钣金车间管理程序

1、生产一部（锁金）生产作业管理程序修订日期：2016年12月1日实行：2016年12月20日目录生产作业流程说明3公司生产作业流程图4生产管理职能表5订单处理程序6订单评审流程9生产排单流程10打样流程11车间排产流程12订购实施流程13车间生产检验流程14订单总结流程15附表：订单评审表生产指令单生产计划单图纸交接单产品流程单生产进度跟踪表异常情况处理单采购申请单外协计划单生产记录表生产总结评估表零件统计表检验记录表图纸交接记录表生产一部作业流程说明一、目的为了规范生产作业程序，确保生产安排流畅施行，确定各岗位职能，使生产作业程序可控制可追溯，特指定本制度。本流程仅适用生产一部（钺金作业）生产

2、作业管理，其余岗位只能请依据岗位职责说明书执行。二、内容本流程涵盖订单的审定、产品核价、产品报价、图纸制作、生产计划、生产排单、现场生产安排、数据统计、制程检验、来料及成品检验、原材料及成品进仓管理、安全库存管理、质量问题追溯、订单终审、流程优化改进。三、涉及部门生产一部、市场部、采购部、财务部四、管理职能图生产经理公司生产作业流程图催款通知发货合同审定技术协议客户提供图纸展开图纸word资料生产二部排单前处理1<=|生产管理职能表word资料部门或岗位职能简述负责人直接上级管理下级汇报内容备注市场部接单、核价、报价，制定生产指令单产品报价单总经理/生产经理/生产部安排图纸制作、核定成本

3、价格、制定生产计划、采购计划、外生产经理总经理/副总车间主任/技质生产进度技质科阴、“戈心思控生厂进度、发起订单思法云议、部门制度推仃绘制图纸、制定生产工艺、解决工艺难题、质量监督管理生产经理总经理/副总料/它库技术贝/检验贝生厂成本技术革新技术贝绘制图纸、制定生产工艺、解决工艺难题、样品跟踪技术贝生产经理/技术革新主任兼任检验员来料检验、制程检验、质量反馈、质量罚款、填报检验记录检验员生产经理/质量情况银金车间现场牛产安排、牛产工川管理改讲、部门协调、员工管理车间主任牛产经理各组组长牛产讲唐/、在岗时相锁金车间牛产数据统计.协调采购、外协、仓库的关系牛产调度车间中任各蛆蛆长数据统计采购经理物

4、料采购、工具采购、工具维修、外协安排与跟踪采购经理总经理/副总采购员采购价格互顶岗仓库外购收料，生产进仓与保管、安全库存管理、发货管理仓管员生产经理/物料库存数控组数控落料、材料申报、排版优化、落料修整、设备保养数控组长车间主任操作员生产进度钳工组剪板下料、冲孔、打孔、沉孔、模具保管养护、现场卫生零件组长车间主任操作工生产进度焊接组拼焊、组焊、打磨、整形、成品呈检进仓、现场卫生拼焊组长车间主任操作工生产进度折弯组工件折弯、设备保养维护、工作区卫生、模具管理折弯组长车间主任操作工生产进度word资料订单处理程序一、订单分类1、常规订单：公司日常生产，已形成固定生产程序的订单。2、陌生订单：新客户

5、订单，老客户新产品订单3、临时插单：生产计划外订单二、订单处理流程1、常规订单：市场部确定发货日期、订单数量，制定生产指令单一式三份，生产一部、生产二部各一份，市场部留存一份作为订单跟踪依据。 生产经理依据生产指令单安排技质科出图，审核校正、发现问题发还技质科修改,图纸一式两份由技质科提供给生产经理。技质科留存一份作为检验依据。 生产经理根据订单需要核算物料，参照仓库报表制定采购申请单报请总经理审批后，交由采购经理实施采购。 生产经理拆分一份图纸，需要外协的图纸连同外协计划单一同交由采购经理实施外协加工。外协计划单一式两份，采购经理、生产调度各一份。采购经理按计划要求数量及日期完成外协加工，生

6、产调度跟进完成情况。 生产经理制定生产计划单一式六份：车间主任、生产调度、仓库、来料检验、制程检验各一份。本人留存一份存档。 两份图纸一同交于车间主任，并要求在图纸交接表上签字，拆分后的图纸下发车间安排生产。完整图纸留底备查。 车间主任拆分图纸，零件图交数控组下料随料流转，焊接图交焊接组随料流转。 各岗位按图生产，填写工序流转单，岗位操作完成后堆放在零件摆放区，图纸及产品流程单放在零件最上端，用零件压住，防止丢失。后续岗位从零件区领料加工，完工后整齐的堆放在零件成品区等待拼焊。 拼焊组从待拼焊区取料焊接，焊接完成后零件图、焊接图一同交给生产跟单回收。 经检验合格的成品由生产跟单填写进仓通知单交

7、仓库收货。11仓库收货后通知生产二部钺金生产完成，可以喷涂。由生产二部安排后续生产。12喷涂完成的产品经检验合格后，办理进仓手续。仓管员通知市场部可以发货。13订单完成后三天内生产经理组织召开订单总结会，针对生产效率，质量问题，工艺问题等进行总结，根据总结内容提出整改方案。总结报告由生产经理存档备查。14图纸回收：生产完成后生产跟单将回收图纸交车间主任留底备查。2、陌生订单 市场部接到客户订单，填写成本核算表交生产经理，生产经理安排技质科进行用料及工艺评估，填写初步报价，交还市场部，市场部添加利润税收项目后总经理审核，发给客户确认。 客户认可报价后，市场部确定订单数量，发货日期，制定生产指令单

8、 生产部安排打样，样品客户确认后，按照常规订单程序批量生产。3、临时插单市场部接到客户插单需求，与生产部协商，生产经理根据客户重要性及生产计划做出调整，确定可发货日期，回复市场部，市场部与客户协商，客户认可后，生产部调整生产计划生产排单流程一、排单顺序1、大客户订单优先原则。公司长期合作的大客户订单优先安排生产。2、焊接配件优先原则。订单中需要折弯焊接的配件优先排单生产，确保整个生产流程顺畅3、计件优先原则。能够计件的岗位全部采用计件制，不能单独计件的采用班组整体计件。二、排单责任人车间主任负责现场排单，不可违背生产部下发的生产计划发货顺序，在保证生产计划准时完成的前提下，可以现场微调生产顺序

9、，保证生产效率。在车间主任不在岗的情况下，与生产跟单做好交接，由生产跟单负责现场排单。三、排单流程1、车间主任接到生产图纸及生产计划，确定发货日期后，制定班组生产计划。2、图纸按照零件图、焊接图拆分，零件图能使用普冲生产的优先使用普冲，不能使用的安排数控，零件图、焊接图分别交给数控组、零件组、焊接组进行生产作业。车间主任现场巡视，根据生产情况随时调节，确保生产效率。3、员工接到图纸，填写工序流转单，对产品自检并请检验员首件检验，生产完成后，连同图纸一起摆放在零件堆放区。车间主任监督执行。4、员工工作完成后，主动要求班组长分配其他任务，岗位轮空不得超过10分钟，否则由班组长及操作员工共同承担责任

10、。5、协调零件组与焊接组之间的工作畅通性，确保生产不停工不停料。6、每日向生产经理汇报生产进度。四、车间主任责任范围1、对生产部下达的生产计划按时完成负有直接责任；并至少提前一天安排车间生产计划。2、对质量负责，因操作问题影响生产质量负有直接责任；3、对设备在运行中存在的问题要及时反映到设备人员和上一级领导手中，反映不及时，对生产造成影响，负有直接责任；4、做好设备养护，最大限度发挥设备效率，对设备额定生产能力负责；5、对月产量、质量指标负责；6、严格按5S标准对生产现场进行管理，加强劳动纪律检查；7、严格执行安全生产管理制度，对安全生产承担责任；8、加强对员工进行操作技能的培训，对违章操作造

11、成设备损坏负直接领导责任；9、准确记录产量、质量、设备问题、原辅材料消耗等各种数据，及时上报；10、对所属车间员工的管理责任，对员工进行行为规范的考核；11、对生产成本控制负直接管理责任。现场管理程序一、目的为营造一个高效、整洁的生产环境，特制定本程序。二、管理及执行责任人车间主任、生产跟单三、管理项目1、员工出勤：严格按照公司规章制度执行，有事要请假，不请假视为旷工。2、早会纪律：按公司要求准时开晨会，3分钟思想教育，7分钟工作总结及安排。3、物品摆放：原材料、加工件、工具车、托板等生产物料定位摆放。4、场地卫生：每日下班前打扫卫生，保证车间环境整洁。5、安全生产：员工劳动保护设施佩戴、机器

12、操作工艺执行情况。6、质量管理：操作员对生产质量负责，做好产品自检工作。7、成本管理：杜绝浪费，报废配件做好记录，追查报废原因。8、时间管理：安排调度合理，避免工序间出现短板效应。订单评审流程流程图确定工期表单及职责责任部门加工联系单客户市场部接单市场部1、发起订单评审会（或电话会议）2、填写订单评审表市场部生产部依据评审意见，确定交期回复客户，协商交货期。市场部订单录入销售计划跟进订单执行情况市场部填写生产指令单发生产一部、生产一部市场部1、生产部接到生产指令单录入订单统计表2、制定生产计划，安排制图及粉料等物资采购生产YP生产一部生产部排单流程流程图图纸校正拆分图纸下发图纸来料检验车间生产

13、表单及职责责任部门依据生产指令单制定生产计划，安排图纸制作生产经理制定生产计划一式六份，车间主任、生产跟单、采购部、仓储部、技质科各一份生产经理图纸展开或设计，校对完成的图纸一式三份，生产部两份，技质科检验一份。如图纸不完整生产部有权拒收。技术贝生产经理图纸复核，发现问题计时校正修改生产经理核算物料，填写采购申请单报总经理审批后交采购部实施采购生产经理生产经理拆分图纸，需要外协的，填写外协加工单T三份，生产跟单，采购经理，生产经理物料核算/申购实施采购/外协仓管员各一份采购部凭审批的采购申请单实施米购、外协加工采购部两份图纸一同下发车间主任，并要求在图纸交接单签字生产经理车间主任检验员凭采购申

14、请单及图纸检验采购物料/外协工件检验员车间主任根据生产计划和来料情况安排现场生产车间主任仓管员凭采购申请单外协加工单检验单收料，并通知车间主任物料状况。仓管员打样流程流程图表单及职责责任部门依据生产指令单制定生产计划，安排图纸制作生产经理生产指令单（打样）样品计划制定生产计划一式六份，车间主任、生产跟单、采购部、仓储部、技质科各一份生产经理图纸设计word资料图纸展开或设计技术贝生产经理图纸复核，发现问题计时校正修改生产经理核算物料，填写采购申请单报总经理审批后交采购部实施采购生产经理生产经理拆分图纸，需要外协的，填写外协加工单T三份，生产跟单，采购经理，仓管员各一份生产经理采购部凭审批的采购

15、申请单实施米购、外协加工采购部两份图纸一同下发车间主任，并要求在图纸交接单签字生产经理车间主任检验员凭采购申请单及图纸检验采购物料/外协工件检验员车间主任根据生产计划和来料情况安排现场生产车间主任仓管员凭采购申请单外仓管员协加工单检验单收料，并通知车间主任物料状况。技术员/生产经理全程跟踪打样情况，并做技术指导。技术员/生产经理车间排产流程流程图表单及职责责任部门1、清点并接收图纸，确认数量2、根据计划单及图纸现场排产车间主任生产跟单生产计划单图纸V1、完整图纸留存备查2、生产图纸分解零件及焊接图车间主任零件图焊接图生产I限单零件图交数冲组排版下料数冲组焊接图交焊接组准备工装夹具焊接组数冲下料

16、下达跟单指令，安排跟单员全程跟单，填报生产跟单表车间主任生产跟单钳工加工L1、数冲组根据图纸索取电子图，排版生产并做自检，报请首检2、填写工序流转单随工件整齐摆放在零件区数冲组_L折弯拼焊外协/采购钳工组自零件区领料按图纸要求加工，在流转单签字，完工后钳工组组焊、打磨"ord资料进仓放回零件区折弯组自零件区领料，完成折弯工作，并自检首检，流转单签字送待拼焊区折弯组焊接组领料完成零件组焊，自检并报请首检，送至待组焊区焊接组跟单员跟进外协及采购物料跟单员焊接组自待拼焊区取料组焊、打磨，配门，自检并报请首检，送至待检区等待检验焊接组跟单员通知仓库办理进仓手续仓管员仓库通知生产一部，机柜磷化

17、、喷涂。跟单员协助仓库发货。仓管员跟单员生产一部采购实施流程流程图表单及职责责任部门采购申请单外协计划单：核算生产用物料，填写采购申请/外协申请生产经理生产物资采购/外协申请常规物料临时性采购采购申请单：常规物料备仓管员库中请采购申请单：非常规物料，使用人临时性采购总经理审批总经理总经理不在委托副总代行职副总经理权采购申请单，常规备库由部门经理审批，交采购部实施部门经理采购采购申请单外协计划单采购部采购部凭单采购或外协采购计划单仓管员外协计划单“图纸”技质科仓库通知检验员凭单检验检验员采购计划单外协计划单送货单、检验单；仓管员凭单仓管员办理进仓手续外协件或生产物资到货，通知仓管员跟单员，按指定

18、位置堆放，以待生产跟单员接到仓库到货通知，协调车间生产，并通知车间主任跟单员财务部根据仓管员提供的进仓手续办理入账手续财务部员工生产/检验流程折弯组自零件区取料，按照图纸要求折弯，自检并报请首检，合格后批产填写“流转单”堆放待焊接区折弯组焊接组凭焊接图，自焊接区取件加工，自检并报请首检，合格后批产，填写“流转单”堆放在待组焊区焊接组焊接组凭焊接图，自待组焊区仓管员取件加工，自检并报请首检，合格后批产，填写“流转单”堆放在待检验区技质科检验员检验员凭焊接图对机柜成品实施全检，不合格退回返修并仓管员登入检验记录表跟单员通知仓管员办理成品入库，仓管员通知生产一部实施电泳/喷涂加工。仓管员跟单员生产一

19、部接到仓管员钺金完仓管员成通知，按计划实施喷涂。在老厂加工的喷涂件由老厂检生产一部验员负责检验。订单总结流程（订单完成三日内）生产经理于订单完成三日内召开“生产评审会”讨论订单效率、质量、流程中存在的问题，填写生产评审记录表生产经理车间主任检验员跟单员生产经理填写生产评审记录表复印一式四份，副总经理、车间主任、检验员各一份，一份留底作为整改跟踪依据。生产经理根据评审意见修改流程副总经理根据评审意见整顿生产流程，避免同样的错误重复发生车间主任根据评审意见，修改检验规程及检验要点，避免类似质量问题重复发生。技质科检验员合同/订单评审表合同/订单名称合同/订单编号客户名称产品名称规格/型号交付数量交

20、付时间年月日部门:日期:月日合同/订单要求：评审部门评审意见评审人员签名/日期市场部技术科生产YP生产一部评审结果：（工艺、价格、交货期）签名：日期：核准审查制表钺金完成时间喷塑完成时间月月日日生产指令单编号:客户名称任务类型设计口钺金制造口喷涂加工口其他交货日期期望完成日期产品编号产品名称规格/型号数量颜色备注客户要求客户联系人联系电话交货地点销售部签字：生产部签字：采购申请单申请部门申请单号申请日期要求到货日期申请原因技术要求物料名称型号规格数量单位物料编码技术参数/颜色预算申请人：部门经理:总经理：日期：日期：日期：备注：1、常规物料采购金额低于5000元，部门经理签字实施采购，高于50

21、00元经总经理签字方可。2、非生产用料，临时性采购经总经理签字方可采购。外协加工单出库单号编R加工单位送料日期材料名称规格数量单位工艺单价金额，幺及质里要求制#人送料人仓库收料人加工返回情况记录返回日期工件名称规格图纸编号数量余料损耗质量描述质检员：收料人签名：日期：杭州张蕊科技有限公司发货清单收货单位收货联系人联系电话发货人发货日期发货信息产品名称规格型号尺寸颜色数量单价金额word资料金额总计销售部签字：财务部签字：质量问题处理单编号:产品名称责任人发生时间图纸编号检验数量次品数量出现的质量问题汇总序号质量问题处理方法改进意见12质量部处理意见：质量问题处理单编号:产品名称责任人发生时间图纸编号检验数量次品数量出现的质量问题汇总序号质量问题处理方法改进意见12质量部处理意见：杭州张蕊科技有限公司（来料检验单）检验日期:产品名称规格数量抽样数量供货方检验项目检验标准检验方法检验结果备注检验结论?合格入库？不合格退货检验员:杭州张蕊科技有限公司（来料检验单）检验日期:产品名称规格数量抽样数量供货方检验项目检验标准检验方法检验结果备注检验结论?合格入库？不合格退货检