送审方法规定的附表

1、附件一工程价款（合同）结算内控审核结果表建设项目名称合同发包单位项目委托代建单位单项工程（合同）名称合同承包单位招标方式1、公开招标：2、邀请招标：3、竞争性商务谈判：4、的一来源商务谈判：5、预算价（招标控制价）（元）合同总金额（元）其中预留金（元）合同结算方式1、总价包干；2、单价包干；3、按实结算：4、其它单项开工时间单项竣工时间结算初审完成日期单项已支付金额施工（结算）单位编报金额（元）说明及承诺：1、本表中建设单位审核后金额（报送审计机关送审金额），仅作为合同相关方共同确认报送审计机关审计的初步结果，不作为合同双方结算的依据，最终结算金额以审计机关出具的审核结果为准。2、本表中建设单

2、位审核后金额已包括该项合同结算的全部金额，以此结果报送审计机关审计后，合同相关方均不再提出追加结算项目或调增结算金额的要求。并同意送审后经审计机关再有核减超出10%以上部分的审计费用由施工单位承担，建设单位予以代扣。监理单位审核后金额（元）委托代建单位审核后金额（元）相关中介审核后金额（元）建设单位审核后金额（报送审计机关送审金额）（元）施工（合同结算单位）意见：负责人：年月日（单位签章）监理单位意见：负责人：年月日（单位签章）建设单位委托相关中介审核意见：负责人：年月日（单位签章）委托代建单位意见：负责人：年月日（单位签章）建设单位意见：负责人：年月日（单位签章）关联单位意见（注：相关设计等

3、费用，合同发包的位与工程建设单位不一致时，工程建设单位应作为关联方签署相关价款结算的意见）：负责人：年月日（单位签章）注：本表分单项（工程）合同填写。附件二建设项目价款结算审计申报表送审建设项目总体情况顼目名称顼日建设单位.刃e人代表立顼批电文号初设批为文号立m批分时间初设批穹时间概篁批存投侨（元）俗全来源开T时间顼日联系人的TH期项目联系人电话备案移方日期已完成护浴额（元）主要建设内容及完成情况审计立项依据1、年度审计计划：2、政府交办：3、其它。（注：选择2或3应提供相应附件）送审单项明细(可另行加页)单项名称施工（合同结算）单位合同金额（元）送审金额（元）备注申报单位负责人主管单位负责人

4、申报单位（签章）年月日主管单位（签章）年月日审计机关受理前送伙回执申报单位送达人送达日期审计机关接收人接收日期审计机关受理意见审计机关受理后回复回执审计机关送达人送达日期申报单位接收人接收日期注：本表一式两份，审计机关签署受意见后，返还申报单位一份。附件三工程价款结算审计送审资料清单项目名称：单位工程（合同）名称：类别资料名称份/页类别资料名称份/页由根夫*T程价款（合同）姑做肉排宙核结奥夫合同合同、协议书结（决）算资料竣工图补齐协议、专项分包协议端报告招投标文件招标文件设il变更及经济答证招标洁整、控制价索赔密料投标书（商务标、技术标及一一1，承包方报审结（决）算招标图纸结算初审结果明细中标

5、通知书甲供材料洁m.及交接济科标前会议就要及询标答分中丁材料采购协议设计文件地后勘察根告施工资料施许可证施I:图（含变更图纸）开工报告图纸会审纪录1：程签证基本建设程序项批号文仲隙朝程密翱初步设il及概免批分文件施组织设计1：理一用盼收楮况监理资料监理H记匚程开工审批文件监理月报验收备案梢况监理总结大也设变W审理会纪要检测椅阻|根告汇总表市政府大在设项目令U1批号椅沏1根告叫细其它其它承诺：我们确认该工程结算相关的资料已全部提交，并对提供资料的完整性，真实性，合法性负责，具体资料为本表中所列。在审计机关的审计过程中如发现因资料不全或相关审批手续不合规的项目，无条件同意审计部门予以核减。施工（合

6、同）单位负责人：年月日（单位签章）建设单位负责人：年月日（单位签章）审计机关受理前盗蛆一法A逆法Rttll市；1加羊城必A球必ritn审计机关资料审核意见审计机关受理由汁刖生法汝K法决口MB申报单位接收人注：1、带标记的为所有报审结算的必备资料，其它资料视视合同结算的具体情况确定。2、本表分单项工程填写，相应资料与工程价款（合同）结算内控审核结果表的单项合同对应。3、本表一式两份，本表一式两份，审计机关签署受意见后，返还申报单位一份。附件四建设项目完工财务决算（审计）申报表送审建设项目总体情况项目名称建设单位法人代表立项批复文号初设批复文号立项批复时间初设批复时间概算批复投资额（元）资金来源开

7、工时间完成投资额（元）竣工日期已支付资金额（元）备案移交日期项目编号主要建设内容及完成情况审计立项依据1、年度审计讨划：2、政府交办：3、其它。（注：选择2或3应提供相应附件）报审项目竣工财务决算分项相关单位报送金额（元）汇总编制单位送审金额（元）责任单位（部门）其中建箱古装（道路桥梁）工程设计、勘察、测绘帮监理、检测等涔询辖初步设计评宙特征地防拆讦一建设单位瞥理财务带用（侨款利息）合计备注相关事项说明：送审承诺1、我们已对各相关单位报送的分项决算进行认真的复核，并已将项目的全部建设费用纳入报审的竣工财务决算。2、我们对提供的与审计相关的竣工财务决算资料的真实性、合法性和完整性负责。3、该项目的竣工财务决算审计过程中，我单位将积极配合。