10不合格控制程序

1、坤因电盛TUFCOM广东省电信实业集团广州市电信器材分公司不合格控制程序文件编号：QCQP 10修订状态：A/01. 目的为本公司不合格产品/效劳的记录、评审和处置提供程序准那么，防止不合格品的非预期使用和不合格效劳 得到及时发现和纠正。2. 适用范围适用于本公司对不合格产品/效劳的控制。3. 流程、职责和关键控制点流程职责关键控制点相关文件/记录开始工作人员 检查员 检查者 综合部通过对产品和效劳采购以及效劳实现 过程和结果的监视和测量，及时识别和发现 不合格品和不合格效劳；不合格品的识别和发现，可通过：a各类产品、效劳用品在采购验收检查中 依据相关的工作标准的要求识别和发现 不合格品：b在

2、使用过程、贮存品的盘点等活动中识 别和发现不合格品。c在交付顾客及顾客使用中识别和发现不 合格品。不合格效劳的识别和发现可通过：a上下工序仓储、配送等之间，在工 作交接和转移时，下工序应对上工序进 行复核检查，识别和发现违反相关工作 流程/标准的不合格效劳；b上级部门公司或本公司定期的效劳 质量监督检查中识别和发现不合格服 务；C顾客投诉的不合格效劳；?电信器材验收 标准?效劳质量监督检查标准?1T不合格产品/服 务的识别1流程职责关键控制点相关文件/记录1F工作人员 检查人员检查人员 部门经理 副总/ 总经理责任部门 责任人员通过工作人员自查、检查人员专查、部门 内部检查、公司组织抽查、上级

3、部门检查 还是通过其他途径发现的不合格产品/或效劳都应进行记录和必要的标识。记录真实、准确。不合格品出现部门应及时对不合格品进 行评审，并对不合格产品/效劳及时纠正； 部门经理审核评审提出的处置意见； 副总/总经理批准重大/严重的不合格产 品/效劳的评审处置意见。不合格产品处置方式a退换；b让步接受；c选择使用；d拒收；e报废等。不合格效劳处置方式a抱歉现场、 、上门；c更正业务重新效劳；d发出?纠正/预防措施通知单?；e理赔；g对责任人进行处理等。?不合格处理报告?投诉受理单?效劳质量监督 检查标准?不合格处理报告?投诉受理单?效劳质量监督检查标准不合格产品/服 务的记录1不合格产品/ 效劳

4、评审1r不合格产品/ 效劳处置1"因电盛emMA TFIFCOM 广东省电信实业集团 广州市电信器材分公司修订状态：A/0文件编号：QCQP 10不合格控制程序呻囱电盛CHINA THE COM 广东省电信实业集团 广州市电信器材分公司不合格控制程序文件编号：QCQP 10修订状态：A/0关键控制点相关文件/记录综合部 责任部门综合部 责任部门各部门1 F检查人员指定验证 人员各部门综合部处理结果应记录在?不合格处理报告?的跟踪栏中。所有不合格处置应跟踪至有效解决为止。 跟踪记录应填制在?不合格处理报告?的 跟踪栏内。各部门次月5日前将上月不合格产品/服 务信息分类统计及相应的分析报告送综 合部；根据?纠正措施管理程序? ?预防措施 管理程序?的规定识别是否需采取纠 正预防措施。根据相应的规定责成相关部门采取措施 并验证。按?质量记录管理程