴征收一苣闻RepFileInfo.Xml”,再上传压缩包格(3)按照下图中的上传说明，先上传我们在电子申报系统中生成的式的主申报文件。嘲施税申报上传申报描述文件+上传睨明一曜弼税人上传申报夏芹分西等：上传“申报指述文件”，谡文件与申报文件子放在同一位置，文件名为bbRepFileInfo府1”：N根据齐示上传相府的申报文件.+第一步：上传申报描述文件申撼脓I坡伸：览二Y一定J关闭(4)成功