IATF设备与工装管理程序

1、设备与工装控制程序目的为了确保对设备进行有效控制，使其完好、能力充足、保证产品在过程中的生产和质量满足规定要求。对设备的配置、采购、验收、使用、维护保养、改造更新及验证等一系列的技术、经济、组织活动的管理做出规定。范围本程序适用于公司设备、工装的管理、控制。1.1 定义关键设备（A类）：指一旦发生故障，将导致生产中断；或对公司生产（数量和质量）产生重大影响的设备。1.2 一般设备（B类）：一般常用，易购易修的设备。1.3 基础设施：组织在过程中使产品符合要求，所需的建筑物、工作场所和相关设施、过程设备与支持性服务。1.4 预防性维护：为消除设备失效和计划的生产中断而策划的措施，作为制造过程设计

2、的一项输出。1.5 预测性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式，以避免维护性问题的活动。职责4.1生产部负责对本程序各项规定实施控制。4.2各生产车间负责正确使用设备并进行在用设备、工装的维护保养、管理工作。内容5.1设备管理5.1.1设备需求申请各部门根据生产，技术革新，工艺试验，新产品开发及厂房设施等的需要，提出设备需求，需要时至技术部确定功能和要求，填写设备申请报告。5.1.2投标/报价a）需求报告经批准后，采购部寻找合适的设备厂家（或供应商及外协单位），寻求两家以上为佳。b）联络设备厂家报价投标。c）需要时，采购部对设备厂家投标进行审核后报总经理审批，决定是否进行招标5.1.3采

3、购采购部负责与供应商签定设备采购合同，明确技术条件，验收标准、价格及交货时间，违约责任等。5.1.4设备验收新设备到货后，采购部通知设备部门，生产部组织使用部门、采购部、技术部现场进行验收，设备验收内容包括：档案接收、开箱检查、设备安装调试验收三部分，设备在验收过程中，生产部负责记录填写设备安装移交验收单。5.1.5设备建档、标识上述验收项目无误后，进入正常的设备管理过程。a）生产部负责将公司所有的生产设备及设施，建立设备台账，明确：设备编号、设备名称、型号/规格、制造厂家、使用日期、设备类别、进厂日期、使用日期、使用部门。b）设备分类：根据设备价值及对生产和质量的影响程度确定。将设备分类为：

4、A关键设备B股设备c）建立设备档案，包括：一设备履历卡，包括设备生产工时记录；一设备验收资料，设备安装、调试验收记录、设备使用说明书等；一设备日常保养记录、设备检验评定记录、设备大、中修记录、设备故障统计、关键设备能力评定记录。d）建立设备标识，内容：设备名称、规格/型号、设备编号、设备维修保养责任人。5.1.6制订操作规程生产部制定设备操作规程、设备点检表等。5.1.7编制设备维护保养计划每年年初，生产部根据设备的使用年限、使用频次、维修数据、质量状况、安全状况、结合设备使用说明书要求，编制每年的年度维护保养/检修计划。明确设备保养项目、保养周期。5.1.8设备日常维护与保养a）设备的日常维

5、护保养由操作者负责，每日按照设备日点检表进行设备检查，维护和保养。填写设备日点检记录并妥善保存。b）生产部每日不定时，但每月至少一次巡查设备的运行状态，并填写设备完好情况检查表，及时发现问题，消除隐患。c）在设备点检和工作过程中若发现设备有异常情况与故障，应及时通知生产部及时派人进行维修。5.1.9设备一级、二级维护保养a）设备一级、二级保养周期按设备年度维护保养计划执行，保养项目内容按年度维护保养规程执行。b）一级保养主要以操作者为主，对设备进行活洁、润滑和检查，并对设备进行部分调整，在正常情况下，保养周期为设备运转六个月（单班生产）。c）二级保养以维修工为主，操作者配合，对设备进行内部活洁

6、、润滑，局部解体和调整，保养周期为设备运转十二个月（单班生产）。5.1.10设备检修a）生产部按设备维护、保养、检修计划，对设备进行检修，设备检修与设备二级保养可同时进行。b）设备检修应填写检修记录，并在设备履历表中作好维修记录。必要时进行能力评定，以保持正常的工作状态和稳定的过程能力。c）本公司无能力修理的设备，应委托外部检修或请设备生产厂帮助检修，必要时，要求设备生产厂来厂维护保养。d）对于新的、经过大修的、停机一年以上、搬迁后的关键设备，必须对其进行设备能力指数调查，当CM洽1.33时才能给予认可。生产部负责设备维修，消除异常情况，排除故障。5.1.11预防/预测性维护a）预测性维护：通

7、过失效模式预测，并基于监控过程数据，调整维护保养方法，采取必要的避免维护性问题的活动。出现下列情况，必须进行设备能力评价：一预防性维护保养计划实施后，设备精度确定；过程更改后（必要时）；一设备搬迁后。b）为确保设备发生故障后能及时修复，生产部根据设备的状况及相关的过程维修数据，提出关键设备备件活单，明确关键设备的易损备件名称、型号规格及库存量要求等，对占用资金较多的备件，公司可不储备，但须保证在需要时能立即找到货源；并定期盘点。5.1.12设备故障处理a）在操作中发现设备异常，应立即停机检查，待原因查出并排除问题后，方能继续使用。b）设备工装发生故障时，作业人员必须立即报告，维修人员接到故障信

8、息后，立即采取措施排除故障。故障排除后，维修人员形成设备维修记录，并交车间主任、该岗操作人员确认。c）设备故障排除后应立即检验，必要时，重新进行设备能力评定，符合使用要求，方能重新启用，检修记录应妥善保存。d）生产部定期对设备故障信息进行统计分析，为设备管理提供信息。e）对违反操作规程所造成的设备事故，应按其损失的程度进行处罚，并采取防止重复发生的纠正措施。5.1.13维修技改设备经评估异常或达不到要求，生产部负责组织维修、或进行局部小改动和进行技术改造与革新，需要时可委托设备厂家维修，具体由采购部负责组织实施。5.1.14设备报废/封存a）当设备出现以下情况，由生产部提出报废或封存申请：长期

9、闲置、无法修复或无维修价值、已达到寿命终期、或有重大安全隐患必须淘汰的设备。b）设备报废单需经总经理批准。生产部在设备台账中标注；对封存的设备采取防护措施，定期检查与维护；并作好相应记录和标识（“报废”字样）。c）财务部对报废设备进行财务处理。d对闲置设备要关闭电源，闲置设备应有“闲置”字样标识，防止误用。5.2工装管理5.2.1工装设计5.2.1.1技术部根据产品零（部）件图、工艺要求、有关技术标准、生产技术条件编制工装设计任务书，部门经理批准后进行工装设计。5.2.1.2X装设计的依据是产品零（部）件图、工艺要求、有关技术标准、生产技术条件。工装设计需绘制工装图，对于因生产急需的简单工装夹

10、具，可直接下发产品图，由承制部门制造工装，质量部按产品图检验、判定工装的合格与否。5.2.1.3工装设计完成后，一般工装设计总图由技术部批准，大型和技术含量高的设计总图由总经理签字批准，一式三份，交生产部两份，由生产部负责安排生产。5.2.2工装制造5.2.2.1生产部根据图纸准备原材料，负责工装制造，工装在制造过程中，工装图纸需要更改时，设计人员必须按技术文件更改办法进行更改并签名，验证过程中的更改，可在验证结束后对原图进行更改。5.2.3工装验证5.2.3.1生产车间按计划及时安排工装验证所需样件的制造及配送，负责提供必要的设备、工具、人员。5.2.3.2生产部组织技术部、工装使用单位的有

11、关人员参加新制工装的验证，检验合格后，由参加验证的人员共同签署工装验收记录，并移交使用单位使用。5.2.4工装管理5.2.4.1新制工装经验证合格后，由技术部登帐编号，达到帐、物一致。5.2.4.2X装、模具、火具在使用过程中必需做好使用记录，需要调整的要做好调整记录，发现异常情况，车间技术员必须及时处理，重大问题反馈给生产部。5.2.4.3X艺装备必须定期检定，在产品没有出现突发性质量问题情况下，检定时间为每生产5000土300件一次。技术部组织人员按检定周期定期对工装进行检定并填写检验记录。5.2.5工装维修及报废5.2.5.1因产品或工艺更改而报废的工装，由技术部填写工装报废申请，并办理报废手续。5.2.5.2因磨损或事故不能修复的工装需要报废由使用单位报技术部审批.5.2.5.3工装维修由使用车间技术员填写通知，经技术部审定、生产部负责人批准后安排维修。由技术部组织对修复后的工装进行验证，参加验证的人员共同签署工装验收记录，并移交使用单位使用。2. 5.3记录管理设备/工装管理程序所发生的质量记录，按文件记录控制程序归档保存记录记录名称责任部门保存期限备注1设备/工装台帐生产部3年见附表2设备保养计划生产部3年见附