内部审核检查记录表

1、内部审核记录上海达科电梯内部审核检查表DK/15-0501NO : 1受审核部门：总经理部门负责人：李锦娣审核员：徐鹤凤审核日期：2021/05/03依据的标准：公司管理制度、质量审核标准、生产管理方案、程序文件审核的要素：要素审核内容审核记录结论审核方式总要求1、总经理是否遵照公司公司管理制 度、质量审核标准、生产管理方案、 程序文件标准的要求建立本公司质量管理系统并文件化？2、该质量管理系统是否在被总经理 执行、维持及持续改善其有效性？3、该质量管理系统是否表达了 ？查阅总经理已按要求建立本企业的QMS 公司QMS体职工有效实施。公司QMS表达了标 准总要求VVV管 理 承 诺总经理是否有

2、证据证明已向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性？2、总经理对相关的法律法规收集、掌握情况？3、总经理是否已建立了质量方针和查阅总经理通过会议、文 件、内部刊物向公司 全体职工传达满足 顾客和法律法规要 求。总经理已建立质量VV质量目标？4、总经理是否主持了管理评审？5、总经理是如何确保所需的资源？方针和目标每年主 持次管理评审，通 过管理评审确保所 需资源。以通过市场了解和合顾1、最高管理层如何确定顾客的需要同确定顾客需求。客(Needs)和期望(Expectations)？将顾客的需求转化V为2、通过什么方法将其转化为要求提问为企业的质量方针关(Requirements) ?是否合理、

3、可行？和质量目标。V注3、在确定顾客的要求时，组织是否验证在确定顾客的要求隹八、已考虑到与产品有关的责任，包括时，已考虑到与产品V点八、法律和法规要求？有关法律和法规要求1.本公司质量方针是什么？总经理清楚公司质2.是否适合于组织的目的，包含满量方针及其含义质足质量管理系统要求和持续改善有本公司质量方针符V量效性的承诺？查阅合QMS要求，得到企方3.质量方针是否得到相关层次人员业人员理解能为质针的理解？验证量目标制定提供框V4.是否为制订和审查质量目标提供架，质量方针每年进框架？行次评审时间间5.组织是否认期评审质量方针的持隔不超过12个月续适宜性？6.质量方针是否失控？职责和权限1.总经理是

4、否明确管理层、各职能总经理通过？岗位职部门职责、权限及相互关系？责？明确相关层次人权2.组织内部各职能部门或各级人员查阅员职责和权限V限是否了解其职责？组织内部各职能部门与管理者代表验证或各级人员是否了解V沟3.总经理是否指定了管理者代表？其职责通4.管理者代表是否是管理层成员，总经理指定了管理者其职责是否明确规定？并履行其职代表V能？管理者代表符合标准要求结论分为：合格“V"表示、根本合格“"表示、不合格“X"表示三种内部审核检查表DK/15-0501NO : 2受审核部门：总经理部门负责人：李上锦娣审核员：徐鹤凤审核日期：2021/05/03依据的标准：公司管

5、理制度、质量审审核的要素：核标准、生产管理方案、程序文件要审核内容审核记录结论素审核方式内部沟通1否就内部沟通形式上、文件上作出公司通过会议、文件权明确规定，以保证各层次各部门之形式明确层次各部门限间工作沟通？查阅之间工作沟通V与2内部沟通的渠道和方法是否清与质量管理体系有效沟楚？性的信息能及时传递通验证V3与质量管理体系有效性的信息是到有关部门或人员否及时传递到有关部门或人员？1、最咼管理层是否参与并负责主持最高管理层每年管理V管管理评审？评审理2、管理评审时间间隔是否有规定，时间间隔不超过12评并能满足体系运行需要？面谈个月V审3、管理评审对质量体系变化的需要管理评审对质量体系和改善的时机

6、，包括质量方针、质量目标是否进行评估？查阅变化的需要和改善的 时机，包括质量方针、V评审的输入质量目标进行评估1管理评审输入是否包括了审核结管理评审输入包括了果，顾客的反响意见，过程绩效和审核结果，顾客的反产品的符合性，预防和纠正措施状应意见，过程绩效和况，上一次管理评审措施落实情况，产品的符合性，预防影响现阶段质量管理体系变化的因和纠正措施状况，影素改善的建议？响现阶段变化的因素V评审的输出改善的建议1.管理评审的输出是否包括对质量管理评审的输出包括管理体系、过程、有效性的改进，对质量管理体系、过资源配备意见？程、有效性的改进，2.管理评审结果是否按质量记录予资源配备意见，应保以维持？持管理

7、评审记录总经理是否以适当方式明确了资源总经理明确了资源的V资的要求？要求为管理评审本公源本公司是否在建立、维护和改进质司在建立、维护和改提量管理体系以及使顾客满意的各过良质量管理体系以及供程中提供了必要的资源？验证使顾客满意的各过程V中提供了必要的资源结论分为：合格“V"表示、根本合格“"表示、不合格“X"表示三种内部审核检查表DK/15-0501NO : 3受审核部门：管理者代表部门审核员：徐鹤凤审杉依据的标准：管理评审记录审杉要素审核内容般要求1、管理者代表是否确定了以下体系 文件：a. 质量方针和质量目标；b. 质量手册；c. 本国际标准所要求的书面化程序6

8、个；d. 组织所需的文件；e. 本国标标准所要求的质量记录16 个。2、质量管理体系是否结合本组织的 规模、活动的型态、过程的复杂程 度与关联性、人员的能力选择并建 立了相关文件？负责人：李锦娣无日期：2021/05/03茁勺要素审核记录结论审核方式查阅交谈管理者代表已确疋质 量方针和质量目标 ； 质量手册；标准所要 求的书面化程序组织 所需的文件；标准所 要求的质量记录质量管理体系结合本 组织的规模、活动的 型态、过程的复杂程 度与关联性、人员的 能力选择并建立了相关文件VVVV质量目标1. 质量目标是否与质量方针相 致， 并符合各项产品的要求？2. 质量目标是否可测量并展开到部 门？3.

9、质量目标的制定是否符合实际并查阅验证质量目标与质量方针 相致，并符合各项 产品的要求质量目标可测量并展 开到部门质量目标的制定符合VV策反映持续改进的承诺？实际并反映持续改进V划质量目标的筹划的承诺1最高管理者是否进行了质量系统进行了质量目标规划规划？质量筹划所产生的变V2.质量筹划所产生的变化是否处于化处于受控状态受控状态？质量筹划包括了质量V3.质量筹划是否包括了质量体系所体系所需的过程，所需的过程，所需的资源和质量管理需的资源和质量管理V体系的持续改进？体系的持续改进结论分为：合格“V"表示、根本合格“"表示、不合格“X"表示三种内部审核检查表DK/15-0

10、501NO : 4受审核部门：管理者代表部门负责人：李晋帛娣审核员:徐鹤凤审核日期：2021/05/03依据的标准：管理评审记录审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论1、管理者代表是否为确保质量管理管代进行了测量和监V体系的符合性对测量和监控活动进控活动进行了筹划形行了筹划？筹划的结果有无形成文成了程序文件明确规件的方案或程序文件？查阅定具体要求及采用的V2、在上述方案或程序文件中有无明统计技术和方法总确规定具体要求及米用的统计技术程序文件能保证品质那么和方法？这些统计技术和方法的应管理体系的符合性和V用是否适当？产品到达规定要求，3、否制定测量和监控活动方案/程交谈并实现质量管理体系序

11、文件？程序文件能否保证品质管有效性的持续改善理体系的符合性和产品到达规定要求？并实现质量管理体系有效性的持续改善？1. 管理者代表有无制定书面化的内 部审核程序文件，开展定期的内部 审核以确保其质量管理体系的符合 性和有效性？2. 制定的审核程序文件是否覆盖了 审核工作如何开展，如何确保审核 的独立性，记录审核结果及报告给查阅管代制定了书面化的 内部审核程序文件， 每年进仃内部以确保 QMS的符合性和有效 性内审程序文件符合 标准要求管代制定了 年度审核方案，审核VV内管理层？是否明确了审核范围、频验证方案的安排考虑到审V部次和方法？审核活动是否按审核方核活动及区域的现状审案有效开展？与重要性

12、，以及以往核3.管理者代表是否制定了年度审核审核的结果内审员符V方案？审核方案的安排是否考虑到合规定要求审核活动及区域的现状与重要性，以及以往审核的结果？4.官理者代表指疋的审核人员是否具备相应的能力和资格？能否保证审核工作的独立性？1.管理者代表是否对质量改进过程管代对质量改进过程V持进仃了筹划确认？有无改进方案或查阅进行了筹划形成了纠续方案？并形成相关文件？正/预防措施程序文改2.管理者代表是否对质量改进过程验证件管代利用质量方V进制疋了官理文件并具体执仃？针、目标、分析和改3.管理者代表是否利用质量方针、 目标、分析和改进的见证材料、纠 正和预防措施的实施效果的验证 是否促进了质量改进的

13、实施？良的见证材料、纠正 和预防措施的实施效 果的验证促进了质量 改进的实施结论分为：合格“V"表示、根本合格“"表示、不合格“X"表示三种DK/150502NO : 1受审核部门：采购部部门负责人：李锦兰审核日期：2021/05/03审核员：徐鹤凤要素审核内容审核记录结论审核方式1.采购部是否识别并评价了包括提采购部识别并评价V供原材料、辅料及效劳活动的所有了包括提供原材料、供方？辅料及效劳活动的V2.米购部是否规定对供方的选择和所有供方建立了米采定期评价准那么？购控制程序文件建V购3.采购部是否记录了评价的结果并立了合格供方名录建立合格供方名录？面谈采购部明确

14、了组织V4.米购部是否明确组织对供方实行对供方实行控制的控制的类型和程度？类型和程度米购文V5.米购部的米购文件如米购申清查阅件清楚地包含拟订单是否清楚地包含拟订米购产品米购产品的信息的信息？每次采购均在合格V6.采购部每次采购是否在合格供方供方进行采购进行米购？米购部确定和实施7.米购部是否确定和实施对采购产对米购产品的验证依据的标准：采购合同评审记录审核的要素:品的验证？8.组织或顾客提出在供方货源处验 证时，生产部是否在米购文件中规 定要求的验证安排及产品的放行方 法？组织或顾客暂无在供方货源处验证V结论分为：合格“V"表示、根本合格“"表示、不合格“X"表

15、示三种DK/150502NO : 2受审核部门：销售部部门负责人：徐鹤凤审核日期：2021/05/03审核员：赵倩要素审核内容审核记录结论审核方式1.销售部是否识别顾客的要求，并已识别顾客的要求V将其明确化？并转化为质量方针2.销售部是否进行了顾客需求和期查阅和目标V产品望的相关调查，以确定预期的或特已进行了顾客需求相关定的用途的顾客要求？验证和期望的相关调查，要求3.销售部是否已建立包括法律和法确定了顾客要求，以确实规要求的体产品相关责任的文件清合冋方式确定具体V疋单？要求已建立法律和法规要求和产品相关责任的文件清单依据的标准：内部审核文件审核的要素:4.销售部对合同的评审是否在合同销售部在

16、合同或订V或订单确认之前进行？单确认之前进行合5.销售部是否按程序文件规定对合同的评审销售部能V同进行评审？查阅按程序文件规定对6. 口头或 、E-mail丨接单销售合同进行评审口头V产部如何处理？有无相关的记录或确验证、E-mail订品认？单销售部进行相关V相7假设在评审中存在供需双方不一的记录或确认销售关致的地方，销售部有无证据说明在部通过合同评审有要V求接受之前已经得到有效地解决？效地解决供需双方V求8.销售部是否确定要求评审的类不致的地方以会的型？是否分别规定了相应的、必不议或会签评审合同评可少的部门都要参与？规定了相关部门都V审9.有无合同变更现象？如有，合同要参与目前暂无合变更是否

17、得到供需双方的认可？同变更现象结论分为：合格“V"表示、根本合格“"表示、不合格“X"表示三种受审核部门：销售部部门负责人：徐鹤凤审核员:赵倩审核日期：2021/05/03依据的标准：内部文件审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论1销售部是否已确定同顾客的联络已确定 、V渠道，以确保及时传递产品信息和客户走访等同顾得到顾客的回应？在销售产品前,客的联络渠道、在V销售部是否提供顾客有关产品的信查阅销售产品前为顾息，以帮助顾客了解产品？客提供有关产品2在销售产品过程中，销售部是否的信息，在销售产V及时处理顾客询价和订单或合同处品中，销售部及时顾理，包括变更？验证

18、处理顾客询价和客3销售部是否明确责任部门和处理订单或合同处理，V沟方法，以了解顾客需求、接受和传包括变更销售部通递顾客反响包括顾客投诉？以文件形式接受4有无顾客抱怨现象？如有，销售和传递V部对顾客的抱怨是否反响给顾客?5当法律和法规要求时，销售部是否按规定完成所有顾客联络工作?1客服部实施了对顾客满意和/或不 满意监控的活动，包括规定获得和 使用顾客满意和/或不满意信息的 方法，如责任部门、传递渠道、处 理要求等？2客服部对顾客满意/或不满意的信 息采取了什么方法？查阅客服部实施了对 顾客满意和/或不 满意监控的活动客服部对顾客满意/或不满意的信 息发放顾客满意 度调查表调查、顾VV顾客3.对

19、顾客满意程度，有无量化指验证客满意程度指标满标？这些方法能否及时准确地收集已量化、客服部利V意相关信息？用收集的顾客满4客服部对收集的信息如何利用、意信息作为对V利用的效果如何？是否作为对组织QMS业绩的测量品质管理体系业绩的测量和持续改和持续改进的输良的输入？入结论分为：合格“V"表示、根本合格“"表示、不合格“X"表示三种受审核部门：办公室部门负责人：赵倩审核员:徐鹤凤审核日期：2021/05/03依据的标准：质量手册审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论1.质量手册是否引出了程序文件?质量手册包含了程V2.质量手册对管理范围、删减条款查阅序文件质和理由

20、、质量官理体系的过程及其质量手册对管理范量相互关系描述是否清晰？围、删减条款和过V手3.质量手册的受控情况？程及其相互关糸描册交谈述清晰质量手册符合标准V要求1.办公室是否对所有应控制的文件办公室已建立？文V都进行了控制？查阅件控制程序？文2.标准中提到形成文件之处是否都文件控制程序符合V件有文件？交谈标准要求V控3.办公至对文件的发放是否进仃了文件发放前得到了制登记？审批进行了发放登4.文件发放前是否审批其适用性?记V外来文件是否识别并控制其分发5. 有无文件更改现象，文件的更改 是否经重新批准？6. 文件包括需要保存的作废文件 标识情况如何？查无？外文件清单？目前暂无无文件更 改文件有编号

21、标识V1.办公室是否规定了记录的管理要办公室已建立？质V求？查阅量记录控制程序？记2.办公室是否按文件化的程序对质程序文件符合标准录量记录进行管理？要求V的3.质量管理体系所要求的质量记录交谈本公司记录保存期控是否都已具备？限为3年V制4.记录保存期限是否规定明确？总那么本公司中具有质量V1.本公司中具有质量职责的人员是查阅职责的人员是否经人否经过适当的教育、培训和具有相过适当的教育、培力应的技能和经历？面谈训和具有相应的技资2.办公室对委派人员的方法和步骤能和经历V源是否有相应规定？办公室暂无委派人员结论分为：合格“V"表示、根本合格表示、不合格“X"表示三种内部审核检查

22、表受审核部门：办公室部门负责人：赵倩审核员：徐鹤凤审核日期：2021/05/03依据的标准：质量手册审核的要素：要素审核内容审核记录结论审核方式人 力 资 源能力、意识和培训1. 办公室是否规定了各质量相关岗 位人员所需要的任职要求包括教 育、培训、技能和经历？2. 办公室是否编制了年度培训方案？3. 办公室是否按培训方案实施？4. 办公室是否对培训的效果进行了 评估总结，差距在其后的培训过程 中是否改进？5. 每次培训是否都有详细的记录？ 职工是否清楚其工作对实现质量目 标的奉献，是否清楚工作的相关性 和重要性？6. 办公室是否保存了适当的教育、 培训、资格和经历的记录？查阅面谈办公室通过？

23、岗位 任职要求？规定了 各质量相关岗位人 员所需要的任职要 求办公室编制了 ？年 度培训方案？并按 方案实施培训工作 办公室对培训的有 效性进行了评价 保存了培训产生的 相关记录、职工清 楚工作的相关性和 重要性公室有教 育、培训、资格和 经历的记录VVVVVV内部审核7. 办公室是否指定协助本次内审的 实施方案？8. 方案的安排是否考虑到审核活动 及区域的现状与重要性，以及以往 审核的结果？查阅验证办公室协助本次内审方案的安排符合标准要求VV结论分为：合格“V"表示、根本合格表示、不合格“X"表示三种内部审核检查表受审核部门：质检组部门负责人：王祝林审核员：徐鹤凤审核日期

24、：2021/05/03依据的标准：质量手册、工艺文件审核的要素：要素审核内谷审核方式审核记录结论1. 质检组是否确定测量和监控活动 及所需的测量和监控能力要求？2. 这些要求是否与组织产品的质量 特性指标的要求相适应？3. 是否识别测量和监控活动所要求 的计量器具并编制台帐？4. 在用的计量设备是否经过了必要 的校准？查阅质检组确疋测量和 监控活动所需的测 量和监控能力要求 符合产品的质量特 性要求编制了 ？测量设备台帐？在用的计量设备经VVVV监5.是否规定并执行周期性校准的要过了校准视求或规疋在使用前加以校准？编制了 ？测量设备校和6.负责这些装置校准、使用的人员准方案？V测是否掌握其工作

25、要点和技术要求？验证检验人员能掌握其量是否进行必要的培训或资格确认？工作要点和技术要装7.处于不同状态下如合格、准用、求，经过了培训置限用、禁用、封存等的计量设备处于不同状态下合V的是否能防止误用？格、准用、限用、禁控8.计量设备所处的环境条件是否适用、封存的计量设制宜？计量设备维护是否适当？计量 设备检修是否记录？修理后是否在 校准？9.有无失准或超期的记录或现象？假设有，了解是否对已测量和监控 结果的有效性进行评定？是否采取供学习参考了相应的纠正措施？备能防止其误用测量设备无失准或超期的记录或现象1.公司是否对确定满足顾客要求所公司通过部门工作V过必须的实施过程进行了识别，并对检查、顾客满

26、意度测程每一过程从输入到输出的一组活动查阅量、内审、数据分析的和资源进行分析和确认，并制定进等活动进行QMS过测行了测量和监控的相关操作文件？程的监视和测量量2.公司是否规定了适当的方法来实验证QMS过程的监视和V和施对过程实现的测量和监控？测量符合标准要求，控3.米用的方法、设备和工具，测量监视和测量结果满制或监控的环境要求、频次，人员资足其预期目标格的要求，是否能满足每一个过程活动的质量控制？4.测量和监控活动记录能否证实每一个过程具有持续能力以满足其预期目标？结论分为：合格“V"表示、根本合格“"表示、不合格“X"表示三种内部审核检查表DK/150504NO

27、 : 2受审核部门：质检组部门负责人：王祝林审核员：徐鹤凤审核日期：2021/05/03依据的标准：质量手册、工艺文件审核的要素：要素审核内谷审核方式审核记录结论1. 质检组是否对产品实施了检验？ 质检组有无编制相应的检验规程？2. 检验规程的描述是否符合本公司 的产品检验实际情况？查阅对产品实施了检验 编制相应的检验规 程检验规程的符合本VV产3.有无规定在各测量、监控点进行公司的产品检验实V品记录？验证际情况的4.记录中能否说明产品放行的权限规定了各测量、监测和职责？控点的记录V量5记录表格的内谷设计能否反映产检验员有权放行产和品特性要求，质量特性状况的评价品V监是否明确？检验表单反映了产

28、控6.是否完成所规定的全部测量和监品特性要求，有合V控活动？格或不合格的质量特性描述质检部门完成全部V测量活动1.有无制疋文件化的程序标识和已建立？不合格品V控制不符合要求的产品？控制程序？2.控制程序能否防止不符合产品程序文件能否防止V的非预期使用和交付？查阅不符合产品的非预3.已发生的不合格产品效劳技质部期使用和交付V是否按程序要求进行控制？验证已发生的不合格产4.对其处置是否有相关记录，纠正品效劳能按程序要不后是否重新验证并记录？求进行控制V合5.对于交付后或使用后发现的不合于交付后发现的不格格技质部采取了何种措施？合格应立即与顾客控6.这些措施是否考虑到不符合的后联系以消除顾客当制果？

29、前的不满意V7.技质部是否进行了跟踪不符合的应保持不合格产生结果及有相应记录？的相关记录结论分为：合格“V"表示、根本合格“"表示、不合格“X"表示三种内部审核检查表DK/150504NO : 3受审核部门：生产部部门负责人：戚生刚审核员：徐鹤凤审核日期：2021/05/03依据的标准：生产方案表审核的要素：要素 审核内谷审核方式审核记录结论1. 是否有相关文件明确规定资料收 集和分析的职责、程序和方法及统 计分析记录？2. 收集的数据是否包括了测量和监 控活动，或其他任何质量活动的相已建立？数据分析 控制程序？ 收集的数据包括了 测量和监控活动的 相关信息VV关

30、信息？相关的统计记录报3.相关的统计记录报表能否证实上表能否证实上述活V述活动及结果？动及结果资4.本公司采用哪些统计技术？本公司采用原因分V料5.技质部对资料如何进行分析？是查阅析法和排列图等统分否形成分析报告或图表？计技术，形成了分析6.公司管理层是否依据上述信息对验证析报告或图表组织的质量管理体系进行了适宜性公司管理层依据上V和有效性评价？述信息对组织的质量管理体系进行了适宜性和有效性评价1. 本公司是否建立了纠正措施程序 文件？2. 程序中是否包含了本标准要求的 六方面的内容？3. 技质部收集了哪些不合格项作为 纠正措施的输入？4. 责任部门和相关方法能否保证信查阅已建立？纠正措施程序

31、？程序文件符合标准要求收集了产品质量、QMS过程、顾客反 应等不合格项作为VV纠息的传递？验证纠正措施的输入V正5.是否有不符合项原因分析的结纠正措施程序按：措果并针对不符合的原因确定纠正现象描述、原因分施措施并进行评价？析、采取措施、效6.有无纠正措施实施的证据？果验证进行应保持V有无对纠正措施进行有效性验证和相关纠正措施所产评审的记录？生的任何质量记录结论分为：合格“V"表示、根本合格“"表示、不合格“X"表示三种内部审核检查表DK/150504NO : 4受审核部门：办公室部门负责人：赵倩审核员：徐鹤凤审核日期：2021/05/03依据的标准：审核的要素：要

32、素审核内谷审核方式审核记录结论1.本公司是否建立了预防措施程已建立了 ？预防措V序文件或作业文件？施控制程序？程序2.预防措施程序中是否包含了本文件符合标准要求V标准规定的五方面的内容？查阅预防措施应进行潜3.技质部是否进行了潜在不符合在不合格原因分V的识别、分类？验证析、采取措施、效4.技质部收集了哪些信息作为预果验证进行根据潜防措施的输入？在不合格影响必要V5.技质部是否针对不符合原因确时建立应急方案预 防 措 施定预防措施及相关方案、方案？6. 本公司能否提供预防措施实施 的证据材料？7. 有无对预防措施进行验证和评 审的记录？应保持相关预防措施所产生的任何质量记录V结论分为：合格“V&

33、quot;表示、根本合格“"表示、不合格“X"表示三种内部审核检查表DK/150505NO : 1受审核部门：生产部部门负责人：王祝林审核员:徐鹤凤审核日期：2021/05/03依据的标准：工艺文件、质量手册审核的要素：要素审核内容审核记录结论审核方式1.生产部为满足产品的要求是否确生产部为满足产品V定并提供了所需的根底设施？的要求提供了所需2.生产部是否有可查的设备总目查阅的根底设施V录？建立了 ？设施台账？3.相应的设备是否分类别编号？验证和？设施定期保养方4.生产部是否有定期保养方案，其案？按方案进行设施基相应的运作是否按方案进行？维护和保养V础5.生产部是否有保养规

34、定，规定里生产部有设施保养设是否有对特定的要求进行检杳且是规定和定期保养记施运作方面所必需的条件，比方，相录V关机器保养中的精度要求，是否认相关机器保养能满期检查并记录？足产品的精度要求6.生产部是否有相应的保养记录,并且有定期的效果分析与评估？1、生产部是否识别了影响质量的工作环境的人的因素和物质因素？查阅生产部识别了影响质量的工作环境的V工作2、生产部是否制定了上述确定的因人的因素和物质因环素的管理方法并头施了有效的管验证素如：温度、清洁度、境理？劳动平安因素等 生产部确疋了影响 过程质量的人、机、 料、环、法等因素的 管理方法并实施了 有效的管理V结论分为：合格“V"表示、根本

35、合格“"表示、不合格“X"表示三种内部审核检查表DK/150505NO : 2受审核部门：生产部部门负责人：王祝林审核员:徐鹤凤审核日期：2021/05/03依据的标准：ISO9001: 2000审核的要素：7.5要素审核内容审核方式审核记录结论1生产部是否筹划产品的质量目标和要本公司暂无新产品V求？查阅的?质量方案？，已有产品2生产部是否确定产品的过程、资源和产品均有成熟的过实现文件要求？验证程、资源、工艺文件、V的策3.生产部是否在过程的适当阶段确定检验、验收准那么、划检验、验收准那么和放行准那么?放行准那么和质量4.是否有过程实现及产品满足要求的记录记录？生1是否规定产品要求，这些要求是否能已建立工艺文件V产为相关人员/场所获得？编制了生产方案和2生产前