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文档简介

1、集团公司烟酒管理规定为了进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支由，从而降低招待成本，特制定本规定。一、申请，采购1、公司各部门提前一天向总经办申请，注明使用原因，数量。（OA走申请流程）2、总经办统一采购并设立常规招待库存，建立采购入库台账。二、领用1、各部门按实际业务量分次领用，填写烟酒领用单领用单上要求标明领用物品的时间、名称、数量、用途（包括所招待的单位或部门，招待人数和原因），同时要符合签字审批程序。总经办根据领用单建立由库台账，月末25日前编制汇总烟酒分摊领用表。1）各部门对于烟酒类的领用，相关领导审批，签字后的

2、领用单到办公室领取。2）特殊情况来不及填写领用单的可由审批人口头通知办公室领取，但用餐完毕必须补办相关手续。3 ）计划外的特殊，突发领用，可写说明申请特批，购入并领用，但必须主管领导签字。4 ）对于领用的烟酒未使用或剩余的，领用人必须在24小时内退还总经办，并在原领料单上注明并且签字确认。三、审核，结算及其他1、财务部月末25日审核领用单的实际由库数量，检查由入库台账，并根据烟酒分摊表记各部门招待费用。2、财务部根据总经办汇总的实际由库数量进行结算。3、烟酒领用单禁止涂改。4、烟酒领用单必须经办人签字，严禁其他人代签。5、烟酒领用单一式两联，总经办一联，经办人一联。6、总经办设立专人采购，专人建账。7、对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公安机关的权利。四、执行时间2016年7月1日起集团公司接待用烟酒管理均按此规定执烟酒领用单日期:申领部门申领人部门经理厅P烟酒名称规格要求单位数量实后数看示备注12用途说明管理部意见分管副总经理总经理烟酒领用单日期：申领部门申领人部门经理厅P

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