2022年关于贯标工作的检查考核规定

1、高品质文档2022年关于贯标工作的检查考核规定 为确保IS09000:2000标准质量体系顺当实施与有效运行，并能顺当通过第三方认证审核，特制订本考核规定： 一、各部门（车间）贯标工作的执行、自查要求及考核 1各部门（车间）必需严格根据公司颁布的IS09000:2000版质量手册、程序文件开展各项质量活动，保证产品形成的全过程处于受控状态。 2各部门（车间）应依据质量手册中质量职能安排表的职能，对比体系文件（质量手册、程序文件及第三层次文件）要求，在每月的工作任务书列出贯标工作任务（自查、自纠），按方案组织实施，并按有关要求准时做好各种质量活动记录，妥当保存。 3各部门（车间）必需每月一次对本

2、部门（车间）质量活动状况进行自查，对查出的不符合项要准时进行整改；需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。 凡各部门（车间）在月度方案中未列入贯标工作项目或未制订自查方案的，扣罚该部门（车间）主要负责人20元；凡部门（车间）未进行自查和未制订质量问题订正措施及组织进行整改的，扣罚该部门、车间主要负责人20元，并扣该部门（车间）当月经济责任制分2分；对订正措施整改不准时，每项扣罚该部门（车间）当月经济责任制1分，以此类推。 二、对公司内部质量体系审核的要求及考核 1月度贯标状况职能检查 由质量管理部负责（组织内审员）每月底对各部门（车间）的日常贯标工作状况进行检查，并做好记录。 对当月查出的一

3、般不合格项，按每项次扣责任部门当月经济责任制1分，严峻不合格项，每项次扣5分；若不能按期进行实施相应订正措施或订正措施实施不彻底，加扣5分。 对连续二次发生同类一般不合格项，则扣该部门（车间）当月经济责任制10分，扣罚主要负责人20元。 若连续二次发生同类严峻不合格，扣该部门（车间）当月经济责任制30分，扣罚主要负责人200元。 若在规定期限内整改不彻底的，视情节轻重，对部门（车间）主要负责人赐予降职或开除处理，对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止合同处理。 2年度内审 由质量管理部按方案组织内审员对各部门（车间）进行内部质量体系审核，内审中发觉不合格项或质量体系运行中的问题应予以指出，并供

4、应书面材料。 对各部门（车间）的年度内审中，凡发觉一般不合格项，按每项次扣该部门（车间）当月经济责任制5分，严峻不合格项，每项次扣10分，若不能按期进行实施相应订正措施或订正措施实施不彻底，加扣10分。 若在规定期限内整改不彻底的，比照“二、1.”条款考核。 三、对在第三方审核中发觉的不合格项的考核 在第三方审核中，对审核中消失的不合格项（以认证中心的审核报告为准）： 1严峻不合格项（即审核没有通过），全公司扣发年终奖50%。其中相关责任部门（车间）负责人予以开除（撤职），直接责任者赐予下岗或终止合同（辞退），并扣部门（车间）当月经济责任制50分，同时追究分管领导的责任，视情节轻重赐予降职、降级、降薪处理。 2一般不合格项： 按每项次扣罚责任部门（车间）主要负责人30元，同时扣部门（车间）当月经济责任制质量管理5分； 对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底，在审核中仍被列入一般不合格项的，按每项次扣罚责任部门（车间）负责人80元，直接责任人100元，部门（车间）当月经济责任制8分。 四、其他要求 1质量管理部必需对贯标工作全过程的协调、督促、检查和考核，在次月初将上月贯标检查结果及考核意见汇总后报公司质量管理委员会工作小组。由工作小组组长在质量例会上通报，并提出限期整改要求及考核意见。 2凡贯标检查中所涉及到的部门（车间）扣分，依据质量例会纪要（或有