某公司不合格品处理流程

1、XXXXXXXXXXXXXXXXX公司不合格品处理流程修改记录页次版本修 改 內 容 修改日期共11页V1.0 新版发行签署栏编写：审核：批准：日期：日期：日期：编制部门文件编号保密级别品质部QP27C版本V1.0XXXXXXXXXXXXXXXXX公司不合格品处理流程修改日期来料不合格品处理流程图总负责人：品质部 量度频次：每月总目标在一周之内处理不良品；不良品比率：3%過程順序支持过程流程过程实施单位审批者接受者过程活动时间执行者输出1品质部异常联络单品质部长供应商/采购部一个工作日MRB会签不需开MRB会签2供应商异常联络单品质部三个工作日 3品质部异常联络单品质部长4品质部来料检验报告品

2、质部部长PMC/采购部/技术一个工作日5PMC/采购部/工艺客户来料检验报告管理者代表品质部当天6品质部异常联络单供应商当天 7品质部特采标签仓库小于一个工作日8仓库入库单财务主管财务部/采购部小于一个工作日9 10供应商一个工作日11品质部来料检验报告品质部长采购部/仓库一个工作日12仓库入库单当天13品质部来料检验报告/异常联络单品质部长采购部/仓库一个工作日来料不合格回复报告通知供验证/评估报告开MRB会议会签报告通知供特采入挑供品品仓库入良品退不良品于供备注：（1）相关记录表单异常联络单（QP22-S-002-V1.0）来料检验报告（QP22-S-001-V1.0）入库单 13品质部来

3、料检验报告/异常联络单品质部长采购部/仓库一个工作日退不良品于供活动描述需开MRB会议的，待会议后再发报告于供应商供应商下一个批次开始验证报告给会签采购通知供应商来料不合格品处理流程图总负责人：品质部 量度频次：每月总目标在一周之内处理不良品；不良品比率：3% 备注：（1）相关记录表单异常联络单（QP22-S-002-V1.0）来料检验报告（QP22-S-001-V1.0）入库单采购通知供应商 生产过程不合格品处理流程图总负责人：品质部 量度频次：每月总目标在一周之内处理不良品；不良品比率：3%过程顺序支持过程流程过程实施单位审批者接受者过程活动时间执行者输出1品质部首件报告IPQC检查员生产

4、部不合格2 生产部首件报告生产拉长品质部 3品质部首件报告生产部4生产部56生产部维修报表生产部长品质部能维修不能维修7生产部退料单生产部长品质部8 合格生产部9过程不良生产部报废单生产部长仓库/品质部来料不良10品质部来料检验报告品质部长 11仓库来料检验报告管理者代表PMC/采购/技术/仓库12品质部品质异常联络单品质部长仓库/采购/供应商13仓库不合格品报告仓库主管供应商/采购/品质部过程不合格品确认首件重新做首件验证首件生半成品/成品不合格物料不合格品批量不合格品维修退不合格品申检验退料通知供报废/特采/其他流入下道工序检验按照措施流程处理备注：（1）相关记录表单首件报告维修报表（QP

5、27-S-001-V1.0）退料单（QP27-S-002-V1.0）报废单（QP27-S-003-V1.0）来料检验报告（QP22-S-001-V1.0）品质异常联络单（QP22-S-001-V1.0）不合格品报告（QP27-S-004-V1.0）退库13仓库不合格品报告仓库主管供应商/采购/品质部活动描述数量少于100台不需要首件检查首件报告由生产部提供不合格品都要表示清楚采购通知退货生产过程不合格品处理流程图总负责人：品质部 量度频次：每月总目标在一周之内处理不良品；不良品比率：3%备注：（1）相关记录表单首件报告维修报表（QP27-S-001-V1.0）退料单（QP27-S-002-V1

6、.0）报废单（QP27-S-003-V1.0）来料检验报告（QP22-S-001-V1.0）品质异常联络单（QP22-S-001-V1.0）不合格品报告（QP27-S-004-V1.0）出货不合格品处理流程图总负责人：品质部 量度频次：每月总目标按照要求处理不良品过程顺序支持过程流程过程实施单位审批者接受者过程活动时间执行者输出1品质部送检单/出货检验报告品质部长生产部/工艺2 生产部 3品质部出货检验报告品质部长1小时4品质部纠正预防报告管理者代表生产部5 9品质部出货检验报告品质部长10备注：（1）相关记录表单送检单出货检验报告（QP22-S-005-V1.0）纠正预防报告（QP28-S-

7、001-V1.0）出货不合格品通知生产返工生重检产品第二次退入进入纠正预防流程检验活动描述工艺提供返工方案出货不合格品处理流程图总负责人：品质部 量度频次：每月总目标按照要求处理不良品备注：（1）相关记录表单送检单出货检验报告（QP22-S-005-V1.0）纠正预防报告（QP28-S-001-V1.0）外协厂退不合格品处理流程图总负责人：品质部 量度频次：每月总目标按照要求处理不良品过程顺序支持过程流程过程实施单位审批者接受者过程活动时间执行者输出1仓库退料单品质部2 品质部检验报告品质部长品质部一个工作日 3品质部异常联络单品质部长外协厂/采购1小时属于来料不良不属来料不良45外协厂异常联

8、络单品质部6品质部异常联络单采购部/财务部/仓库 7备注：（1）相关记录表单退料单检验报告（QP22-S-001-V1.0）异常联络单（QP22-S-002-V1.0）外协退回的不良物料登检验通知外MRB会签外通知扣款补料活动描述外协厂退不合格品处理流程图总负责人：品质部 量度频次：每月总目标按照要求处理不良品备注：（1）相关记录表单退料单检验报告（QP22-S-001-V1.0）异常联络单（QP22-S-002-V1.0）客戶退不合格品处理流程图总负责人：品质部 量度频次：每月总目标在收到客户产品后，七天内发往客户(除客户责任的外)过程顺序支持过程流程过程实施单位审批者接受者过程活动时间执行

9、者输出1客户传真/邮件仓库2仓库产品售后服务处理单/用户退回设备维修单生产部1天 3生产部产品售后服务处理单/用户退回设备维修单生产部维修组1天否4 报价财务部报价单客户一个工作日5客户报价单财务部6生产部维修组产品售后服务处理单/用户退回设备维修单生产部测试组小于3个工作日 7生产部测试组产品售后服务处理单/用户退回设备维修单品质部小于一个工作日8品质部产品售后服务处理单/用户退回设备维修单财务小于一个工作日9财务产品售后服务处理单/用户退回设备维修单 10财务产品售后服务处理单/用户退回设备维修单品质部一个工作日备注：（1）相关记录表单产品售后服务处理单用户退回设备维修单报价单客户通知返修

10、收货/核对/登记生产部进行测试核实返还客户是不同意是否保修范围生产部进行维修品质部抽检不合合格出理流程同意修理客戶退不合格品处理流程图总负责人：品质部 量度频次：每月总目标在收到客户产品后，七天内发往客户(除客户责任的外)过程顺序支持过程流程过程实施单位审批者接受者过程活动时间执行者输出客户通知返修收货/核对/登记生产部进行测试核实返还客户是不同意是否保修范围生产部进行维修品质部抽检不合合格出理流程同意修理 活动描述异地传真通知客户检查结果客户不同意报价，必须与市场部协商后，方可退货客戶退不合格品处理流程图总负责人：品质部 量度频次：每月总目标在收到客户产品后，七天内发往客户(除客户责任的外)

11、 备注：（1）相关记录表单产品售后服务处理单用户退回设备维修单报价单活动描述来料不合格品处理过程图异常联络单常用办公设施市场部主导，其它部门配合来料检验报告/异常联络单来料不合格品处理流程在一周之内处理不良品；不良品比率：3%用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量用何程序、方法？输入输出来料不合格品处理过程图来料不合格品处理过程图市场部主导，其它部门配合来料检验报告/异常联络单来料不合格品处理流程生产过程不合格品处理过程图首件报告检验设备品质部主导，其它部门配合不合格品报告生产过程不合格品处理流程在一周之内处理不良品；不良品比率：3%用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量用

12、何程序、方法？输入输出生产过程不合格品处理过程 图生产过程不合格品处理过程图品质部主导，其它部门配合不合格品报告生产过程不合格品处理流程出货不合格品处理过程图送检单/出货检验报告(产品有问题）检验设备/测试工装品质部主导，其它部门配合出货检验报告出货不合格品处理流程按照要求处理不良品用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量用何程序、方法？输入输出出货不合格品处理过程图出货不合格品处理过程图品质部主导，其它部门配合出货检验报告出货不合格品处理流程外协厂退不合格品处理过程图退料单常用办公设施品质部主导，其它部门配合异常联络单/检验报告外协厂退不合格品处理流程按照要求处理不良品用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量用何程序、方法？输入输出外协厂退不合格品处理过程图外协厂退不合格品处理过程图品质部主导，其它部门配合异常联络单/检验报告外协厂退不合格