食品安全管理体系审核通用检查表(适合各部门)

1、范文范例参考食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）No.受审核部门：行政部、生产部、品保部、采购部、营销 部、财务部、食品安全小组、公司领导层编制/日期：尹恩中、帅年球、陈挥鞭、张燕/2014.09.20批准/日期：易铁明/2014.09.20审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规审核/日期：2014.09.25 - 9.26审核员：尹恩中、帅年球、陈挥鞭、张燕ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2文件要求4.2.1总则.检查有无形成文件的食品安全方针、目标V有无形成文件的食品安全方针、目标？V。食品安全方针、目标已形成义件。

2、检查后龙ISO22000要求形成文件的程序和记录V 有无ISO22000要求形成文件的程序和记录V。有ISO22000要求的相关程序和记录。检查文件的充分性V现肩义件能否确保食品安全管理体系的启效建立、实施和更新？V。现有文件能确保食品安全体系的有效建立实施和更新4.2.2文件控制制定的文件控制程序是否符合要求？V 程序内容是否完整？是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ 程序义件是否为后效版本？ 外来义件（如标准）是否包括在控制氾围之内？ 是否规定了文件的保管办法？ 是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ 是否规定r失效文件的处置、管理办法？V

3、VVVVV。程序内容按规定编 制、批准、发布、存档、 查找、修订、评审，版 本后效,其范围包括外 来义件，规定了保管办 法，适时评审具启效性， 规定J失效文件的管理 办法，确保其肩效性和 可操作性。文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况V所启'义件是否字迹清楚？所有文件标识是否明确？VV。所启'义件字迹清楚。所有文件均明确标识。注1:文件查阅含记录的查阅。注2：”检查结果记录”栏，符合一一O,观察项一一, 一般不符合一一X,严重不符合一一XX （有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）续表:ISO2200检查项目是检查方法检 查0条款否适用文件提问文件查阅现场

4、检查结果记录4.2.2文件的编写、文件发布前是否得到授权人的批V文件控制批准、发布、保准？ ？VV管、修订、评审所有义件是否均注明制定或修订日V情况期？VV。文件均经过授权人批准，注明了制C /文件修改后是否重新批准？定日期。文件暂无修改的情况。每年V识别文件现行修改状态的方法是什V管理评审时对义件进行评审。使用处么？是否满足要求？V使用的所有义件都为有效版本。文件使用处是否都使用适用文件的后效V的保管符合要求。版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否后效？外来文件的控制V是否对外来义件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定？执行得如何？VV。对外来义件的收集、

5、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废做出了规定，执行后效。作废文件的管理V是否对保留的作废文件进行了标识和管理，以防止误用？V。公司暂无作废文件，将来发生作废文件的保留现象时，加盖“作废保留” 印章予以标识。4.2.3记录控制是否有对记录进行管理的程序？V 程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做出了规定？ 与本组织有关的记录有哪些？ 与受审部门有关的记录有哪些？ 程序中是否包含对记录的质量要求？ 是否启保留期限的规定？保留期限是否符合法规要求？VVVVV。程序规定r记录的标识、收集、编 目、归档、保存、维护、查阅、处置 等管理内容，并肩保留

6、期限的规定， 符合规定的要求。续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.3记录控制记录管理的实况V 是否对记录进行了清理，并列出了清单？ 对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？ 记录是否填写正确、字迹清楚？ 贮存是否便于存取和检索？ 贮存环境如温度、湿度是否适宜？防尘、防蛀等保护措施是否得当？ 过期记录是否按要求进行处置？ 现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？ 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？ 员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统状取相应信息？VVVVVVVVVV。编制了 “质量

7、记录清单”，按程序要 求对记录进行了标识、储存、检索、 保护，储存环境适宜，采取了防尘防 蛀等措施，对过期记录进行处置，现 行记录保持完整，具有可靠性、可见 性，对相关产品、活动或服务具有具 可追朔性，员，可在记录及相关信息 管理系统中获取相应信息。编制了 “记录清单”或汇总表，存取 和检索式方便的。5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的 承诺能够提供 哪些证据？V总经理是否制定并批准书面的食品 安全方针和目标，并采取措施使员工正 确理解并贯彻执行？是有采取必要措施（包括培训、会议、 墙报宣传、文件等方式），确保将有美满 足客户、法彳1、法规、ISO22000标准 要求的重要性传达到

8、组织各级人员，并 使各级人员在工作中严格遵守？VVVV。总经理已批准书面的食品安全方针 和目标，通过培训、会议、宣传、文 件等方式将相关文件传达到全体员 工，并要求严格遵守，确保员工止确 理解并贯彻执行。续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查5.1管理承诺最高管理 者对其建立 和改进管理 体系的承诺能够提供哪 些证据？V 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？ 是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、后效性和充分性？ 是否为每项活动提供充分的资源？VVV。最高管理者利用从充分的资 源，定期进行管理评审

9、，确保食 品安全管理体系的适宜性、肩效 性和充分性，让全体员工理解其 要求的重要性，确保在工作中实 施这些要求。5.2食品安全方针食品安全方针的制定V是否制定r文件化的食品安全方针？食品安全方针是否经最高管理者i匕准？VV。制定了食品安全方针的相关文件并经最高管理者i匕准。食品安全方针的内容V 是否与组织在食品链中的作用相适应？ 是否符合于顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求？ 是否说明沟通的安排？ 是否后可测量目标来支持？ 是否与公司其他方针一致？VVVV。食品安全方针的内容与组织在 食品链中的作用相适应，符合顾 客商定的食品安全要求及法律法规的要求，安排定期与客户沟通， 制定了可测量

10、目标予以支持，并保持了与公司其他方针的TL食品安全 方针的传达 与沟通V如何向全体员工传达的？采取了那些方式？员工是否了解食品安全方针？VVVV对食品安全方针的宣传力度应 进一步加强，如张贴在员工容易 看到的地方，加强对方针的理解 并具体执行。食品安全方针是否得到实施？V检测食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施？V。通过检测食品安全目标统计结果，确认方针已基本得到实施。食品安全方针的评审与修订 是否有定期评审食品安全方针的规定？ 最高管理者是否定期评审过食品安全方针？ 如何对食品安全方针进行修订？ 评审、修订的依据是什么？VVVVV。公司最高管理者在每年的管理评审会议上组织对食品安全方针

11、 进行评审，如有必要，根据相关 法律法规对食品安全方针进行修改。续表:ISO2200检查项目是否检查方法检 查0条款适用文件提问文件查阅现场检查结果记录5.3食品安全管理体系策划策划是否满足 食品安全目标及食 品安全管理体系的 总要求？食品安全 管理体系策划的输 出是含形成文件？V 如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？ 现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足rru i 食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的肩效性）？VVV。编制了 “管理手册”、“程序文 件”和“前提方案“、”操作性 前提方案”以及相关的“作业文 件”或“作业指导

12、书“，能够满 足管理体系的需要。根据对食品 安全目标考核的结果，目标都已 实现。是否提供了实施食品安全目标的资源？V实施食品安全目标的资源是否充足， 有多少检验员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、的器具？对与食品安全肩关的人员是否进行了培训？VV。实施食品安全目标的资源充足，有2名检验员、4名审核员、均发给聘书，相关设备«具均检验合格，相关人员也已培训1。食品安全管理体系策划是否体系了持续改进？V现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进？V。现有文件基本体现了食品安全管理体系的持续改进食品安全管理体系策划是否受控？更改期间食品安全管理体系的完整性是否得到了保持？V文件

13、的更改是否受控？文件是否与现状一致？VVVV。文件的更改均已受控，保持了食品安全管理体系的完整性。5.4职贝和权限是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限？V 是否启清晰的组织结构图？ 相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 受审部门的职责是什么？ 是否规定所有员，有责任向指定人员汇报与食品安全管理体制肩关的问题？VVVVVV。有清晰的组织结构图，规定r 相关部门或岗位的职责并形成 文件，规定所有员工有责任向指 定人员汇报与食品安全管理体 系肩关的问题。续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查5.4职贝和权限处理问题人员的职责、权限V组

14、织是否指定r负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？VVV。组织指定r负责处理问题的人员，并明确其职责和权限，当接到 问题汇报后，均能采取措施并做相 关记录。府关职责、权限如何传达到位的？V各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？各肩关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方"间的关系？VVV。岗位责任制度规定r各部门、各 类人员的职责、权限及相互关系， 各类人员均明确完成职责任务与实 现食品安全方"间的关系。5.5食品安全小组组长食品安全小组组

15、长的职责权限V 食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持负责？ 是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况？ 是否管理食品安全小组并组织领导其工作？ 是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育？VVVVVVVV。食品安全小组组长对体系的建 立、实施、保持负责，向最高管理 者报告食品安全管理体系的运行情 况，组织领导食品安全小组工作， 给小组成员得到相关培训和教育。5.6沟通是否制定r沟通的程序？V 组织是否后沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容进行了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？VV。会上会下广泛听取、收集员工的意见及建议，由领导层加以分析、处理。续表:ISO22000检

16、查项目是否检查方法检 查条款适用文件提问文件查阅现场检查结果记录5.6沟通外部沟通的内容V 是否与供方和分包商进行了沟通？ 是否与顾客或消费者进行了沟通？沟 通的内容是否包括产品信息（包括肩关预 期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其 修改，以及包括抱怨的顾客反馈？ 是否与食品主管部门进行沟通？ 是否与对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行 交流？VVVV。经常与顾客保持沟通，听取客户 的意见、建议，对顾客反馈的所有 信息进行分析，制定处理措施，并 由供销部对客户反馈相关信息的处 理情况。与食品安全管理部门也经 常进行沟通，与相关部门

17、进行交流， 确保食品安全管理体系的实施0外部沟通的要求V 外部沟通是否能确保给组织的产品提供充分的食品安全方面的信息？ 当已知的食品安全维护是由食品链中 其他组织控制时，是否要求这些组织给本 组织提供充分的食品安全危害方面的信息？ 沟通时是否做好了记录？ 是否通过外部沟通，获得了顾客和主管 部门对食品安全的要求？ 是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权 限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入？VVVVVV。通过外部沟通，获取顾客和主管 部门对食品安全方面的要求，由供 销部指定专人将相关信息进行记 录、整理交公司管理层分析评定， 给组织的产品提供充分

18、的食品安全 方面的信息。内部沟通的内容V是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？VV。经常对影响食品安全的事项进行内部沟通。续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查5.6沟通内部沟通的内容V食品安全小组是否及时获得了变更信息？这些变更的信息是否包括但不限于以卜方面：产品或新产品；原料、辅料和服务；生产系统和设备； 措施场所、设备位置、周边环境；清洁和卫生方案；包装、贮存和分销系统；人员资格水平和（或）职责及权限分配；法律法规要求；与食品安全危害和控制措施肩关的知识；组织遵守的顾客、行业和其他要求；O来自外部相关方的肩美问询；表明与产品有关的食品安全

19、危害的抱怨；影响食品安全的其他条件。VV。食品安全小组通过内部沟通，及时获得了要求的相关内容的变更信息。内部沟通的要求V食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到所需的任何信息？食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上？最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？VVVV。食品安全小组在内部沟通中扮演着关键的角色，通过各种渠道获取相关信息，体现在食品安全管理体系的更新上，并形成报告作为评审的输入。续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查5.7应急准备和响应组织中已识别的潜在事件

20、或紧急情况有哪些？V 组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？ 可能发生的事故或紧急状态是什么？ 以往是否发生过？ 一旦发生会产生怎样的食品安全危害？VVVVVVO目前为止还未发生事故和出现紧急状态，但防患于未然，同样配备相关的设备，场所等。仓库管理员的安全知识应进加强，如怎样使用灭火器等。是否建立了应急准备和响应程序？V 是否启程序？ 程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容？ 是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策？VVV。建立了应急准备和相应程序，程序规定了确定情况和事 故的内容，针对潜在紧急情况 和事故规定J处置对策。依据程序做出响应，能否防止或减少

21、食品安全危害？V 针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？ 对策是怎样确定的？是否经过了讨论？ 是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导？ 是否有明确的职责和资源保证？ 启龙与相关部门联络的规定？VVVVV。根据组织的实际情况，通过 会议讨论制定了明确的处置程 序、方法、措施，明确了职责 和资源保证，保持与相关部门 的联络。是否后对程序进行定期演练的规定？V 如何规定？是否演练过？ 演练的效果如何？ 是否根据演练结果对程序加以修改？ 启龙上述记录？VVVV。有定期演练的规定，上半年 已举行了消防演练，并有相关 记录。续表:ISO220000检查项目是否检查方法检 查条款适用文件提问文件查阅现

22、场检查结果记录5.7应急准备和响应是否后对程序进行评审、修订的规定？V 什么情况卜评审？ 什么情况卜修订？ 是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订？ 是否对修订的程序进行评审、批准？ 程序的更改是否启记录？VVVVV。规定当事故或紧急状态后要对程序进行评审并适时进行修订。另在管理评审会议上对程序进行评审并适时进行修订。目前暂无修改情况。5.8管理评审是否有定期进行管理评审的规定？V评审的时间间隔是怎样规定的？是否按规定的时间进行管理评审？管理评审是否由总经理亲自主持？VVV。暂定每年进行1次管理评审，必要时，由总经理决定增加频次。评审会议由总经理亲自主持。WORD格式

23、整理受审部门应为管理评审提供什么资料管理评审的输入是否充分？受审核部门应为管理评审提供什么资料？管理评审的输入是否包括下列内容：以往管理评审跟踪措施的实施情况；验证活动结果的分析情况； 可能影响食品安全环境变化情况， 包括与组织食品安全法律法规有关的发展变化； 紧急情况、事故和撤回的情况；体系更新活动的评审结果； 对沟通活动（包括顾客反馈）的评价情况；外部审核或检验情况；改进建议。受审核部门为管理评审提供 本职责范围内管理体系工作的 完成情况，如行政部关于培训的 完成情况等，各部门都应进行书 面汇报。管理评审输入的内容将 包括：验证结果的分析情况，跟 踪措施的实施情况，沟通活动评 价情况，外部

24、审核或检验情况以 及改进建议等。必要时提供，相 关法律法规变化情况，紧急事故 和撤回情况等资料。续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查范文范例参考5.8管理评审管理评审的实施情况管理评审的内容是否充分？WORD格式整理V如何参加管理评审？是否就卜列内容进行了评审？ 食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标？ 现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否后效？ 资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求？ 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动 及其相应义件是否需要修正？ 自前次管

25、理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析），自前次管理评审 以来食品安全管理体系等新情况，前次管理评审 跟踪措施的实施情况。 食品安全状况，紧急情况和事故的处理以及 产品的撤回情况，纠正措施和预防措施实施情 况。 沟通的情况（含顾客的反馈情况）。VV。将考虑公司的领导、 食品安全小组组长、各 部门负责人、食品安全 相关人员、审核组长参 加评审会议。准备在下 列方面进行评审：食品 安全方针实现程度；食 品安全危害分析，食品 安全危害控制措施；配 备的资源是否满足食 品安全方针和食品安 全目标的要求；组织结 构、管理职能的适应性 和协调性；食品安全状 况，紧急情况和事故的 处理及产品

26、的撤回、纠范文范例参考续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查5.8管理评审管理评审的输出是否完整并形成文件？V 有无评审记录和形成的其他文件？ 管理评审报告中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？ 管理评审结论中是否有与以卜方面有美的决定和措施：食品安全保证； 食品安全管理体系肩效性的改进；资源需求； 组织食品安全方针和相关目标的修订。后龙不符合？是否提出了纠正措施？VVVV。管理评审工作正在准备之 中。编制管理评审才艮告 时将做出食品安全管理体系 适应性、充分性和后效性的 结论。评审结论将包含：食 品安全保证、食品安全管理 体系肩

27、效性的改进、资源需 求、组织食品安全方针和相 关目标的修订等。管理评审的后续管理V评审的后续工作进展如何？对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证？验证的结果是否记录并上报给最高管一？VVV。对于提出的问题，将以纠 止预防措施处理单的形式发 到责任部门进行整改，整改 之后公司领导将组织进行验 证。6.1资源提供组织怎样确定并提供所需的资源？V组织是否规定r提供资源的途径？如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？VV。组织根据实际情况经会议决定并经总经理批准对人员、设施、设备进行补充或更新。提供的资源是否满足体系的要求？V是否配备足够的资源？有多少人员、«器具、设备？VV。资源能满足

28、要求。6.2人力资源是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求？V对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求?是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？VVV。规定r人员的入职要求， 从教育、培训、技能和经验 等方面规定j要求。通过了 培训、教育与考核并做到持 证上岗，人员安排能满足要 求。续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查6.2人力资源是否建立了确定培V培训需求是如何确定的？是否考虑V。根据各岗位的综合要训需求和实施培训的到职责、能力、文化程度以及工作性质求，制定r全面的培训计程序

29、?的/、同情况的要求？培训的对象是否包戈上对特殊岗位一律经培组织是否制定r实括所有员工？V训后进行资格审定并持施培训的具体计划？组织是否根据培训需求制定了培训VV证上岗。对内审员就食品应接受培训的人员计划？VV安全质量管理体系标准是否都经过了培训？有没有进行方针、目标、意识、程序基础知识进行培训。其他的培训？VV各部门员工均肩相关培对从事特殊工作的人员是否进行了VV训并发上冈证。培训并进行了资格认定？VV对内审员是否进行了培训？对临时工是否进行了培训？V对负责食品安全管理体系监视、纠正、纠正措施的人员是否进行了培训？受审部门员工培训情况如何？培训程序和培训计V上述重点内容的培训是否得以实施？V

30、。通过系统的培训后，所划是否得以有效实 培训是否组使员工意识到自己的工V有员工都能意识到食品施？作对食品安全的重要性和对食品安全可安全的重要性，以及沟通是否对培训的后效能的影响？V的必要性并掌握肩效沟性进行了评价？培训是否使员工认识到肩效沟通的通的方法。培训的记录必要性，并熟悉掌握肩效沟通的要求？VX查2014年7月13日对培训是否后记录？V内审员的培训，不能提供培训后是否考核？V培训记以何种方式评价培训的有效性？实情况属实。际效果如何？行政部：尹恩中/09.26续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查6.3基础设施组织怎样确定、提供并维护所需的

31、基础设施？V组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？VV。定期对基础设施进行检查和维护。提供的基础设施是否满足要求？V 组织提供了哪些设施和设备？ 设施和设备是否符合需要？是否满足GMP/OPRP的要求？ 设施和设备是否得到了维护？VVVV。设施设备符合要求能满足GMP/OPRP 的要求，得到了及时的维护。6.4工作环境工作环境是否适合？如何管理工作环境？V 组织是否具备合适的工作环境？ 组织是否制定r管理工作环境的办法？ 工作环境是否得到了管理？ 匕，作环境启关的法律法规后哪些？VVVVV。努力改善工作环境，按相关法律法规的要求为员工提供舒适的工作环境。7安全产品的策划和实现7.1总则

32、安全产品策划和实现的总要求V组织是否策划和开发了实现安全产品所需的过程？组织是实施、运行策划的活动及其更改（包括前提方案、操作性前提方案、HACCP 计划及其它们的更改）？是否通过确认、监 视和验证确保其有效实施?VVV。已策划实施安全 产品所需的过程和 活动，通过确认、 监视和验证确保了 后效实施。7.2前提方案(PRPs)后无建立前提力条V启无建立、实施和保持前提力条？VO已建立、并实施和保持前提方案。前提方案的要求V前提方案是否与组织在食品安全方面的需求相适宜？V。前提方案能与食 品安全方向要求相 适应。续表:ISO22000检查项目是否检查方法检 查条款适用文件提问文件查阅现场检查结果

33、记录WORD格式整理范文范例参考7.2前提方案(PRPs)前提方案的要求V 前提方案是否与组织运行的规模和类 型、制造和（或）处置的产品性质相适宜？ 前提方案是否在整个生产系统中实 施？ 前提方案是否获得食品安全小组的批 准？ 组织是否识别与其前提方案有关的法 律法规和其他要求并在制定前提方案时， 对这些法律法规和其他要求予以考虑和 利用？ 是否有义件规定了如何管理前提方案 中包括的活动？ 是否对前提方案实施的效果进行了验 证？是否根据需要对前提方案进行了改正？ 是否保持了前提方案验证和更改记 录？VVVVVVVVV。前提方案与组织的规模、制 造和产品性质相适合，并在生 产中得到实施，得到了安

34、全小 组的批准，与相关法律法规予 以考虑和利用，规定r如何管 理前提方案中包括的活动，对 其实施的效果进行了验证并保 留了记录。前提方案的内容V前提方案的内容包括以下的内容：建筑物和相关设施的布局和建设；包括工作空间和员工设施在内的厂房布局； 空气、水、能源和其他基础条件的提供；包括废弃物和污水处理的支持性服务； 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；VV。前提方案的内容已包括建筑 物、工作场地、员工实施、厂 房的布局，水、能源及其他基 础条件的提供，废物废水的处 理和支持性服务，设备的适宜 性极其清洁、保养和预防维护 的可实现性。续表:ISO22000 条款检查项目是否适用文件

35、检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查7.2前提方案(PRPs)前提方案的内容V 对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（如水、空气、蒸气、冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如贮存和运输）的管理；交叉污染的预防措施；清洁和消毒；虫害控制；人员卫生；<0其他适用的方面。对采购的原材料通过 检验后分类管理，对生 产设备和环境定期清洁 消毒，生产人员均经消 毒洗手更衣后进入生产 环节，严防交叉污染。7.3实施危害分析的预备步骤7.3.1总则危害分析准备工作的总原则V是否收集、保持和更新了实施危害分析的所有相关信息，并将这些信息形成文件？是否保存了收集、保持和更新信息

36、的记录？VVV。对所有口能实施危害产品安全的相关信息进行分析形成了相关文 件，并做好了信息的记 不和更新。7.3.2食品安全小组食品安全小组的构成是否符合要求？V 食品安全小组是否由具启/、同专业知识的 人员组成？ 后龙能够证明人员能力（知识、经验等）的 证据？ 食品安全小组的知识和经验是否覆盖组织 食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备 和食品安全危害？VVV。食品安全小组成员均经过系统培训，基本能掌握覆盖食品安全管理系统范围的知识和经验。续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查7.3.3产品特性特性描述的基本要求V 在对产品特性进行描述时，

37、是否识 别了与描述的内容相关的法律法规的 要求？ 产品特性描述的详略程度，能否保 证实施危害分析时的需要？ 产品特性的描述是否随着具组成 内容的变化而变化？必要时，是e'更 新？VVV。按相关法律法规的要 求对产品进行描述，能 保证实施危害分析时的 要求，产品特性具肩相 对固定性。WORD格式整理范文范例参考7.3.3.1原料、辅料和匕产V是否对所有原料、辅料和匕产品接V原料、辅料和品接触的材料特性的触的材料的特性进行了描述？描述的与产品接触描述详略程度，是否能保证实施危害分析的材料时的需要？V适用时，特性描述的内容是否包括。原料、辅料的特性描以卜方面：述能保证实施危害分析化学、生物和

38、物理特性；的需求，包含了：物理、配制辅料的组成，包括添加剂和加生物和化学特性，产地，工助剂；包装，储存条件，保质n*；期，使用前的处理，并生产方法；根据相关准则或规范对包装和交付力式；其进行验收以确保食品贮存条件和保质期；安全的要求。 使用或生产前的预处理；原料和辅料的接收准则或规范，接收准则和规范中，应关注与原料和辅料预期用途相适宜的食品安全要求。WORD格式整理范文范例参考续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查7.3.3.2终产品特性终产品特性的描述V是否对终产品的特性进行了描述？描述的详略程度，是否能保证实施危害分析时的需要？适用时，终产

39、品特性描述的内容是否包括以卜方面：产品名称或类似标识；成分； 与食品安全肩关的化学、生物和物理特性； 预期的保质期和贮存条件；包装； 与食品安全肩美的标识和（或）处理、制备及使用的说明书；分销方法。VV。对产品特性进行了详细描述， 能保证实施危害分析时的需求， 包括了：产品名称、类别标示， 成分，与食品安全相关的化学、 生物和物理特性，保质期和储存 条件，包装以及与食品安全肩关 的说明。7.3.4预期用途预期用途描述时的基本要求V预期用途描述的详略程度，能否保证实施危害分析时的需要？必要时，是否对预期用途的描述进行了更新？VVV。预期用途描述详尽能保证实施 危害分析时的需求，在必要时可 以对描

40、述进行更新，暂时无。预期用途的内容V在终产品的特性描述中，是否将预期 用途、合理预期的处理以及非预期但可能发生的错误处置和误用情况包括在内？预期用途是否说明了产品的适用人 群？是否对其中的易感人群（不宜使用 本产品的人群）做了特别的说明？VV。因产品属大众消费品，其适应人群为广大普通人群。续表:ISO22000检查项目是否检查方法检 查条款适用文件提问文件查阅现场检查结果记录7.3.5.1流程图流程图的基本要求V流程图是否清晰、准确和详尽地列 出了加工的所有步骤和环节？流程图绘制完成后，食品安全小组 是否通过现场核对来验证所绘制的流 程图的准确性？验证无误的流程图是 否作为记录予以保存？VVV

41、。生产流程图清晰和详尽的 列出了加工的所有步骤和环 节，程图绘制完成后，食品安 全小组通过现场核对来验证 所绘制的流程图的准确性，流 程图作为记录予以保存。流程图的内容V组织是否绘制了食品安全管理体系覆盖的产品或过程的流程图？适宜时，流程图的内容是否包括： 操作中所有步骤的顺序和相互关系；源于外部的过程和分包工作； 原料、辅料和中间产品投入点；返工点和循环点；终产品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点。VVV。绘制了食品安全管理体系覆盖的产品或过程的流程图。其内容全面涵盖了食品安全管理体系中要求的各个生产划、节0过程步骤V是否有描述各工序相关参数的工艺文件（工艺描述）？是否与流程图、实际情

42、况相符？VVV7.3.5.2和控制措施的描述的详略程度，是否能保证实施。有描述各工艺相关参数的过程步骤描述（工2描危害分析时的需要？V工艺文件，与流程图、实际情和控制措述）内容及要控制措施是否包括但不限于T列措况相符，其详尽程度能保证实施的描述求施： 拟包含或已包含于操作性前提力杀的控制措施，如防止交叉污染；施危害分析是的需要。续表:ISO22000条款检查项目是否适用文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查WORD格式整理范文范例参考7.3.5.2过程步骤和控制V 过程流程图里规定步骤中应用的控。控制措施包括了；过程步骤和控措施的描述（工2描制措施，如杀菌；拟包含或已包含于操制措施的描述述）内容及