75过程确认评审表

1、评审日期：2006年10月08日特殊过程(工序)名称蒸僻编号01特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程熔融缩合酯化制片蒸僻冷却对稀缩合序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员(1) 进行岗位培训及实践测试合格后上岗(2) 严格按操作规程操作2蒸僭釜(1) 使用前对蒸汽系统、设备、阀门位置、蒸储釜、电器、仪表、测温压检测仪器等进行完好检查确认(2) 使用后检查各釜温度、，达到工艺要求后放料；3材料(1) 使用化学材料需经检验的合格品(2) 材料供应商需合格供方4工艺规范(1) 制定工艺规范并经试制确认，根据具体情况进行不断完善(2) 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护(1)

2、 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因米取措施(严禁烧有污染环境的材料)(2) 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)过程正确记录各釜实际温度和时间与规定温度、时间比较，记录并采取措施调整到规定温度7控制监督(1)质检员每班不少r-次对蒸储现场进行检查特殊/过程工序的责任部门/人陈刚、朱帮勇、韦建南特殊过程(工序)确认意见通过对蒸储工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保蒸储特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员陈刚、朱帮勇、韦建南、欧桂云、王兵、蒋发华(需要时)再确认情况再确认人特殊过程(工序)名称涂胶编号01特殊过程(工序)

3、主要特征(内容)及流程放料涂胶收卷序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员(2)进行岗位培训及实践测试合格后上岗(2)严格按操作规程操作2涂布机(3) 开机前对设备、网线轴、橡胶辗等进行完好检查确认(4) 开机后检查各段升温，达到工艺要求后放料；3材料(3) 涂胶基材、胶水需经检验的合格品(4) 涂胶基材、胶水供应商需合格供万4工艺守则(3) 制定涂胶工艺守则并根据具体情况进行不断完善(4) 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护(3) 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因米取措施(严禁烧有污染环境的材料)(4) 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1

4、)涂胶时按班二次正确记录各段烘房实际温度与规定温度比较，记录并采取措施调整到规定温度7控制监督(1)质检员每班不少r-次对涂胶现场进行检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程(工序)确认意见通过对涂胶工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保涂胶特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员(需要时)再确认情况再确认人特殊过程(工序)名称细纱编亏01特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程粗纱并线序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员(3)进行岗位培训及实践测试合格后上岗(2)严格按操作规程操作2细纱机(5) 开机前对设备等进行完好检查确认(6) 运转中

5、检查维护3材料(5) 上机粗纱需经检验的合格品(6) 操作中捉疵防疵4工艺规范(5) 制定工艺守则并根据具体情况进行不断完善(6) 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护(5) 生产中注意温湿度环境，当发现断头增加情况时要找原因米取措施(6) 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)试验员每班不少于二次对细纱现场进行测试检查，正确记录实际测试数据与规定工艺要求比较，记录并米取措施调整到工艺规定要求7控制监督(1)车间管理人员对操作工的生产现场进行综合检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程(工序)确认意见通过对细纱工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以

6、确保细纱关键过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员(需要时)再确认情况再确认人特殊过程(工序)名称老化编亏01特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程熔接回灰|检测序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员(4)进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗(2)严格按操作规程操作2烘房(7) 装箱前对烘房等进行完好检查确认(8) 装箱后检查密封3回火材料(7) 回火材料需经检验的合格品(8) 回火材料供应商需合格供方4工艺守则(7) 制定老化工艺守则并根据具体情况进行不断完善(8) 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护(7) 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因

7、米取措施(严禁烧有污染环境的材料)(8) 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)老化时按每半个小时正确记录烘房实际炉温与规定炉温比较，记录并采取措施调整到规定温度7控制监督(1)质检员每班不少于二次对老化现场进行检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程(工序)确认意见通过对老化工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保老化特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员(需要时)再确认情况再确认人特殊过程(工序)名称熔接编与02特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程注塑阀火老化序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员(1) 进行岗位培训及实践测试

8、合格后持证上岗(2) 严格按操作规程操作2熔接机(1) 熔接前进行完好检查确认(2) 工作定期检查汽动系统3材料(1) 上机注塑件需经检验的合格品(2) 材料供应商需合格供方4工艺守则(1) 制定熔接工艺守则并根据具体情况进行不断完善(2) 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护(1) 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因米取措施，厂区和生广区严禁烟火。(2) 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)开机操作前检查实际熔接参数与规定熔接工艺参数比较，正确记录并采取措施7控制监督(1)质检员每班不少于二次对熔接现场进行检查特殊(关键)过程工序的责任部门/人特殊(关

9、键)过程(工序)确认意见通过对熔接工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保熔接特殊(关键)过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员(需要时)再确认情况再确认人特殊过程(工序)名称回火编号01特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程拉伸哂火矫直序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员(5)进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗(2)严格按操作规程操作2窑炉(9) 煤炉、电炉每60炉进行窑体内部检查，内墙更新，(10) 装窑前对窑炉进行完好无好检查确认(11) 装窑后检查密封3回火材料(9) 回火材料需经检验的合格品(10) 回火材料供应商需合格供方4工艺守

10、则(9) 制定回火工艺守则并根据具体情况进行不断完善(10) 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护(9) 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因米取措施(严禁烧有污染环境的材料)(10) 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)回火时按每二个小时正确记录窑炉实际炉温与规定炉温比较，记录并采取措施调整到规定温度7控制监督(1)质检员每班不少于二次对回火现场进行检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程(工序)确认意见通过对回火工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保回火特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员(需要时)再确认情况

11、再确认人特殊过程(工序)名称酸洗编号01特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程轧头嘱火拉伸序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员(2)进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗(2)严格按操作规程操作2酸洗、中和槽(3) 酸洗、中和槽每60炉进行槽体内部检查，内墙更新，(4) 酸洗、中和槽前对槽体进行完好无好检查确认密封(5) 酸洗、中和槽后定期检查冲洗3酸洗材料(3) 酸洗、中和材料需经检验的合格品(4) 酸洗、中和材料供应商需合格供方4工艺守则(2)制定酸洗工艺守则并根据具体情况进行不断完善(2)每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护(3) 生产中注意不影响周围环境，当发现有

12、污染情况时要找原因米取措施(严禁烧有污染环境的材料)(4) 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)酸洗时按每二个小时正确记录酸洗、中和槽实际温度和浓度与规定温度和浓度比较，记录并采取措施调整到规定温度和浓度7控制监督(1)质检员每班不少于二次对酸洗现场进行检查特殊(关键)过程工序的责任部门/人特殊(关键)过程(工序)确认意见通过对酸洗工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保酸洗特殊(关键)过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员(需要时)再确认情况再确认人特殊过程(工序)名称电焊编号01特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程落料啊火金加工序号控制的主

13、要项目控制的主要方式/措施备注1操作员(1) 进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗(2) 严格按操作规程操作2焊机(1) 工作前对焊机进行完好确认(2) 氯焊机所用工业纯氯，纯度不得低于99。7%3焊条(1) 依据焊接厚度、焊接位置、焊接形式确定焊条直径。(2) 焊条、焊丝应与母材一致。4作业指导书(1) 制定焊接作业指导书，并根据具体情况进行不断完善(2) 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护(I) 生产中焊接区域应避免较强气流影响，以免破坏保护效果(II) 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)对焊接进行首检、巡检、终检，并记录。7控制监督(1)质检员每班对焊接现场进行

14、检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程(工序)确认意见通过对焊接工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保焊接特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员(需要时)再确认情况再确认人特殊过程(工序)名称油渝编亏02特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程焊接画次装序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员(1) 进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗(2) 严格按操作规程操作2油漆、漆具(1) 油漆使用前检查密封、是否合格和有效期，(2) 使用前须将油漆充分搅拌均匀，如粘度太厚，可用专用稀释剂稀释至可施工粘度。(3) 确认漆具是否完好。3材料(1)清理表面

15、，零部件表面清洗污垢油绩，去除氧化皮铁锈，要求达到GB8923-88,Sa21/2级，4作业指导书(1) 制定油漆作业指导书，并根据具体情况进行不断完善(2) 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护(1) 油漆房注意防火，各种油漆分开存放，稀释剂(汽油、二甲苯、香蕉水等)易燃品应封口，并在阴凉干燥处保存；(2) 禁止明火，禁止吸烟，操作时人应站在上风口，大件翻转时注意安全，高空处应系安全带；(3操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录(1)油膝:中桓查表面处理质里和涂膝:质里，母件正确记录并米取指施调整到规定要求7控制监督(1)质检员每班不少于二次对油漆现场进行检查特殊(关键)过程工序的责任部门/人特殊(关键)过程(工序)确认意见通过对油漆工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保油漆特殊(关键)过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员(需要时)再确认情况再确认人特殊过程(工序)名称塑钢对焊编号01特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程落料通火制作序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员(1) 进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗(2) 严格按操作规程操作2焊机(1)工作前对焊机进行完好确认3材料(1) 材料需经检验的合格品(2) 材料供应商需合格供方4作业指导书(1) 制定焊接作业指