葫芦岛市伟业气体有限公司质量手册

1、葫芦岛市伟业气体有限公司ISO9001:2000国际质量管理体系质量手册编号：WY-SC-2008版本：A/0受控状态：发放号：编制：审核：批准：2008年4月1日发布2008年4月10日实施0目录早P方标题ISO9001:2000标准对照0目录0.1手册修改页0.2颁布令0.3管理者代表任命书5.2.20.4质量方针和质量目标5.3;5.40.5公司简介0.6手册使用及管理说明0.7公司组织结构0.8职能分配表1.0范围1.1;1.22.0引用标准2.03.0定义及术语3.04.0质量管理体系4.1;4.24.1文件控制程序4.2.3;4.2记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1;5.2

2、5.1质量方针5.35.2质量目标5.45.3职责、权限与沟通5.55.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资源控制程序6.26.2设施和工作环境控制程序6.3;6.47.0产品实现7.17.1服务实现过程的策划程序7.17.2与顾客启关的过程控制程序7.27.4采购控制程序7.47.5产品经销服务控制程序7.57.6监视和测量装置控制程序7.68.0测量、分析和改进8.1;8.5.18.1.1顾客满意控制程序8.2.18.1.2内部审核控制程序8.2.28.1.3过程和服务的测量和监控程序8.2.3;8.2.48.2不合格品控制程序8.38.3数据分析控制程序8.48.4.

3、1纠正措施控制程序8.5.28.4.2预防措施控制程序8.5.30.1手册修改页早P方更改内容及条款号更改日期更改人审核批准0.2颁布令为进一步提高我公司质量管理水平、增强市场竞争力，树立公司的品牌形象，我公司依据国际上通用的质量管理体系标准：GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)质量管理体系要求编制了质量手册，现予以批准执行。本手册全面反映了我公司质量管理体系的各项要求，是我公司开展质量管理，对外表明我公司有能力持续稳定提供满足顾客和适用的法律、法规要求的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领性文件和行动准则，对我公司各种气体、化工等产品的经销各过程的控

4、制要求具有强制性，我公司的全体职员必须认真学习、遵照执行。本手册自2008年4月1日颁布，2008年4月10日起实施。总经理：年月日0.3管理者代表任命书为贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系要求，加强对公司质量管理体系运作的领导，不断提高全员素质，提高各项管理水平，特任命杨秀娥为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1 .确保质量管理体系所需的各过程得到建立、实施和保持；2 .向公司领导报告质量管理体系的业绩及改进的措施；3 .负责对员工进行顾客至上的教育，不断增强员工的服务意识；4 .就质量管理体系有关事宜对外进行联络。总经理：年月日0.4质量方针和质量目标本公司的质量方针：以质

5、量求生存以信誉求发展以服务为宗旨以和谐求效益为确保上述方针得以实施，特制定如下质量目标：产品一次交验合格率95%;顾客满意率95%,且不断提高上述质量方针和目标应宣传、贯彻到全体员工，并通过教育培训使全体员工加深理解，在工作中努力达到质量目标。总经理:年月日0.5公司简介0.6手册使用及管理说明1）目的和适用范围质量手册是我公司的法规性文件，是产品销售及服务过程中各种活动过程的控制依据，其发放、更改都须严加管理，为此提出管理要求。本章节适用于我公司所有员工及持有我公司受控质量手册的人员。2）要求a.质量手册的文件管理是由经营部负责。质量手册的编制、修改由经营部负责，管理者代表审核，公司总经理批

6、准。b.质量手册的发放、修订等按文件控制程序执行。c.质量手册可根据需要进行修订。当三次修订后或内容变动较大时，则换版。d.质量手册的发放范围经公司总经理批准，经营部负责编制质量手册的受控标识，按编号发放、更改、保管，并做好记录。3）质量手册的解释权归经公司总经理。4）质量手册分为受控和非受控两种：其中非受控文件提供给顾客及供方等；受控文件提供给认证机构；公司内部持有的质量手册也为受控文件。0.7公司组织机构图葫芦岛市伟业气体有限公司组织机构图总经理0.8质fit王!部嗜E职能分配管*代表条款质量管理体系过程总必代生产部经营部质检部4.1总售与求A_4.2生文平1厂总D2部质裳F要求L质4.2

7、,4.2,事手册4.2,3文彳F控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审3.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程J7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满息8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2

8、纠正措施8.5.3预防措施注：主管部门相关部门1.0范围1.1 总则本公司为稳定地提供满足顾客需求和适用于法律、法规要求的纯氮、焊接用二氧化碳(压缩的)的生产分装，压缩气体、液化气体的销售及服务，而建立相应的质量管理体系，并通过质量管理体系的有效运行，持续改进质量管理体系的业绩以及保证满足顾客与适用于法律法规要求，持续增强顾客满意。1.2 应用本公司将GB/T19001-2000标准(idtISO9001:2000)质量管理体系要求的删除7.3条款外的其他各条款规定转化为本公司的质量手册对质量管理过程控制的各项具体要求，并按照质量管理体系文件的规定全面开展质量管理活动，确保本公司质量管理体系的

9、建立、实施与保持，以确保本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品、销售及各种服务符合GB/T19001-2000标准(idtISO9001:2000)应用的要求。2.0引用标准本手册编制引用和依据以下标准:2.1GB/T190002000(idtISO9000：2000)质量管理体系基础和术语2.2GB/T190012000(idtISO9001：2000)质量管理体系要求。本手册中所采用的术语与ISO9000：2000质量管理体系基础和术语的定义完全相同。依照ISO9001：2000质量管理体系要求的相应条款内容建立本手册。3.0定义及术语本手册除采用GB/T190002000

10、标准(idtISO9000:2000)质量管理体系基础和术语中的术语概念外,供应链表述如下：供应-组织-顾客本质量手册里出现的“产品”也指“服务”。4.0质量管理体系1. 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件及记录编制、使用等控制的总要求。2. 范围适用于本公司建立的质量管理体系及体系文件的控制(包括外来文件和质量记录)。3. 职责3.1 公司总经理a.负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b.批准质量手册和二级文件，发布实施质量方针及质量目标。3.2 管理者代表a.确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，

11、包括任何改进需求；c.确保在全体员工中提高满足顾客要求的意识；d.就质量管理体系的有关事宜对外进行联络。e.审核质量手册、二级文件。3.3 经营部a.在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系的正常运行；b. 负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量手册、二级文件。c. 负责质量记录的表格设计及保存管理；4. 工作要求4.1 质量管理体系的总要求公司经营部按照ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系,形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此特要求做到：a.公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件。这些过程可以是从识别顾客的需要到顾客评价的大过程，也可

12、以是具体质量活动的子过程；b.明确有效运行和控制过程的准则、方法；c.确定过程之间相应顺序和接口关系；d.确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e.通过识别、鉴定、监控、测量分析等对过程进行管理；f.对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施。以实现对这些过程策划的结果，并进行持续的改进。g.我公司产品生产和销售中不需要外包，所以无外包过程。4.2质量管理体系已形成文件，并贯彻实施和持续改进一级文件质量手册（包括程序文件）二级文件其他管理文件（包括操作规程、技术标准、工艺流程、外来文件、技术文件及加工图纸等文件）记录与质量管理体系运行证据有关的所有质量记录标题ISO

13、9001：2000对照条款4.1 文件控制程序4.2.34.2 记录控制程序4.2.44.1文件控制程序1. 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行识别和控制，确保各相关部门所使用的文件为有效版本。2. 范围适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制（包括外来文件）。3. 职责3.1 公司总经理负责批准和发布实施质量手册和二级文件。3.2 管理者代表负责审核质量手册和二级文件。3.3 各部门负责相关二级文件的编制、使用和保管。3.4 经营部负责组织质量手册和二级文件的编写、下发；对各部门现有质量管理体系文件的定期评审和必要的更新，并收集、整理、归档、保存。3.5 生产部负责技术文件的审核。4.

14、程序4.1 文件分类及保管职责及任职要求、工艺流程等，相关文件在经营部备案存档；各部门应按下发的文件编制本部门的受控文件清单。4.2 文件编号a.质量手册：编号WY/SC-A/0-2008A版第0次修改而手册公司拼写缩写b.二级文件的编号BM/RJ-N-A/01A版第0次修改顺序号（01、02、。N）二级文必部门代码c.质量记录的编号JL-4.2.3-N序号（01、02、03、）条款号质量记录经营部:JY生产部:SC质检部:ZJ4.3 文件的编写、审核、批准、发布质量管理体系文件在发布前要得到批准，以确保文件的发布及实施范围是适宜的。a.质量手册由经营部负责组织编写，由管理者代表审核，公司总经

15、理批准发布，经营部负责组织下发并填写文件发放、回收记录。b.各部门使用的二级文件由各部门负责组织编写、汇总，由管理者代表审核，报公司总经理批准，经营部负责发放并填写文件发放、回收记录。c.要确保文件使用的各部门都能得到相关文件的适用版本，所有文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控文件分为受控和非受控两大类，凡是与质量管理体系运行紧密相关的文件均为受控文件，由各部门按分发登记领取使用,不得私自交换或外借。所有受控文件必须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号;非受控文件加盖“非受控印章”，并确保各部门为有效版本，同时由经营部定期检查。4.5 文件的更改a. 质量手册由经

16、营部组织更改，填写文件变更记录及变更通知，经管理者代表审核，上报公司总经理批准后，由经营部统一发放，并将对应的章节收回。以确保有效文件的唯一性。b. 所有计算机使用的有关编写质量手册的硬盘、软件，打印后由经营部统一保存，此属“受控”内容,确保有效文件的唯一性。如需下载由经营部统一办理,按文件发放程序进行登记。4.6 文件的使用a.文件使用者应填写文件发放、回收记录后，方可领取、使用。b.因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门做好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁a.与质量管理体系相关的

17、文件都必须分类存放于干燥、通风、安全的地方。b.经营部负责对本公司质量管理体系文件的保管，各部门领取的受控文件由本部门指定专人负责保管。c.对受控文件，任何人不得乱涂、乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、识别与检索。d.针对下发的各种文件，除指定专人保管外，部门负责人要针对文件要求，对员工组织学习，以便文件真正得到贯彻执行。a.所有失效或作废的受控文件由相关部门指定专人及时从所有发放和使用场所撤出，交经营部加盖“作废”印章并销毁，确保防止作废文件的非预期使用。b.为某种原因需要保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”印章并注明“保留资料”字样进行标识。c.对要销毁的作废文件，由原文件相关应用部

18、门填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，由经营部统一销毁。借阅、复制受控文件，要填写文件借阅、复制记录，经公司经营部审批后方可借阅、复制。4.8外来文件的控制a.收到外来文件的部门，须识别其适用性，并控制其分发范围，以确保其有效性。b.经营部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一登记、加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。c.各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入受控文件清单，并报经营部备案。d.外来文件可沿用原编号。1.9 每年由经营部结合内审及管理评审，组织有关人员对现有质量管理体系文件进行一次评审。各部门结合平时使用情况进行适时评审。必要时予

19、以修改，修改后的文件应由公司总经理重新批准发布实施。1.10 对承载媒体为非纸张的文件的控制，也参照上述规定执行。1.11 作为质量记录的文件，执行记录控制程序。5. 相关文件5.1 记录控制程序6. 质量记录6.1 文件借阅、复制记录JL6.2 受控文件清单JL6.3 文件更改申请单JL6.4 文件销毁申请单JL6.5 受控质量记录清单4.2记录控制程序1. 目的对质量管理体系所要求的质量记录进行控制。2. 范围适用于控制那些能证明产品质量及服务符合顾客要求、法律法规要求、质量管理体系有效运行的记录。3. 职责3.1 公司经营部负责监督、管理各部门的记录使用情况。3.2 各部门指定管理人员负

20、责收集、整理、保管本部门的记录。3.3 管理者代表负责审核各部门编制的记录格式，并在经营部备案。4. 程序4.1 各部门指定记录管理人员负责收集、整理、保存本部门的记录。4.3 记录填写4.4 记录的保持、保护4.5 记录的销毁处理质量记录如果超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由各部门指定的记录管理人填写文件销毁申请单，交经营部审核，报管理者代表批准后销毁。4.6 记录格式5. 质量记录5.1 质量记录清单5.2 文件销毁申请单JL5.0管理职责1. 目的规定公司总经理应承诺和实施的质量管理活动。2. 范围适用于公司总经理为建立、实施和持续改进质量管理体系的承诺提供证据。3. 要求3.1

21、管理承诺公司总经理应通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：总经理应树立质量意识，清楚了解顾客明示的和隐含的要求，满足顾客要求是最基本的要求；总经理应清楚了解产品生产、销售质量控制、技术服务质量与公司每一个员工对质量的认识是紧密相关的；总经理采取培训、网络联系、会议、板报等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律、法规的要求对公司发展的重要性；并能经常持续地保持和加强员工的质量意识，使他们积极参与提高质量的有关活动。1.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标,并力保完成。1.1.3 总经理按计划时间间隔主持管理评审,执行管理评审控制程序。

22、1.1.4 总经理应确保我公司质量管理体系所需资源的配置。3.2 以顾客为关注焦点总经理应清楚了解顾客明示的和隐含的要求，满足和超越顾客要求，才能持续增强顾客满意；首先要确定顾客的要求，通过与顾客有关的过程控制来实现；将顾客的要求转变成我公司产品经销的要求，通过对产品经销过程实现的控制来满足顾客的需求；公司必须提供满足法律法规及强制性国家安全和行业标准的规定；及时随着国家法律、标准的修改而更新公司的质量管理体系；3.3 质量管理体系策划总经理组织有关人员经策划,建立符合ISO9001:2000标准与我公司实际情况的、满足质量方针、目标的质量管理体系并形成文件，并承诺实施和保持质量管理体系并持续

23、改进其有效性。总经理确保在质量管理体系发生变更时，重新对质量管理体系进行策划和实施，保持质量管理体系的完整性。为实现上述要求，本章编制下列文件：标题ISO9001：2000对照条款5.1 质量方针5.35.2 质量目标5.4.15.4.25.3 职责、权限与沟通5.4 管理评审控制程序5.65.1 质量方针本公司的质量方针为：以质量求生存以信誉求发展以服务为宗旨以和谐求效益质量方针的内容体现：a.体现了我公司对产品质量、工作的承诺，以科学的管理方法，提高工作效率，经营专业化产品；b. 体现我公司始终关注顾客需求并持续提供优质专业化的产品销售和服务，不断满足顾客需求，增强顾客满意，促进我公司及时

24、抓住市场机遇，提高市场占有率，提高经营效益，与我公司经营总方针相适应；c. 为建立质量目标提供框架和基础；d. 在制定的实施过程中，要长期向全体员工讲解质量方针，做到上下充分沟通，理解一致；e. 我公司对质量方针进行适宜性评审，具体执行管理评审控制程序；f. 对质量方针的批准、发布、评审、修改应按文件控制程序执行。5.2 质量目标为实现公司的质量方针,确定总的质量目标为：产品一次交验合格率95%顾客满意率95%以上，且不断提高公司以质量目标为根本，产品实现过程以专业化、标准化、科学化为方向,最终以满足顾客需求为宗旨。公司的管理目标建立在有效的相互负责的团队精神基础上，以环环相扣的链条式质量管理

25、手段，即合格接受，不合格不接受，严把复核质量关。绝不允许任何差错影响顾客权益。现将公司总的质量目标分解为各部门工作目标，应努力实现。具体目标分解如下：1 .经营部1 、公司受控文件发放正确率100%2 、培训计划完成率100%3 、合同履约率100%4 、顾客满意率95%以上2 .生产部1 、设备完好率90%以上2 、产品一次交验合格率95%3 .质检部1、采购物资检验合格率98%以上，2、在用计量器具的周期检定率100%5.3 职责、权限与沟通1. 目的对公司内部的职责、权限及其相互关系予以规定和沟通.以促进有效的质量管理。2. 范围适用于公司内部对质量管理体系有关的管理层、各部门及有关人员

26、的职责、权限的规定。3. 职责和权限3.1 公司总经理3.1.1 全面主管公司的日常工作；3.1.2 向公司员工传达以顾客为关注焦点和法律、法规要求的重要性，要求全体员工满足顾客已知和隐含的需求，贯彻执行地方及国家法律、法规；3.1.3 组织制定公司质量方针和质量目标,确保方针和目标在组织内部得到沟通，率领全体员工贯彻实施;3.1.4 确保质量管理体系建立、实施和保持所必要的资源配备；3.1.5 任命并授权公司管理者代表；3.1.6 负责审批公司年度培训计划，岗位职责和任职资格要求；3.1.7 批准和发布实施质量手册；3.1.8 主持对质量管理体系的管理评审工作；3.1.9 负责召集公司经理办

27、公会议、质量例会和年度工作会议；领导质检部对产品生产、储运过程中的产品质量进行检验；领导经营部对产品储运过程的安全和工作环境进行监督检查；其它未尽事宜遵照质量管理体系职能分配表的规定执行；3.2 管理者代表3.2.1 对公司总经理负责，确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；3.2.2 审核质量手册、二级文件等，并报公司总经理批准;3.2.3 协助公司总经理组织评审；3.2.4 负责公司的人力资源培训工作，审核年度培训计划，组织培训、评价培训的有效性；3.2.5 主持公司的内部质量审核，审批年度内审计划。3.2.6 责任质量体系运行状态的检查、监督、向公司总经理报告质量管理体系的运行状态和

28、工作业绩，并提出改进的需求；3.2.7 在公司内明确质量方针和质量目标，形成并提高全体员工以顾客为关注焦点的意识；3.2.8 负责向顾客和认证机构展示和证明质量管理体系的有效姓；3.2.9 组织实施纠正措施、预防措施，并验证其有效性；其它职责权限见管理者代表任命书。3.3 生产副总经理3.3.1 公司总经理的合同指示，组织编制储运、充装生产计划；3.3.2 组织设备的采购、维修计划的制定和储运设备的优化；3.3.3 组织产品储运过程的产品防护工作和组织产品包装的配套计划；3.3.4 组织各相关部门进行统计技术应用，收集统计技术分析图及报告；3.3.5 对质量管理体系的产品实现过程进行监督检查。

29、3.4 经营副总经理3.4.1 负责公司经销产品的采购计划审批；3.4.2 负责组织对物资采购供方的评价和采购合同的审批；3.4.3 负责组织对销售合同的评审和监督检查；3.4.4 负责组织售后产品的服务，对顾客满意度进行调查，获取顾客的信息；3.4.5 负责组织库房的管理工作，做到管理规范化、程序化。3.5 经营部3.5.1 负责编制质量手册和管理文件；3.5.2 负责编制岗位职责和岗位任职资格要求及提供法律法规文件；3.5.3 负责公司相关文件的编制、签批、打印、发放、回收等工作；3.5.4 负责编制年度培训计划，落实计划完成及培训效果的情况；3.5.5 负责公司的人事档案管理；3.5.6

30、 负责中高层管理人员的招聘、考核工作；3.5.7 负责组织内审和管理评审；3.5.8 负责组织公司质量目标分解和进行目标分解的考核工作；3.5.9 负责各种会议的组织；负责车辆及生活后勤的管理；3.5.11 负责物资的采购、验收、储存和标识，确保储存环境良好；3.5.17 负责对顾客满意情况进行调查分析处理；3.5.18 负责购合同的管理和评审工作；3.5.19 做好销售领导交办的其它工作。3.5.20 做好领导交办的其它工作。3.6 生产部3.6.1 负责编制产品储存计划，组织安全文明生产，保证进度；3.6.2 负责提供技术文件，并对关键和特殊过程编制作业指导书；3.6.3 负责对销售产品的

31、国家和行业技术标准进行收集和有效确认；3.6.4 负责对生产销售过程中出现的技术问题的解决；3.6.5 负责设备的管理和维护保养，并编制年度维修计划；3.6.6 负责对检验合格的成品、半成品实施保护管理，确保质量不受损；3.6.7 负责贯彻安全生产法，组织安全文明作业。3.6.8 负责建立健全安全操作规程和组织班组进行安全生产教育。3.6.9 负责检查落实安全防护用品的配带情况，严格查处违反安全操作行为。3.6.10 负责用电、防火、防雷、易燃易爆场所的安全措施检查，做好安全隐患的预防措施。3.6.11 做好领导交办的其它工作任务。3.7 质检部3.7.1 对公司的质量管理体系文件及质量记录进

32、行存档管理。3.7.2 对营销服务过程中产品的标识进行管理，对合格品、不合格品、检验试验状况进行标识。3.7.3 对公司的测量监视装置登记台帐，定期进行周期检测。3.7.4 对充装生产过程及经销的产品质量进行检测，对不合格品实施控制。3.7.5 对不合格品、不合格项实施纠正措施、预防措施。3.8 库房3.8.1 对采购来经检验合格的物品登记入库。3.8.2 在库房内实施定置管理，按区域码放，并进行标识。3.8.3 对检验合格的原材料半成品实施管理，确保半成品包装质量不破损。3.8.4 对检验合格的成品进行包装，并确保合格品入库。3.8.5 建立库房台帐，保证帐物卡一致。3.9 充装加工班3.9

33、.1 按生产部的充装生产计划实施充装加工。3.9.2 做好充装生产加工产品的标识工作。3.9.3 确保接充装加工标准要求，提供顾客满意质量合格的产品。3.9.4 做好每道工序的自检工作，并详细记录检测数据。3.9.5 组织开展班组安全培训和安全质量活动。4. 内部沟通4.6 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果；4.7 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用电话会议、传真文件、经理办公会、质量例会等形式；4.8 定期召开公司经营质量工作会议。5. 相关文件5.6 岗位职责与

34、任职要求6. 质量记录6.6 相应的会议纪要5.4管理评审控制程序1. 目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2. 范围适用于对公司质量管理体系适宜性的评审。3. 职责3.1 公司总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向公司总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理评审报告。3.3 公司经营部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责编写相应的管理评审报告，并组织对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4. 程序

35、4.1 管理评审计划年度审核计划，每年至少进行一次管理评审，可结合内审情况进行，也可根据需要安排。4.1.2公司经营部于每次管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，公司总经理批准。计划主要内容包括：a.评审时间；b.评审目的；c.评审范围及评审重点；d.参加评审部门（人员）；e.评审依据；f.评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加评审频次：a.公司组织机构、业务范围、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c.当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d.市场需求发生重大变化时；e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f.质量

36、审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下有关的当前的业绩和改进的机会；a.审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果。b. 顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通处理的结果等；c.过程的业绩和生产服务的符合性，包括过程、产品的测量和监控的结果；d. 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e. 以往管理评审跟踪措施的实效及有效性;f.可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新项目、新设备的改进等；g.质量管理体系运行

37、情况，包括质量方针和质量目标的实现情况及适宜性和有效性。1.3 评审准备1.3.1 预定评审前，公司经营部以书面形式提交本次管理评审计划，由管理者代表审核，公司总经理批准。1.3.2 公司经营部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的条件，评审资料由管理者代表确认。公司经营部向参加评审的相关部门人员发放管理评审计划及本次管理评审有关资料。1.4 管理评审会议1.4.1 公司总经理主持评审会议，与会人员签到，相关人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；1.4.2 公司总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）；经营部对

38、会议内容进行会议记录。1.5 管理评审输出1.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:a.质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b.与顾客要求有关的维修与技术服务的改进，对现有的服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务过程审核等与评审内容相关的要求；c.资源需求（人员、设备设施、工作环境）等。1.5.2 会议结束后，由公司经营部根据管理评审输出的要求编写管理评审报告，经管理者代表审核，交公司总经理批准。本次管理评审的输出可以做为下一次管理评审的输入。1.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证。公司经营部组织各部门，根据纠正措施控制程序

39、和预防措施控制程序的规定，填写纠正措施处理单、预防措施处理单，对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪和验证。1.7 如果评审结果引起文件更改，应按文件控制程序执行。1.8 管理评审产生的相关的记录应由公司经营部按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5. 相关文件5.1 内部审核程序5.2 纠正措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 记录控制程序5.5 预防措施控制程序6. 质量记录6.1 管理评审计划JL-5.6-016.2 管理评审会议记录JL-5.6-026.3 管理评审报告JL-5.6-036.4 签到表6.5 纠正措施处理单6.6

40、预防措施处理单6.0资源管理1.本公司应及时确定并提供所需要的资源，以：a.实施、保持质量管理体系正常运行并持续改进其有效性；b.满足顾客要求，增强顾客满意度。2 .资源包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境资源等。3 .本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求,制定以下程序文件：标题ISO9001：2000对照条款6.1 人力资源控制程序6.26.2 设施和工作环境控制程序6.36.46.1人力资源控制程序1. 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。2. 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用人员、

41、供方人员（必要时）。3. 职责3.1 公司经营部负责编制各部门人员岗位职责和任职要求;负责公司培训计划的制定及监督实施；负责对培训效果进行评价;3.2 各相关部门执行培训计划，保存培训记录；3.3 公司总经理批准岗位职责和任职要求；3.4 公司总经理负责批准培训计划；4. 程序4.1 人员安排4.2 培训、意识和能力4.2.2 新员工培训a. 岗前基础教育：包括公司规章制度、质量方针和质量目标、安全生产操作规程等培训，岗前培训由公司经营部统一组织进行。b. 岗位技能培训：由所在岗位负责人组织进行，对其岗位要求的技术专业知识及技能进行考核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年

42、应对在岗员工进行再教育培训考核，由公司经营部组织进行。4.2.4 特殊工种人员培训特殊岗位员工包括：电工、专职检验员等；以上岗位员工应取得国家授权部门相应的培训合格证书后持证上岗。质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训，考核，取得内审员证书后方可参加内审工作。4.2.5 转岗人员培训岗前技能培训，学习操作流程、所用设备的性能、安全注意事项及操作方法。由所在岗位负责人组织进行，并进行考核，合格者方可上岗。技术人员是执行国家标准，确保经销产品质量合格起到技术保障作用，适时由生产部或质检部提出申请，组织培训或外委培训。公司鼓励员工参与质量管理，为实现公司的质量目标作出贡献。a.自己从事的活动的重

43、要性与相关性b.违反规定要求所造成的后果c.满足顾客要求的重要性通过理论考核、操作考核、业绩考核等方法，评价培训的有效性，评价培训是否取得了预期的效果，被培训人员是否具备了所需能力。4.3 培训计划及实施5. 相关文件5.1 岗位职责和任职要求6. 质量记录6.1 年度培训计划JL6.2培训记录表JL6.3 员工培训档案JL6.4特种作业人员名册JL6.2设施设备和工作环境控制程序1. 目的识别并提供和维护为产品经销过程所需要的基础设施设备，识别并管理为实现销售、加工、服务需要的工作环境中人和物的因素。2. 范围适用于为实现产品符合性所需的设施设备，如工作场所、运输设施设备、硬件和软件、工具和

44、设备、通讯设施设备等的控制。对工作环境中的人和物的因素进行控制。3. 职责3.1 生产部负责对产品生产、经销过程所使用的设施设备进行控制和维修保养。3.2 生产部对工作环境、防火设施设备及支持性服务设备的管理。3.3 各使用部门负责对本部门使用的设施设备进行控制。4. 程序4.1 产品设施设备的识别、提供和维护公司为实现产品经销活动所需的设施设备包括：运输设施设备（车辆）、工作场地（库房、经营部、加工现场等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、通讯设施设备（电话、传真、网络）及水、电、气的供应等。各部门根据使用部门的要求和公司发展的需要，填写设施设备采购申请单，注明设施设备名称、用途、型号规格、

45、技术参数、单价、数量等。经生产部审核，报公司总经理批准后生产部组织采购并备案。需要自制的设施设备由使用部门提出，由生产部审核，总经理批准后，由生产部组织加工制造。4.1.3设施设备的验收a.采购、自制的设备，由生产部组织相关部门进行验收，确认满足要求后，由使用部门在设施设备验收单上签字验收确认，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施设备验收单由公司生产部存档保管。b.验收不合格的设备，由采购负责人与供方协商解决，并报公司生产部在设施设备验收单上记录处理结果。c.对验收合格的设施设备，公司生产部建立设施设备管理卡，并填写设备台账。a.操作人员由各使用部门负

46、责培训考核合格后上岗。b.生产部组织有关部门，对关键的设施设备制定专用设备日常维护及保养规定,下发给使用部门执行。各使用部门负责人监督检查执行情况。c.生产部每年12月制定下年度的设施设备检修计划报公司主管副总经理审批。d.日常工作中发生无法排除的故障，由发生单位填写设备检修单报检修，检修中的设备挂红牌，检修后的设备由使用部门进行签字验收。e.现场使用的设施设备应有统一的编号，便于维修保养。1.2 设备的报废对无法修复或无使用价值的设施设备，由使用部门填写设施设备设备报废单，经公司生产部审核，公司总经理批准后报废。对低值易耗的零配件,由使用部门人员以报废品向库管人员领取新品,库管人员登记后,即

47、可报废。1.3 工作环境公司总经理应协助各部门识别并管理为实现产品经销所需的工作环境中人和物的因素，根据产品生产和经销作业需要，创造良好的工作环境包括：4.3.2配备必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业安全卫生环境。5. 相关文件5.1 设备管理制度6. 质量记录6.1 设施设备采购申请单JL-6.3-016.2 设施设备验收单JL-6.3-026.3 设备台账JL-6.3-036.4 设施设备检修计划JL-6.3-046.5 设施设备检修单JL-6.3-057.0产品实现为确保产品实现过程的各个过程（采购过程、生产和销售过程、质检、产品防护等）均在受控范围内，通过采取系统的管理方法

48、,将各过程之间的联系、接口等问题协调处理,满足以下要求:1.1 策划产品实现所需要的适宜过程,合理安排各过程之间的接口1.2 识别、确认顾客要求，对顾客要求进行评审，满足顾客要求，做好各阶段的服务；1.3 对采购过程的供方进行评价，选择合格供方进行采购，并对其实施监控;1.4 策划产品实现过程的关键及特殊过程，获取信息,编制指导操作的技术文件及图纸资料，配置适宜的产品设备，对操作人员进行培训满足技术要求，确定监督及测量时机并进行适当的质量记录;对产品实现过程进行适当的标识，做好产品的防护；1.5 对实施监视测量的仪器进行定期检测,保证检测仪器的有效性；为满足要求特编制如下程序文件进行具体控制:

49、标题ISO9001：2000对照条款7.1 产品实现过程的策划程序7.17.2 与顾客有关过程的控制程序7.27.3 采购控制程序7.47.4 产品生产和销售服务控制程序7.57.5 监视和测量装置控制程序7.67.1 产品实现过程的策划程序1. 目的对于特定的产品生产经销项目规定专门的质量措施、资源配置和活动顺序，以确保满足规定要求。2. 范围适用于与特定的产品生产经销项目有关的质量策划及相关的质量计划的编制、实施和控制。3. 职责3.1 公司总经理负责批准质量计划；3.2 生产部负责对质量策划的实施情况进行监督检查；3.3 各部门负责本部门的质量项目的策划及编制,并实施相应的质量计划。4.

50、 程序4.1 我公司对特定产品的生产经销进行质量策划,策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件,如质量计划或产品生产销售计划。4.2 进行质量策划的时机：a.合同中对产品性能或维彳服务有特殊的要求；b.现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊事宜。4.3 质量策划的内容4.4 质量计划：对特定的产品实现、过程的策划、规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件为“质量计划”，质量计划编制原则如下：4.5 质量计划的编制、审核、批准4.6 质量计划的实施、监督、修改5. 相关文件5.1 文件控制程序5.2 质量计划6. 质量记录6.1 质量计划实施情况检查表JL-7.1-016.2 文件更改申请单7.2 与顾客有关的过程控制程序1. 目的对确保顾客的要求和期望得到充分满足的过程做出规定，并加以实施和保持。2. 范围适用于对顾客的要求的识别，评审及与顾客的沟通。3. 职责3.1 经营部负责对合同的评审;3.2 生产部、质检部负责对合同要求的产品安装生产周期、产品质量检测和技术工艺进行评审;3.3 经营部负责人员的调配;3.4 经营部