原料采购绩效考核细则

1、MHYLCG-2012-09InnerMongoliaCoalChemicalTechnologyCo.LTD内蒙古三维煤化科技有限公司管理制度原料采购绩效考核细则2012-09-02发布2012-09-10实施内蒙古三维煤化科技有限公司发布内蒙古三维煤化科技有限公司原料采购绩效考核细则第一章总则第一条为了适应煤炭市场化改革，适应煤炭市场随行就市的运作模式，确保动力煤、原料煤用煤稳定、有效供应，确保公司安全生产，并通过加强内部管理，最大限度降低煤炭采购成本，制订本细则。第二章职责分工第二条公司成立原料采购部，负责煤炭经营管理工作。第三条原料采购部具体负责煤炭采购，以及履行煤炭采购全过程管理职责

2、。生产、质检等相关部门分工负责入库、采样分析各环节工作。第三章考核指标第四条原料采购部的主要内容和目标是：保量、提质、控价。第五条月份考核指标1、燃煤供应保障率：不发生因缺煤降负荷或停产事件；若发生因缺煤降负荷或停产事件，按奖罚规定执行。（未付款情况除外）2、入厂煤采购单价：按煤炭行业随行就市原则，选择质优价廉煤炭为准绳。若违反规定，按奖罚规定执行。情节严重者，重罚或辞退。3、入厂煤进库要求：杜绝不符合要求的煤入厂，严重偏离指标，终止合同；若违反规定，按奖罚规定执行。（公司煤矿除外）第六条年度考核指标1、煤炭购销合同兑现率：不低于90%（扣除付款因素）2、入厂煤采购单价：与煤炭市场同步、质优价

3、廉3、运输过程监督：严格控制承运途中掺假现象，第四章考核评分规定第七条绩效考核细则评分规定见附表。第五章奖罚规定第八条考核得奖额号核实际得分X奖励标准-考核扣分X扣罚标准。第九条每得1分对应奖励标准由公司总经理办公会决定，可以适时调整。暂定月份考核奖励标准10元/分，年度考核奖励标准20元/分。第十条每扣1分对应扣罚标准由公司总经理办公会决定，可以适时调整。暂定月份考核扣罚标准10元/分，年度考核扣罚标准20元/分。第十一条受奖范围：原料采购部所属员工，包括（总监、经理、主任、文员、监磅员）。第十二条奖励、扣罚机制：按本部门员工：总监、经理、主任、文员、监磅员等岗位的不同，奖励或扣罚遵循“谁负

4、责、谁受益”反之“谁扣罚”的原则。第十三条原料采购部于次月清算上月考核指标完成情况，将清算结果和考核分配明细表报告人力资源部后由人力资源部报总经理批准后兑现。年度考核于次年第一个月如上进行申报。第六章其它第十四条原料采购部对本部门签字后的发放明细表报人力资源部一份备查。第七章附则第十五条本细则执行情况由原料采购部负责检查落实。第十六条本细则文字解答由原料采购部负责。第十七条本细则于2012年09月10日发布实施。附件:原料采购绩效考核细则编亏考核内容考核细则考核分值（“-”减分“+”加分）一、工作考核11A未按计划上传下达各类数据、单据、计划、总结、函件、方案、通知等材料或填报材料有误的；具体

5、工作业务、工作方式、业务水平出现问题；煤质较差，没有及时组织米样分析、确认-21B煤价采购单价超出市场行情价格，导致损失视情T严重情况、重罚或辞退1C发生因缺煤降负荷或停产事件（未付款情况除外）-201D由于工作原因向供应商讲条件、提无理要求-11E由于工作问题与供应商协商，若产生不和谐-11F煤价发生变化，没有及时汇报上级领导-21G煤炭质量变差，没有及时调整，导致大量购进-21H生产经营月报上报数据有误-11-I对账结算单统计不准确、有误、每一次扣分-21J磅单管理系统报表打印、数据输出有误-21K磅单管理系统审核数据有误-21L磅单管理系统录入数据有误-21M部门内部材料-11N公司内部

6、材料-21O公司外部材料-31P材料上报如在扣罚后再延误，每超过1个工作日加倍扣罚1Q明知故犯、米购不符合要求的煤炭，加倍扣罚1R工作中有宫私舞弊现象加倍扣罚1S发现供煤矿点煤质异常时，要及时7L公司领导、煤炭供应商处理，必要时进行矿点现场采样，若不按标准而私自处理者。加倍扣罚1T煤炭催交、装车、运输、路查、检质、检斤、接卸、煤场管理等工作监督不到位-222A未按照部门岗位职责和贯标工作流程工作每有一项缺漏被发现-22B被公司内审确定为观察项-22C确定为一般不符合项-32D确定为严重不符合项-52E被认证公司外审发现NC页-1033A未按要求及时对各类档案进行汇总、归档，一次不符合采购合同台

7、账-33B运输费用汇总报表-33C对账单台账-23D煤炭米购报表口账-33E煤炭采购、运输等合问按合问标准范本制定-244A出现一次泄露公司信息行为原材料价格信息-54B绝密信息-54C保密信息-54D秘密信息-355A5B所有工作及汇报均须以事实为依据，制度为准绳，向总经理做情况汇报汇报运输费虚假询价信息汇报煤炭虚假询价信息-5-55C出现与事实不符合的其他情况-566A违反公司制度行为询价、合问签定工作中有营私舞弊现象视行为程度处理，将追究计责任，并对主要责任人调离冈位，列为待冈人贝6B煤炭应结付款项及时结付，不得无故拖延，每发生一次拖延，扣责任人-56C煤炭供应商预付款按照制度严格审批、

8、预付；未按规定执行，每项扣责任人-56D煤炭催交、装车、运输、路查、检质、检斤、接卸、煤场管理等工作监督到位；每发生一次错误，扣责任人-56F煤炭核算、结算工作严格按照制度、要求执行；发生一次延退或错误-26G煤炭计划、统计、核算等日、月、季、年报填报及时、正确，核对相符，每发生一次延退或错误-27公司各项会议中要求的跟进事项未能按期完成每延退一个工作日-28违反公司或部门印章管理规定的一次不符合-29未及时完成上级交办的其他临时工作，或上级交办的工作无故推脱者视情节-(25)二、日常考核1010-A严格遵守公司工作时间退到或早退15分钟内-110-B超过30分钟以上每半小时-211请假亦以上

9、未按公司请假流程执行，工作期间串岗的一次不符合-312按时参加公司组织的各种会议，札能参加，需委派部门其他问事代为参加公司会议无故退到、早退、/、到者-213按规定履行各种请假手续无故旷工一天者，按公司员工手册规定执行-514工作时间不得做与工作无关的事情，如玩游戏、看电影等发生一次-315无故拒绝公司、部门安排的值班发生一次-516上班时间睡岗或工作期间未请假离岗的发生一次-517上班时间不得酗酒或酒后上岗发生一次按照公司十大禁令执行18在公司发生打架斗殴事件发生一次-1019员工应保持24小时开机，手机畅通，联系不上对工作造成影响视情节严重-(25)20公司电话只做办公使用，不能拨打私人电

10、话，如有特殊情况，私人电话通话时长不能超过5分钟发生一次-221公司女员工小准穿拖鞋、吊带衫；男员工小准穿拖鞋、短裤、背心违反着装要求-222公司员工进入生产装置和施工现场未按要求穿戴劳动防护用品（PPE发生一次-(15)三、卫生考核23个人工作台要做到：桌面办公用品干净整齐、柜桌内物品放置干净整齐、壁柜资料摆放干净整齐、上墙图表悬心净整齐、室内东西摆放干净整齐。分配的卫生区进凡公司组织检查发现一处不合格者，扣责任人-3行日清工作（6S）四、奖励加分24参加公司康体活动或公司开展的活动取得名次+(210)25好人好事被上级或媒体报道者视情况+(510)26在网站、媒体、杂志等到发表文早、易局期

11、刊通迅报道等视情况+(210)27对公司活动、组织策划能力优秀，整体活动效果较佳并取得奖项、为公司提出合理化建议并予以的（SQS视情况+(210)28及时准确的向磅单管理系统录入数据视情况+(210)29按规定正确维护、使用磅单管理系统。视情况+(210)30严格执行信息披露制度，严禁向外透露煤炭保密数据视情况+(210)31严格保密化验数据，严禁私自向矿方人员透露化验数据；视情况+(210)32煤炭统计数据正确率100%视情况+(210)33每日及时、准确填制、传递入厂煤计量统计报表，每月填制月报表与煤炭供应商核对视情况+(210)34收到供煤矿点煤质异常时，哪时汇报公司领导、煤炭供应商'处理,必要时进行矿点现场米样，按标准程序处理者。视情况加倍奖励35煤炭月米购计划、资金预算申报及时、审批记录保存齐全视情况+(210)36米购、运输等合问按照公司及上级部门规定时限、要求及时签订、有关资料齐全视情况+(210)37煤炭米购、运输等合问按合问标准范本制定视情况+(210)38煤炭计划、统计、核算等日、月、季、年报填报及时、正确，核对相符视情况+(210)39每月月末由文员与财务会计核对煤炭核算台帐，如