设备管理手册

1、设备治理手册文件编号：版本：受控状态：发放编号：2021年月日发布2021年月日实施目录目录批准页、说明一、设备治理方针和目标二、设备治理组织机构及治理责任三、设备采购的制度四、设备的安装、调试及验收移交制度五、设备的档案治理制度六、设备的使用和维护保养制度七、设备的维修制度八、设备的移装及调拨制度九、设备事故处理制度十、设备的报废制度H一、设备的更新与改造制度十二、十三、设备治理奖惩制度27十四、设备的检查与考核制度280.2批准页?设备治理手册?是依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准体系和公司?质量手册?要求,并结合本公司设备治理实际制定.设备治理手册内容包括

2、本公司设备治理组织机构和治理责任、设备的申请与购置、安装、调试、使用、修理维护、更新改造直至报废等全过程治理.本手册是我公司开展设备治理工作的标准化、程序化文件,全公司各类人员应按本手册开展设备治理工作.经过公司领导审定,现批准发布,于2002年09月15日正式实施.为保证本手册的有效贯彻执行,要求公司各部门各类人员必须按本手册规定开展设备治理各项工作.安徽古井贡酒股份治理者代表：批准日期：说明1.本?设备治理制度?是我公司开展设备治理工作的标准化、程序化文件,全公司各单位各类人员均应按本手册开展设备治理工作.2,本?设备治理制度?符合ISO9001;2000标准要求和我公司?质量治理制度?要

3、求.3 .本制度由产品部参照古井贡酒股份“QJ/文本的有关章节、条款进行起草,结合我公司实际,将局部文字少做修改、修订,经公司法人代表审批后发放.4 .本制度发放范围是公司各部室、车间、中央、职能科室.5 .本制度主要起草、修订人：王晓轩、明廷寅6 .本制度假设在执行中与古井贡酒股份公司的?设备治理手册?发生冲突,以古井贡酒股份公司的为准.7 .本制度的文件号：GBQ-02一、设备治理方针1设备治理目标主要设备完好率97%主要设备有效利用率97%主要设备大修合格率达100%无重大设备事故；保证设备满足生产使用要求；2设备治理方针以公司质量方针为指导,以治理与效劳保证设备平安、经济运行,满足生产

4、需求是设备治理的永恒追求.、设备治理组织机构及治理责任1设备治理组织机构设置原那么统一治理与分散治理相结合.即由公司设备治理部门,从设备的申请购置直至设备的报废处置,实行全过程的宏观治理；由设备的使用单位,对设备的维修保养和正常使用进行微观治理.2设备治理组织机构图：治理者代表、分管,总一设备治理主管各车间设备治理员副主任兼总公司设备治理组织机构3,各级治理责任治理者代表、分管副设备治理主管车间设备治理员三、设备备件采购的制度1设备添置应符合的条件新购设备即以前无此类设备,属于新添置设备应符合的条件:a.增加时,原有设备的生产水平已达饱和点,无潜力可挖.b.新建工程所需配套设备.更新设备.应符

5、合?设备的更新与改造制度?第三条中任一条款.2设备采购工作流程设备采购流程图:b.公司以行政方式下达指令.采购前期工作由采购中央负责询价.供方和价格确实定根据该设备的市场供给情况、金额大小、购置时间长短,供方和价格可采取以下方式确定：a.招投标采购.该方式使用于存在充分市场竞争、金额较大、有充分购置时间的设备采购.招投标可按?古井小型材料采购及技改维修工程招投标治理暂行方法?执行.b.询价采购.该方式适用于存在市场竞争但不适用于招投标方式采购的设备采购.询价采购是对几个供货商通常不少于两家的报价进行比拟以保证价格具有竞争性的一种采购形式.询价对象必须为合格供方,对本公司有关设备技术要求均能满足

6、.询价中,应逐个与其就质量、价格、付款方式、工期等进行竞争性谈判.c.单一来源采购.该方式适用于只有一个供货商的设备采购或紧急采购.单一来源采购缺乏竞争性,因而在采购中必须保证该供货商的设备符合本公司的设备技术要求.在此根底上,应想方设法压低价格,争取更适宜的付款方式和工期.a.设备的采购因频次较低,只需在采购设备前对该设备的供方进行评审.b.设备的供方应具备一定的资质水平,“三无产品供货商不能列为合格供方.c.必要时在采购前应对供方进行考察,考察可采取听取情况介绍、现场观察、用户察访等形式,了解供方的企业信誉、生产水平、设备质量及技术状况等.d.被确认为非合格供方的,可直接予以排除；被确认为

7、合格供方的,才能作为采购或采购比拟对象.采购a.所有设备的采购必须签订合同.b.所签订的合同必须符合合同法的规定,且具备采购设备的名称、数量、质量标准、价格、付款方式、送货方式、交货期限、违约责任等内容,主要条款应与核价报告内容一致.c.正式合同经采购人员、采购中央经理、分管副总、公司总经理签字、财务部经理审核盖合同章后生效.正式合同复印件由采购中央送交设备主管室一份保存备查.验证四、设备的安装调试验收移交制度1设备的安装各单位根据工艺安排和厂房布置提出安装根底要求必要时提供根底图,基建部门动力车间按要求或图纸做好安装根底,产品部部组织协调设备安装.2设备的调试设备安装完毕后,由设备主管和使用

8、单位组织检查设备的调试运转是否正常和满足生产工艺的要求.3设备的交用验收设备调试合格后,由设备供方或安装单位提出交用验收申请,由产品部组织验收参加验收人员由产品部、设备使用单位、设备供方或安装单位的有关人员组成.严格根据采购合同或协议中有关内容和相关标准进行验收.对验收中发现不符合验收标准的,可以：责令设备供方或安装单位整改,整改后再次进行交用验收；根据合同或协议对购进的设备退货；特殊情况下经产品部提出建议,报公司领导审批后,予以放行.验收合格后应填写?固定资产设备验收单?,并由全体参与验收人员签字确认产品部根据?固定资产设备验收单?及时更新设备台账.五、设备的档案治理制度1设备档案设备档案是

9、指设备从申请购置、安装、调试、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程中形成的图纸、方案说明、凭证和记录等文件资料,通过不断收集、整理、鉴定等工作归档形成设备档案资料.设备档案资料包括如下：设备采购相关资料；设备购置合同或协议；设备登记卡片及图纸、技术资料；固定资产设备台帐记录编号：QD2-02固定资产设备验收单记录编号：QD2-03固定资产设备调拨单记录编号：QD2-04设备报废申请记录编号：QD2-06设备大修方案发放至车间记录编号：QD2-07设备大修记录发放至车间记录编号：QD2-08设备大修不合格项整改通知单记录编号：QD2-09设备大修验收记录记录编号：QD2-10主要设备运行时间统

10、计表经济技术月报表记录编号：QD2-11设备检查记录发放至车间记录编号：QD2-12设备润滑五定表发放至车间；记录编号：QD2-13设备润滑记录发放至车间记录编号：QD2-14设备巡回检查维修记录发放至车间记录编号：QD2-15以上由设备主管室收集保管,发放至车间的由车间保管,卡片图纸、技术资料由公司设备档案员负责保管2设备台帐设备台帐是掌握企业设备资产状况,反映公司内部各种类型设备拥有量,设备分布及其变动情况的主要依据.设备由产品部按规定进行统一编号,录入设备台帐,并在设备明显部位订上或贴上设备“固定资产标牌.设备统一分类编号按公司实际情况进行,表达实用方便原那么.每年末由财务部和产品部统一

11、核查核对全公司生产设备固定资产,完善设备台帐,保证帐物相符.六、设备的使用和维护保养制度1设备的使用新购设备安装调试合格后,应由设备提供者进行设备使用、维护保养、检修方面的培训,保证操作人员正确使用和维护.产品部应汇同使用单位及时制定设备的操作、维护保养、检修规程并执行.新员工在独立使用设备前,必须由单位对其进行对设备的结构、性能、平安操作维护要求等方面的技术知识教育和实际操作与根本功的培训.对特种设备的操作者,产品部应汇同行管部、集团人力资源部进行技能培训,持证上岗.2设备的维护设备的三级维护操作工负责设备的日常维护,必须做到班前检查、班后清扫,按规定加油,严格按操作规程使用设备,发现异常及

12、时停机处理.设备的日巡检,由维修工进行保全工、机修工、保窑工、电修工、仪表维修工、.每天对单位所属设备进行检查,检查汇总后填写?设备巡回检查、维修记录?,如当日有维修工程,应在备注栏内注明原因及结果.根据各自生产特点,各单位每1-2年应集中对设备检修一次.凡设备发生的重大维修事项,各单位必须及时记录备查.设备维护的四项要求a.工具、附件放在指定地点,整洁有序；b.设备的油、气、水管道、电气线路完整牢固无“四漏漏油、漏气、漏水与漏电；c.所有零部件齐全完好.a.设备内外整洁、无油污制瓶专用设备除外、呈现本色；b.各运动外表,滑动面无黑色油污、无碰伤及锈蚀；c.设备四周清洁,无积水、油、杂物.a.

13、制定润滑五定,并按润滑五定执行；b.操作者和润滑工熟悉润滑部位,油孔数量及油质油量；c.加油工具齐全完好；d.润滑装置完整,内外清洁,油路畅通,无缺油干摩擦现象；e.油箱应定时添油和清洗换油,保证油面高度和油质符合使用要求.a.关键设备实行定人定机制度；b.有操作维护规程,并遵照执行,不违章使用；c.平安防护装置、操纵限制装置、平安信号仪表指示灯等完整灵敏、可靠；d.坚持日常巡检制度,遵守使用设备的“五项纪律.设备维护的“三好、“四会及“五项纪律内容三好内容a.管好.设备操作者应负责保管好自己使用的设备,未经领导同意,不准其他人操作使用；b.用好.严格贯彻操作维护规程和工艺规程,不得超负荷使用

14、设备,禁止不文明操作；c.修好.设备操作员工要配合维修员工修理设备,及时排除设备故障.四会内容a.会使用.操作者应先学习设备操作维护规程,熟悉设备性能、结构、传动原理,能正确使用设备；b.会维护.学习执行维护和润滑规定,上班加油,下班清扫,经常保持设备的内外清洁完好；c.会检查.了解自己使用设备的结构、性能以及易损件部位,熟悉日常点检的工程、标准和方法,并能按要求进行日常点检；d.会排除故障.懂设备装拆的考前须知及鉴别设备正常与异常现象,会作一般调整和简单故障排除.解决不了的问题及时报告,协同维修工排除.“五项纪律a.严格遵守平安操作规程；b.经常保持设备整洁,按规定加油,保证合理润滑；c.遵

15、守交接班制度；d.管好工具、附件不遗失；e.发现异常立即停机检查,自己不能处理的问题应及时通知有关人员检查处理.4设备的润滑工作流程产品部指导各车间根据?设备的维护保养规程?制定?润滑“五定表?车间设备治理员应组织润滑五定表的落实工作,并在?设备润滑记录?上记录润滑情况.车间维修工每日巡检设备运行和润滑情况时,发现润滑缺陷和故障应及时排除.设备治理主管室负责组织监督设备润滑工作质量.七、设备的维修制度1我公司设备维修分为大修、项修俗称中修、小修.2修理的组织对于项修和小修,由设备所属单位自行组织.对于大修,报请公司领导批准后,由产品部统一组织,设备主管室负责监督实施.3修理的费用承当所有修理费

16、用均应由各设备所属单位承当.只是大修费用作为单列专项费用,不记入生产本钱.4大修工作流程费用方案每年10月底前突发情况例外,由各单位列出下年度主要大修工程和费用草案,报设备主管室审核汇总,经公司各级领导审批后,形成下年度大修费用方案.大修实施方案大修材料方案各单位根据审批后的大修实施方案制定材料方案,经单位负责人审核,报请公司领导批准后转采购中央组织采购.实施5000a.需由外部实施的,应转至设备治理主管室按第三条?设备的采购制度?中的“询价程序执行,以确定费用.如工程实施质量、价格有明显可比性并且金额大于元的,也可通过组织招标进行.b.实施单位和费用确定以后,设备治理主管室应配合采购中央与实

17、施主题签订协议,协议应包括工程名称、施工要求、质量标准、工期要求、费用、费用支付方法、违约责任等.验证大修结束后,设备治理主管室应组织大修各单位验收.由外部实施的,可按第四条?设备的安装、调试及验收移交制度?执行.八、设备的移装及调拨制度1设备的移装设备的移装是指设备在公司内调动或安装位置的移动.凡已安装并列入固定资产的设备,车间不得擅自移位和调动,如需移位和调动,必须经产品部同意,经公司领导批准前方可实施,设备治理主管室要及时备案.2设备的调拨工作程序公司内部设备的调动由申请单位填写?固定资产设备调拨单?,经产品部签署意见,公司领导、财务部经理批准后,由设备调入调出车间直接办理设备和附件交接

18、手续,并由设备治理主管室备案,财务部做好调帐.设备调出公司,按销售手续执行,设备治理主管室和财务部同时注销资产台帐.九、设备事故处理制度1设备事故定义设备事故是指企业生产设备因非正常的损坏而造成停产或效率降低,停机时间和经济损失超过国家规定限额者为设备事故.设备事故分类设备事故分为一般事故、重大事故和特大事故三类.a.一般事故：修复费用一般在50010000元,或因设备事故造成全公司供电中断1030分钟为一般事故.b.重大事故：修复费用一般在10000元以上,或因设备事故造成全公司供电中断30分钟以上为重大事故.c.特大事故：修复费用达50万元以上,或因设备事故造成全公司停产二天以上,车间停产

19、一周以上者为特大事故.2设备事故分析与处理工作流程事故发生后,现场人员或最先发现者应立即切断电源,保持现场,立即逐级报告.一般事故由产品部组织有关专业技术人员和事故单位分析事故原因；重大及特大事故由公司领导组织产品部、事故单位和有关专业技术人员进行,同时将情况报告给股份公司总部.发生事故单位,应在事故三日内认真填写事故报告,报送产品部.一般事故报告单由产品部签署处理意见,重大或特大事故由公司领导批示并报告给股份公司总部.执行设备事故“三不放过原那么：责任追究：对设备事故隐瞒不报或弄虚作假的单位和个人,应加重处分并追究责任.十、设备报废制度1设备的报废条件超过使用年限,主要结构陈旧,设备效能达不

20、到工艺最低要求,无修理价值者；意外灾害或重大事故受到严重损坏的设备,无法修复者；严重影响环保平安,进行修复改造又不经济者；因产品换型、工艺变更而淘汰的专用设备,不宜改造利用者；长期库存积压,在本公司无法利用,对外也处理不了的设备；按国家能源政策规定应予淘汰的高耗能设备.2设备报废程序设备报废单位填写?设备报废申请表?,注明设备概况及报废理由,并由单位负责人签字,然后报设备治理主管室；设备治理主管室组织相关人员进行鉴定,填写鉴定意见并签名,产品部经理、分管副总审核后报公司财务部经理、总经理审批；批准后由设备治理主管室监督设备报废申请单位移送废品库并负责协调处理,同时从设备台帐上剔除,未批准那么反

21、响给相关单位.3设备的处理方法将可利用的零部件撤除留用,不能利用的作为废料由产品部协同采购中央公开对外处理；产品部配合采购中央公开处理报废设备.H一、设备的更新与改造制度1设备改造设备改造是指运用新技术、新材料、新设计对原有设备进行改革,以改善或提升其结构、性能、精度和效率,减少消耗、故障及污染,使之到达或超过新设备的技术水平.2设备更新设备更新是以技术上更先进、寿命周期费用更经济的新型设备代替落后、低效、改造又不经济的老、旧设备.设备更新有两种方式：3设备改造应遵循的原那么效益性原那么从实际出发、以提升公司的生产效益和产品质量为目标.可行性原那么制定技术方案时,要进行可行性分析,综合考虑投入

22、产出.实用性原那么设备技术改造要讲究先进适用,不要盲目追求高指标,更不能为改造而改造.4设备更新应符合的条件修理费用超过更新费用的50%60%.大修三次以上,设备性能严重劣化的.大修后性能和精度仍不能满足工艺要求的.继续使用会使修理工作量和修理费用迅速增加的.在二、三年内能源动力、原材料浪费超过购置新设备费用的.严重影响平安和污染环境的设备.国家或有关部门规定淘汰的设备.5设备的改造与更新工作流程方案a.每年10月底前,各单位根据生产实际,以书面形式提出下年度设备更新与改造计戈并充分说明理由,经单位负责人和部门经理签字确认后报设备治理主管室.b.设备治理主管室组织有关人员对各单位所报工程进行逐

23、项审核、评估,确定出公司下一年度设备更新与改造方案.c.设备治理主管室根据年度设备更新与改造方案逐工程编制费用预算,于每年11月15日前报公司领导审批.d.根据公司领导审批的结果,最终确定下年度设备更新与改造工程方案和费用计划.e.设备主管室负责将结果反响给各相关单位单位.临时方案是指未列入年度方案的但需立即实施的更新与改造工程,需经公司领导批准前方可实施.6实施前期工作产品部根据设备年度更新与改造方案,按时组织实施.产品部负责考察论证,提出实施方案,编制详细费用预算,形成预算报告.预算报告经产品部经理、分管副总审阅后报财务部经理、公司总经理审批.根据审批结果,采购中央负责采购实施产品部对工程

24、实施过程进行监督.7验证施工结束后,产品部负责组织工程实施效果和施工质量的验收.具体操作可按第四条?设备的安装、调试及验收移交制度?执行.十二、设备的检查与考核制度1目的：促进公司设备治理工作逐步走向标准化、程序化,催促基层单位按?设备治理制度?开展工作,使设备处于良好的技术状态,发挥设备的最正确效能,保证满足生产需求.2产品部负责组织检查、考核各单位设备治理工作,具体由设备主管负责.3检查内容检查各单位是否按?设备治理制度?开展设备治理工作.设备现场检查内容各传动系统是否正常.电气系统装置是否齐全,管线灵敏是否运行可靠,绝缘是否良好.润滑系统装置是否齐全,油路是否畅通、油标醒目、油质符合要求

25、.操作限制系统及仪器、仪表、阀门是否灵敏可靠.平安防护装置是否齐全、灵敏可靠.设备内外整洁、无油垢、无锈蚀.有无漏水、漏电、漏汽、漏油现象.窑炉大宿、池壁、加料口、流液洞、的侵蚀,烟道及管道有无泄漏等.检查各单位设备治理记录设备日巡检、维修记录是否认真、及时,内容是否符合规定.设备润滑要求执行情况,设备润滑记录是否符合润滑标准要求.设备检修方案及主要设备检修记录是否按要求及时报送是否有违反设备操作、保养维护、检修作业指导书的行为.4设备检查方法产品部不定期对公司各单位设备的日常维护和治理情况进行检查,检查时如发现存在问题,立即指导解决并进行处理.现场不能解决的问题设备主管应跟踪复查.5监督考核

26、产品部每月将本月设备检查与运行情况予以通报,对较好的单位提出表扬奖励,对较差的单位予以处分.十三、设备治理奖惩制度1处分细那么违反?设备治理制度?中相关程序又不改正者,给予相关责任人或责任单位的领导50元罚款；造成重大经济损失者,处以1000元罚款,并报公司领导给予行政处分.不按设备作业指导书进行操作、维护保养和检修的,未造成设备事故者,给予相关责任人或责任单位的领导50元罚款；造成一般设备事故者,给予200元罚款；造成重大或特大设备责任事故者,处以1000元罚款,并报公司追究责任.各单位未及时更新本单位设备台账,导致账、物、卡不相符者,罚设备治理员50元.单位各项设备治理记录未按要求如实进行

27、统计填写、弄虚作假者,每次对责任人罚款50元.设备外表不清洁,未呈现本色,有油污、黄袍、锈蚀者,限期整改,逾期不改者对责任单位设备治理人员罚款50元；设备、电气系统有缺陷者,如属稍微缺陷限期整改,如属较大缺陷的对单位负责人和责任员罚款50元,并限期整改；未按设备润滑要求进行及时润滑而造成设备润滑不良或损坏的,对润滑责任人罚款50元；发现“四漏漏水、电、汽、油的,限期整改,逾期不改者,对单位或维修人员罚款50元;对窑炉巡检不到位,或隐瞒不报,给予相关责任人或责任单位的领导50元罚款；造成一般设备事故者,给予200元罚款；造成重大或特大设备责任事故者,处以1000元罚款,并报公司追究责任.2奖励对

28、设备治理单位领导重视,根底治理扎实,日常设备保养工作认真仔细,设备状况保持较好者,将根据具体情况,给予设备主管领导和维修人员及操作工50-500元的奖励.十五、附表固定资产设备验收单固定资产编号名称型号制造商或建筑、安装单位验收日期资产原值存放地点有关固定资产文件、资料配套主要附件名称规格型号数量精度检测固定资产检查试用情况1、试用时间2、试用状况验收意见使用单位负责人签字设备主管签字部门经理签字分管副总签字总经理签字建造单位负责人签字备注制单:注：1、本验收单适用于有关工程、设备等接收时使用2、每一项固定资产填制一份验收单,不可多项固定资产合在一起填制本单3、“试用时间填写试用多少“小时或多

29、少“天3、本验收单填制完毕后,复印4份,供建造、使用、治理、财务四部门备查.固定资产设备调拨单申请单位：日期：年月日名称设备编号调出单位规格型号安装地点调入单位调拨原因审批意见调出单位负责人调入单位负责人设备部门负责人备注制单：注：1、本调拨单适用于固定资产内部调拨使用2、本单由固定资产原治理部门填写,“审批意见由调出单位负责人签批3、本单一试三联,原件交财务部,用于变更固定资产信息；复印件调出、调入的治理部门各持一份,用于登记固定资产台账.设备报废申请表日期：年月日卡片编号固定资产名称启用日期规格型号原值资产编码计提折旧报废数量净值使用部门报废损失资产现状及报废原因部门负责人签字申请单位盖章

30、资产治理部门意见鉴定结果：鉴定人：部门负责人：治理部门盖章报废后处理方案财务负责人意见总经理意见制表:注：资产现状及报废原因由使用部门据实填写,鉴定结果及报废后处理方案由固定资产治理部门填写.设备润滑五定表单位:设备名称润滑点部位润滑油注油量润滑周期责任人备注定点定质alm定期定人采购限制程序文件编号：QG2021版本：2021受控状态：发放编号：采购限制程序1目的对本公司的采购过程进行限制,选择认可的符合本公司物资采购要求的供方,以保证采购产品符合规定的采购要求.2适用范围本程序适用于本公司原辅材料、包装材料、小型材料及生产设备的采购过程限制.3责任3.1 质检中央负责组织编制原辅材料、包装

31、材料采购标准；负责组织对原辅材料、包装材料的供方水平评价.3.2 最高治理者负责签批合格供方名单.3.3 采购中央负责编制原辅材料、包装材料、小型材料的采购方案,设备使用单位负责编制生产设备采购方案并报批.3.4 采购中央负责根据采购方案审批意见组织实施采购.3.5 质检中央负责原辅材料、包装材料的检验,必要时可进行验证.3.6 产品部负责组织有关人员对采购设备进行验证.4过程描述本公司的物资采购,须遵循如下程序：a采购中央负责编制原辅材料、包装材料、小型材料的采购方案,设备使用单位负责编制生产设备采购方案并报批.b质检中央组织对原辅材料、包装材料供方进行水平评价；c采购中央从合格供方中选择供

32、货厂家或进行招标采购原辅材料除在合格供方中采购外,还可以在候选供方中采购试用；d质检中央对采购的原辅材料、包装材料、小型材料进行检验；生产部组织对采购的生产设备进行验证.e由相应的物资仓库保管员对采购产品进行入库治理.物资采购的程序描述,见附图.5作业程序通过确定并实施本程序,以保证所采购的产品,符合公司生产的品质与本钱要求,符合各种产品标准,同时也应满足顾客提出的各种要求.采购信息采购文件的内容a各种原辅材料、包装材料、小型材料采购方案有平安库存的常用材料除外；b各种原辅材料、包装材料、小型材料采购执行的标准代号及其主要质量指标；c各种原辅材料、包装材料、小型材料的检验方法标准代号.d设备使

33、用单位的设备申购报告.e各类采购的询价记录或招标书、评标方法等.米购文件的编制a） 采购方案的编制见4a;b实行招标采购时,由采购中央编制采购招标书及评标方法等文件；实行询价采购时,必须形成询价记录.采购文件应严格履行审批手续,以保证采购文件的适宜性、有效性.采购文件由采购中央保管.合格供方的评价和确认原辅材料含花纸和油漆供方评选,经分析后,初步确定生产治理采购中央根据历年来原辅材料的使用情况及其他渠道的信息好、质量可靠、信誉好的供方作为候选供方.采购中央请候选供方提供样品或者进行小批量采购,由检测中央根据我公司采购标准进行检验,合格入库.必要时,质检中央组织人员对原辅料供方进行现场评审.确认

34、合格供方质检中央根据候选供方的产品质量状况、生产单位的使用满意度情况、交货及时性、运输保证水平等方面,综合评定是否作为合格供方,并保存评定记录.原辅材料供方的重新评价每年生产淡季,质检中央组织对原辅材料供方的供货产品质量状况、生产单位的使用满意度情况、交货及时性、运输保证水平、价格、效劳等方面进行综合评定,以判定是否继续作为合格供方,并保存评定记录.包装材料供方评选新增包装材料供方评选a采购中央根据国内同行业使用包装材料的情况及其他渠道的信息,向生产厂家发放调查表,了解其企业规模、主导产品、生产水平、生产设备、检测人员和检测设备、主要顾客等信息,经分析后,初步确定生产治理好、质量可靠、信誉好及

35、价格合理的候选供方名单,提交质检中央；b质检中央组织有关人员到候选供方处进行现场评价,通过现场观察、调阅文件记录等形式,了解生产厂家的质量保证和供货水平.评价方法和标准要求见?供方的选择评价及重新评价准那么?；c必要时,要求生产厂家提供样品,由质检中央进行验证；d评选合格的供方列入本公司合格供方名单.包装材料供方的重新评价a重新评价的时机：1每年营销淡季.2当任一供方供货过程中出现异常情况,其产品同一质量问题连续三次出现不合格或严重不合格时,暂停其供货资格,要求整改或临时安排进行重新评审b评审人员：由质检中央组织生产部、采购中央等部门有关人员参与.c评价依据：?供方的选择评价及重新评价准那么?

36、.d再评价结果处理1对于供货及时、信誉良好,全年供货没有出现过不合格批的供方,直接进入下年度合格供方名单；2对于其它供货方一年内供货不合格批到达以下数量的供方,直接取消其供货资格.一年内总供货批次10批以下,不合格批达3批；一年内总供货批次10-20批,不合格批达5批；一年内总供货批次20批以上,不合格率到达批达20%3对于一年内供货不合格批次介于1和取消资格批之间,或供货不及时的其它供货方,质检中央根据业绩评审结果确定是否再次对其进行现场评审,结合评审情况确定是否保存其供货资格.4供货质量下降或不能按时供货的供方,采购中央根据评审结果以书面形式通知其限期改良.当改良经验证符合要求后再采购.5

37、对质量不重视,到期无明显改良的供方,由评审小组提出意见,报最高治理者批准取消其供方资格,当需恢复时应重新按评价程序进行.小型材料供方评选采购中央根据历年来小型材料的使用情况及其他渠道的信息,经分析后,初步确定生产治理好、质量可靠、信誉好的供方作为候选供方.采购中央请候选供方提供样品或者进行小批量采购,由检测中央根据我公司采购标准进行检验,合格入库.必要时,质检中央组织人员对原辅料供方进行现场评审.确认合格供方质检中央根据候选供方的产品质量状况、生产单位的使用满意度情况、交货及时性、运输保证水平等方面,综合评定是否作为合格供方,并保存评定记录.评审频次每年进行一次评审.合格供方名单经最高治理者签

38、批后,由质检中央传递到采购中央、检测中央、财务部等有关单位.供方评价资料由质检中央保管.采购中央负责建立并保管合格供方档案.采购实施采购中央根据采购方案采用询价或招标等方式进行物资采购.原辅材料必须在合格供方名单中进行采购；包装材料及小型材料除在合格供方名单中采购外,还可以在候选供方中试采购必要时,由采购中央向供方提供采购文件,所提供文件假设为受控文件,应进行登记和限制.采购合同所有采购合同正式签订前由采购人员与供方进行协商确定合同内容,达成一致意向；采购合同必须包含质量保证协议条款.所有签订的合同必须符合经济合同法的规定,且具备以下内容：a采购物资的名称b） 数量和质量c价格或价款d交货的期限e执行标准代号全称f违约责任假设需要在供方处对采购产品进行验证时,应在采购合同中作出规定.采购合同的审批按?采购治理方法?执行.采购中央对采购合同的执行情况进行跟进采购产品的检验或验证