“三基四化十二到位”落实考核表

1、“三基四化十二到位”澈考核表卢核内容分值考核要点分值得分备注领导深入基层、深入项目带队检查，主要领导全少每季度一次，分管领导每月检查时间小少工作日的25%。未开展扣205分；频次、时间、效果不满足要求，发现一次扣2分。业务部门深入基层和目开展专业检查。10未开展或效果较差酌情扣分。基层60项目经理每周带队开展综合检查，专职安管员每日巡查。每缺1次或效果较差15扣一#。责任制覆盖不全，每缺1个扣1分；责任制未分解到岗、到人，或针对性较差，每人11次扣1分。责任制未考核，扣2分；安委会/安全生产领导小组未组织考核，扣2分。4操作规程不全扣2分；针对性和可操作10性不强，扣1分。应急郎与风险辨识不对

2、应，每缺少1个扣1分；针对性和可操作性不强，扣101分。未识别、制定适用法律法规、标准规范5清单，扣2分；不全，每个扣1分。未召开周安全会议，每缺1次扣1分。5基础68未组织班前会，扣2分；会议内容不真实，扣51分。特种作业人员和三类人员未持证上岗，每发现110人次扣1分。耦定安全环保目标，扣3分。3设备进X检验，每台次扣3分；检验10记录不完整，1项扣1分。分包单位管不住、管不好，扣2分。10未编制安全专项施工方案，每少一项扣1分；方案针对性、可操作性不强，扣1分；未按程序进行审核、批准，每项次扣1分。未4次工程清单，扣3分。93基本功40现场管理人员安全管理责任未落实，发现一人次扣1分。8

3、父底每缺项，扣1分；父底人员不全，扣1分；交底未全覆盖，每人次扣1分；交底不及时，扣1分。10安全日志记录不全或不及时，扣2分；业务施工日志无安全内容，扣2分；填写不规范扣1分。10专业化特种作业人员不足，每少一人扣1分。无机务人员，扣3分；机务人员数量不足，扣1分。无电工，扣3分。106360项目经理、项目总工、专职安管员资质不满足要求，扣2分。施工技术人员数量不满足现场管理需要，扣1分。使用废止、落后工艺，发现一次扣3分。161015违反地铁施工“七必须二严禁”和车站基坑开挖“七严禁”，每发现一项次，扣2分。7违反隧道施工“六必须七严禁”，每发现一项次扣2分。7标准化60违反制运架梁“十必

4、须二严禁”，每发现一项次扣2分。违反挂篮施工“十必，皿严禁”，每发现一项次扣2分。起重作业未设置警戒，发现一次扣1分。775临边孔洞防护缺失或不符合要求，发现一次扣1分。漏电保护器、保护接零和重复接地未设77信息化60置或不规范，一次扣1分。生活区、生产区、办公区未分开设置，扣2分。2E防护用品未佩使用不规范，发现1人次扣1分。7起重钢丝绳卡环设置错误、数量不足，插编长度不足，发现一处扣1分。4获得省部级安全标准化工地，每个加5分；获得集团信用评价前三名的，每个分别加5分、3分、1分。O设置安全教育、体验馆的，加2分。安全标准化建设有创新举措或在全局推广的，力口2-5分。OO规范使用梯笼，加2

5、分。三张清单录入不及时，发现一次扣1分。10O隧道施工安全监控中心和盾构施工安全监控中心数据录入不及时，次扣1分；被集团通报的，一次扣5分。20中国交建重点监控项目安全月报录入不及时，一次扣1分；被集团通报的，一次扣5分。未建立作业人员信息库，扣2分；数据录入不及时，扣1分。2010使用信息化手段开展作业人员身份验证、培训考核的，力口1分。O设备采用二维码管理，数据录入及时，加1分。O在塔吊、施工电梯等重点部位采用人脸、指纹等识别技术，施工区域设置并严格使用门禁系统，每处加1分。O精细化40交底内容m对性、操作性，发现一次扣1分。10风险未分级管理，扣2分；未检查风险管控情况，未掌握实时状态，

6、扣2分10应急流程不符合实际，发现一次扣2分。5危险作业未执仃告知，作业时未统计、5未报备作业人数，扣1-2分。危险作业未许可或许可，、及时，扣2分。5项目负责人未严格履彳伸班生产，扣25分。法律法规、标准规范、上级要求未宣贯10或不及时，每次扣1分。子分公司主要领导、分管领导、安全总监、安监部门负责人不请假、不参加公司安全重要会议，1人次扣1-2分。15安全总监覆盖率明显低于平均水平，扣总体认识2分；项目安全总监兼职其他业务的，扣2分。1560到位主要领导组织安全会议、布置安全工作、带头10学安全、讲安全执行不到位，每项次扣2分。项目部未明确设置安全分管领导，未明确设置应急管理人员，扣3-5

7、分。6业务部未兀展业务安全工作，扣2分。4辨识/、充分,重大风险有漏项，扣2分。16风险分级不准确，过度辨识，重大风险脱离实际，16识别数量较多，扣2分。分析60风险管控措施缺少操作性，扣1-3分。13策划到位重大风险未正式发文，现场未公布，扣3o3未组织风险分析会，每少一次扣1分。12制度不全面，每少1个扣1分；制度修订不及时，每少1项扣1分；针对性和15体系可操作性不强，扣1分。制度40业务部门未制定相应安全制度，每个扣5建设1分。到位制度未培训交底，扣2分。10未按制度执行，发现1项次，扣1分。10安全82擅自改变或未按照方案施工，扣3-1020措施分。落实到位自有设备、外租设备和分包单

8、位自带设备管用养修不及时，检查记录不完整，每发现一项扣1分。10自动夹轨器、限位装置、防风锚定等措施失效或缺失，扣5-10分。10未严格执行禁酒令，未配备酒精检测仪，扣5-10分。10未执行操作规程，发现一次扣1分。8深基坑、深路堑、高边坡、挖孔桩监控量测未发挥实质作用，扣5-10分。12物料和预制构件等码放不牢固，每处扣1分。6防台和消防措施耦定、未落实，扣2分。6耦定培训计划，扣5分。10未分级开展培训，扣5分。10有效刚性培训到位60内容针对性不强，扣1分；培训记录不完整，扣1分；课时不足，扣1分。未定期开展法律法规、标准规范和安全知识培训，扣1分。1010不参加安全生产培训、取证培训和

9、继续教育，每人次扣1分。20未足额计提安全生产费用，扣1-10分。10未按范围使用，扣1分；投入进度与施工进W匹配，扣1分。10资源配置40未监督分包单位使用安全生产费用，扣1分。10到位分包单位未设置专（兼）职安官贝，扣1分。未签订安全生产管理协议的，每发现一次扣3分，10使用新工艺、新装备、新手段等提高本质安全水平，每项次加3分。安全40安委会/安全生产领导小组未开展日常8管理组织工作，扣2分。与能专职安管员数量不足，每缺1人扣3分。10力到位E展平安讲堂、掘自比武、安管员业务培训，扣2分。12技术管理、船机装备管理队伍建设滞后，E展相应工作，扣2分。10分管领导带队次、检查原则覆盖全部项

10、目，扣2-10分。20动态未对隐患进行分析，扣2分；未针对多发易发隐患开俄项治理，扣1分。10监督检查70对各级通报隐患整改不及时，每项次扣1分；拒不整改，扣5分。10到位未执行隐患红牌、黄牌挂牌督办制度，未限时封闭，扣10-20分。20重要隐患未米取措施、未现场复查，扣5分。10奖惩耦定奖惩制度扣5分。5机制落实到位15未严格执行奖惩，只灯罚，不奖不罚，扣2分。10未建立“四位一体”的应急管理机构，扣3分；应急管理机构宙展日常工作，扣3分。10应急预案未评审、未发布、未备案，扣2分；展预案培训，扣2分。5应急宙展应急演练，扣3分；预案未全部管理与应急处70演练，每少一次扣1分；现场演练形式单一，扣1分；演练后未及时总结、修订应急预弟，扣1分。15置到位应急物质装备不全扣2分；未定期检测、维护扣1分。10重大节假日、重大活动等期间，未应急值班，扣2分。10突发事件上报不及时，扣5分。5未对重大风险制科学、准确的研判以15经验教训及应急措施，扣5-10分。宙展事故警E育，扣3分。9的总30宙展内部经验交流、学习，扣3分。9结、吸取、分孚到位同类隐患重复出现，每次扣3分。12未明确项目安全理念，未