不合格品管制程序

1、制定日期1998-11-15主题程序书版次C等级普通修定日期1999.04.05不合格品管制程序编号PB-P-006页数1OF31.目的:管制不合格品，避免不合格品被误用，确保出货之产品品质符合客户要求.2.范围:从进料起至客户退货止之各作业中，不合格原材料，半成品成品之标示，处理和记录等均适用之3.参考文件：1.1. 进料检验程序PB-P-0151.2. 仓储管理程序MD-P-0021.3. 物料鉴审（MEB）程序PB-P-0081.4. 最终检验管制程序PB-P-0034 .定义:无5 .权责：5.1. .品管:不合格品之标示，作业报表中注明不合格现象及判定不合格品处理方式.52采购:进料

2、不合格时联系供货商处理或申请物料鉴审5.3. .制造部门：制程中及成品检验不合格品处理或申请物料鉴审.54生管:委外托加工不合格时联系供货商处理方式.6 .作业内容：6.1. .不合格品管制通则.6.1.1. 标示:经发现的不合格品均需规定的方式予以识别，一旦不合格品经标示后，在未做适当处理前不得领用.6.1.2. 复检:不合格品经重工后的良品需经检测合格后方可领用或入库.6.1.3. 物料鉴审：当不合格品需要物料鉴审时，例如特采，可以依物料鉴审（MRB）程序审查核定此一不合格批的处理方式.6.1.4. 报废作业：6.1.4.1. 不良品若以报废处理时，须由申请单位填报废单通知当站品保人员复核

3、不良品.6.1.4.2. 品保人员接到报废单时，须检讨待报废的不良品，若确认可报废时，品保人员在报废单上签名交由申请人送往报废仓报废不良品.6.2. .进料不合格品管制：IQC根据进料检验标准来判定材料不合格时，标上“不合格品”标记.在进料检验报告及矫正与预防措施要求书上注明原因，并知会仓管将其隔离放入“不良品区”6.2.1. 退货”若决定退货时，必须及时通知采购或生管联系供货商退货，退货单的开立参见仓储管理程序.6.2.2. 物料鉴审（特采）6.2.2.1. 采购或生管若应付生产需要时，可依物料鉴审（MEB）程序填写物料鉴审单并在其相关栏目上签署意见，最终由副总经理核决是否特采.制定日期19

4、98-11-15主题程序书版次C等级普通修定日期1999.04.05不合格品管制程序编号PB-P-006页数2OF36.2.3制程全检的不良品和特采全检后的不良品，经IQC判定后，由采购或生管联系供货商退换6.2.4.报废:确定报废的材料，由材料仓处理.6.3. .制程中发现之不合格品管制：6.3.1. 不合格批管制：6.3.1.1. 标示:制程中品管检查若发现不良品需重工时，将此批成品隔离贴上不合格标签，防止流入成品区.6.3.1.2. .处理:品管发出要求书通知制造单位元重工.6.3.1.2.1 挑选出的不良品能重工后送品管检验，若判定为报废由制造单位元填写办理报废作业.6.3.1.2.2

5、 经筛选出的良品须再送品管检验.6.3.2. 不合格品管制：6.3.2.1. .标示:制程中各工站作业员需自主检查，将发现之不良半成品，成品放于不良品柜或不良区内.6.3.2.2. 处理：6.3.2.2.1 不良柜或不良品区内不良品由品管确认.6.3.2.2.2 良品:IPQC确认为良品，由IPQC投入生产线.6.3.2.2.3 重工:不良品若可重工由制造单位元重工，重工的产品再由品管检验.6.3.2.2.4 报废:品管确认为报废品，由制造单位元填办理报废作业.6.4. 成品出货检验发现之不合格品管制：6.4.1. 不合格批管制.6.4.1.1. .标本:若检验判定不合格时，由出货检验人员在外

6、箱上贴不良标签并签名.6.4.1.2. 处理：6.4.1.2.1 若检验不合格时，由出货检验人员通知制造单位元处理不合格批.6.4.1.2.2 不合格批由制造单位元进行筛选，挑出不合格品.6.4.1.2.3 经筛选出的不良品在产品包装箱或产品上做相应的标示，并置于不良品区集中管理.6.4.1.2.4 经筛选出的良品须再送货检验人员检验.6.4.2. 不良品区之不良品处理.制定日期1998-11-15主题程序书版次C等级普通修定日期1999.04.05不合格品管制程序编号PB-P-006页数3OF36.4.2.1. .重工.不良品若可重工时，由制造单位元进行重工，重工后的产品须再送品管检验.6.4.2.2. 报废：不良品若以报废处理时，须由制造单位元填办理报废作业.6.5. 客户退货品管制：6.5.1. 客检厂内退货品管制：6.5.1.1. .客检退货时由品管填写矫正与预防措施要求书，通知制造单位元重工，重工后交品管确认方可入库.6.5.1.2. 厂外退货品管制参见退货处理程序.6.5.1.3. 若不合格决定报废时由制造单位元办理报废作业.6.6. 仓储中的不合格品管制.6.6.1. 仓储中的不合格批的处理.6.6.1.1. 标示:品管使用不良标签标出不良批或不良品.6.6.2. 处理：6.6.2.1. 不合格批由制造单位元派人进行筛选挑出不