样本文件ts16949质量手册过程方法

1、版次修订日期修订人修订内容修订页次备注01 版2009-3-11程敏管理者代表第 6 页01 版2009-03-11程敏顾客代表第 7 页01 版2009-3-11程敏质量第 8 页01 版2009-3-11彭发菊公司组织机构图第 9 页01 版2009-11-1汪婷质量第 8 页01 版2009-11-1汪婷公司组织机构图第 9 页质量手册编制：本质量手册由管理者代表负责组织编写小组编制：编制：管理者代表：营业部主管：生产部主管：研发部主管：品保部主管：管理部主管：财务部主管：品保部：财务部：生产部：研发部：管理部：营业部：审核：批准：日期：年月日章节标题页 数目录1一、前言1.1企业 简

2、介31.2质量手册批准实施令41.3质量方针51.4管理者代表任命书/顾客代表任命书6质量任命书81.5组织机构图91.6适用范围101.7标准11二、质量体系过程确定2.1质量管理体系过程关系132.2质量管理体系过程与要素关系矩阵16三、顾客导向过程分析和定义3.1合同与订单管理过程 C1203.2设计与开发管理过程 C2213.3工程变更过程 C3223.4生产管理过程 C4233.5出货管理过程 C5243.6支付过程 C6253.7顾客满意和反馈处理过程 C726X 汽车零件质量手册共 40 页第 2 页修改序次修改日期目录四、支持过程分析和定义4.1人力管理过程 S1274.2基础

3、设施管理过程 S2284.3文件管理过程 S3294.4与计量管理过程 S4304.5采购和供方管理过程 S5314.6质量过程 S6324.7不品过程 S7334.8仓库管理过程 S834五、管理过程分析和定义5.1方针目标管理过程 M1355.2质量管理体系策划和评审过程 M2375.3内部审核过程 M3395.4质量成本管理过程 M4405.5持续改进过程 M540附录质量管理体系程序文件X 汽车零件质量手册共 40 页第 2 页修改序次修改日期目录一企业概况：X 汽车零件是实业公司投资的一家专门从事汽车，摩托车车灯以及非金属制品模具的公司，是集的设计研发、生产制造、工程测试于一体的专业

4、化工厂。X汽车零件成立于 2007 年 10 月，到 2008 年 4 月陆的厂房设备都已完成。目前公司已在推行 TS16949，ISO9001，3C 的认证工作。已服务的客户有越南三阳工业有限公司与奂鑫电业，预计 09 年 3 月进入量产阶段。二主要：汽机车车灯部品及非金属品模具设计、制造、组装三通讯联络：地址：中国工业园 338 号：86-0-XX传真:86-0-X邮箱：X 汽车零件质量手册共 40 页第 3 页修改序次修改日期一、前言1.1 企 业 简 介质量手册批准实施令本公司依据 ISO/TS16949:2009汽车生产件和相关服务件组织应用 ISO9001:2008 的特殊要求和认

5、证工厂质量保证能力要求，结合本公司实际情况编制完成了质量手册00 版。它阐述了本公司的质量方针和质量管理体系的过程及其相互关系，明确了各过程的所有者、输入、输出，以及各过程的运行要求。质量手册是我公司质量管理体系建立和实施的性文件，是描述本公司质量体系、确保生产的认证符合认证标准，并与型式试验样机在规定程度内的一致性的重要文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的和行为准则。质量手册经审议通过，现批准颁布，于 2009 年 11 月份实施。各级和全体员工必须认真贯彻，严格执行。本手册的实施，管理者代表负责。手册运行中的协调、管理、由品保部负责。(副)总经理：年月日X 汽车零件质 量 手 册共

6、40 页第 4 页修改序次修改日期1.2 质量手册批准实施令质 量 方 针满足顾客需求，持续不断改进(副)总经理：年月日X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 5 页修改序次修改日期1.3 质量方针管理者代表任命书为了贯彻执行 ISO/TS16949:2009 标准要求，加强对质量管理体系的,任命先生为我公司管理者代表。其负责建立、实施和保持质量管理体系，并负责质量管理体系的策划、建立和运行的有关事宜，向全体员工传达满足顾客和要求的重要性，促进全体员工对顾客要求和质量意识的形成，并向(副)总经理报告体系情况及改进要求，以确保质量体系的有效运行。(副)总经理：年月日X 汽车零件质 量 手 册共

7、 40 页第 6 页修改序次修改日期1.4 管理者代表任命书/顾客代表任命书顾客代表任命书今任命女士为我公司质量管理体系顾客代表，其职责是：负责了解顾客的要求和反馈，并站在顾客的立场上参与公司各项工作，包括：特殊特性的选择和确定、质量目标的制定、相关培训、纠正和预防措施的实施等。(副)总经理：年月日X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 7 页修改序次修改日期1.4 管理者代表任命书/顾客代表任命书质量任命书为认真贯彻强制性认证工厂质量保证能力要求，根据工作需要，现任命先生为质量保证，其职责是：（1）负责建立满足强制性认证质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；（2）确保加贴强制性认

8、证标志的符合认证标准的要求；（3）及时向认证机构申报涉及获证安全性能的变更；（4）负责与认证机构联络与协调认证方面的事情；（5）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；（6）建立文件化的程序，确保不品和获证变更后认证机构确认，不加贴强制性认证标志。望与质量有关的管理、执行和验证服从，共同履行质量职责，以确保生产的认证符合认证标准，并与型式试验样机在规定程度内的一致性。(副)总经理：年月日X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 8 页修改序次修改日期1.4 管理者代表任命书/顾客代表任命书董事长总经理副总经理总经理办公室生产部研发部品保部管理课财务课采购课营业课文管生产课生管课生技课产

9、品设计课项目开发课光学设计课技术管理课营业人员品管课品工课人资课总务课会计出纳采购人员仓生理MI进料检验协力厂辅导售服品质工程实验室前台资讯保洁司机保安管管货EEX 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 9 页修改序次修改日期1.5 公司组织机构图1.范围1. 1 总则通过建立文件化的质量管理体系并运行， 以达到：a.本公司具备稳定地提供满足顾客要求和适用的要求的的能力； b.通过体系的有效运行和持续改进， 以增强顾客满意；c.确保生产的认证符合认证标准，并与型式试验样机在规定程度内的一致性。1.2 应用a. 体系适用于本公司汽车&摩托车零件部品的设计开发和生产；b. 本 体 系 按

10、照 ISO/TS16949:2009 汽车生产件和相关服务件组织应 用ISO9001:2008 的特殊要求和认证工厂质量保证能力要求的要求建立， 没有对体系中的任何条款进行删减.X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 10 页修改序次修改日期1.6适用范围2. 标准本手册下列标准：ISO9001：2008质量管理体系 要求ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001：2000 的特殊要求ISO/TS16949:2009汽车行业认证方案获得 IATF 认可的规则IATF 的 ISO/TS16949:2002 指南CNCA-02C-058:20

11、05机动车辆强制性认证实施规则汽车外部照明及光信号装置认证工厂质量保证能力要求ISO9000：2005质量管理体系基础和术语为确保其有效性， 品保部负责跟踪其修订情况， 及时获得最新版本。X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 11 页修改序次修改日期1.7标准公司按 ISO/TS16949：2009 标准和认证工厂质量保证能力要求的相关规定，采用过程的方法建立管理体系，形成文件，加以实施、保持及持续改进，满足顾客要求。公司管理采用过程方法并做到：a. 确定所需的过程及其在公司中的运用（如 A、B、C、D 所描述）；b. 确定过程顺序及相互作用。A、按过程定义的质量管理体系通过使用和管理，将

12、输入转化为输出的一组相互关联的活动。过程开始于输入、输出为结束。公司质量管理体系过程按类型分为：顾客导向过程（COP）支持过程（SP）管理过程（MP）公司的外程：、计量设备的校准、部分部品的、部分设备的维修、部分工装的设计和制作；其中按照管理作业标准实施，计量设备的校准或检定按照检测和测量设备管理程序，部分部品的按照采购与供方管理程序实施，设备维修按照基础设施管理程序实施，工装的设计和制作按照工装管理程序规定管理。公司对外程的并不免除对符合所有顾客要求的责任。B、顾客导向过程 COP通过输入和输出，直接和顾客及相关方，并直接对顾客及相关方产生影响的过程；公司通过确定和管理以下 COP 过程，以

13、实现顾客及相关方的满意。C1C2合同与订单管理过程设计与开发管理过程C3工程变更过程C4生产管理过程X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 12 页修改序次修改日期二、质量体系过程确定2.1 质量体系确定与过程关系C5出货管理过程C6支付过程C7顾客满意和反馈处理过程C、支持过程 SP提供主要或能力，以实现公司的经营目标，支持 COP 实现预计目标的过程。支持过程是支持 COP 功能的必要过程；公司通过对以下 SP 的管理，确保实现对公司质量管理体系的。S1 人力管理S2 基础设施管理S3 文件管理S4 计量和管理S5采购和供方管理S6质量S7不品S8仓库管理D、管理过程 MP用来衡量和评价

14、顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、公司决策、目标及其改进的过程,公司通过对以下 MP 的管理，确保公司有效决策和持续改进。M1方针目标管理M2质量体系策划和管理评审M3内部审核M4质量成本管理M5持续改进X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 13 页修改序次修改日期二、质量体系过程确定2.1 质量体系确定与过程关系注：1、 与质量体系所有过程均有关的管理过程包括：方针目标管理 M1、质量体系策划和评审 M2、内部审核 M3、持续改进 M52、 所有过程的支持过程均包括人力管理 S1、基础设施管理 S2、文件和管理 S4内部

15、审核 M3顾客反馈处理 C7持续改进 M5体系策划与评审 M2支付 C6质量成本管理 M4出货管理 C5仓库管理 S8不品S7质量S6采购管理 S3计量和管理 S5生产管理 C4基础设施管理 S2设计和开发 C2工程更改C3合同和订单处理 C1方针目标管理 M1X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 14 页修改序次修改日期二、质量体系过程确定2.1 质量体系确定与过程关系X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 15 页修改序次修改日期2.2 质量管理体系过程要素关系矩阵图过程方针目标管理M1质量体系策划和评审M2内部审核M3质量成本管理M4持续改进M5合同与订单处理C1设计与开发管理C2

16、工程变更C3生产管理C4出货管理C5支付C6顾客满意和反馈处理C7人力资源管理S1基础设施管理S2文件和管理 S3计量和管理 S4采购和供方管理 S5质量S6不品 S7仓库管理S8( 副) 总经理管 代/( 副 )总经理品保财务品保营业研发研发生产生产财务品保单位 / 营业管理管理品保品保采购单位 / 品保品保品保生产TS16949 条款工厂质量保证能力条款4.14.2.124.2.224.2.32/44.2.425.15.25.35.4.15.4.21.15.5.11.15.5.21.15.5.35.6.15.6.25.6.36.11.26.2.11.26.2.21.2/4过程方针目标管理M

17、1质量体系策划和评审 M2内部审核 M3质量成本管理M4持续改进 M5合同与订单处理 C1设计与开发管理 C2工程变更 C3生产管理 C4出货管理 C5支付 C6顾客满意和反馈处理C7人力资源管理S1基础设施管理S2文件和管理 S3计量和管理 S4采购和供方管理 S5质量S6不品 S7仓库管理 S8( 副) 总经理管 代/( 副 )总经理品保财务品保营业研发研发生产生产财务品保单位 / 营业管理管理品保品保采购单位 / 品保品保品保生产TS16949 条款工厂质量保证能力条款6.31.2/4.46.41.2/4.27.19/2.17.2.17.2.27.2.37.32.17.3.17.3.27

18、.3.37.3.47.3.57.3.67.3.797.4.13.17.4.27.4.33.27.5.147.5.247.5.31.1/4.67.5.47.5.510过程方针目标管理M1质量体系策划和评审 M2内部审核 M3质量成本管理M4持续改进 M5合同与订单处理 C1设计与开发管理 C2工程变更 C3生产管理 C4出货管理 C5支付 C6顾客满意和反馈处理C7人力资源管理S1基础设施管理S2文件和管理 S3计量和管理 S4采购和供方管理 S5质量S6不品 S7仓库管理 S8( 副) 总经理管 代/( 副 )总经理品保财务品保营业研发研发生产生产财务品保单位 / 营业管理管理品保品保采购单位

19、 / 品保品保品保生产TS16949 条款工厂质量保证能力条款7.66/6.17.6.16.27.6.27.6.36.38.18.2.18.2.288.2.38.2.44.5/58.378.44.68.5.18.5.28.5.3COP1：合同订单管理过程要素：5.2，7.2相关要素 4.2，6.2，6.3，7.5.4，8.2.3，8.4，8.5工厂质量保证能力要求：无顾客特殊要求：按照顾客规定的方式回复所有者：营业相关职责：营业负责顾客内容的评审使用输入：通讯设施、办公设备、会议、开发经费、交通工具公司发展战略及经营计划、外部经营环境/竞争对手分析、行业发展现状及趋势、相关产业政策、规范、顾客

20、合同订单需求及变更要求、顾客式样/样件要求/顾客访谈等、已签订的合同与和合同要求、潜在要求、开发协议、顾客询价单、市场输出：新客户、潜在客户、报价单、开发通知单、顾客访谈协议、已的订单、内部联络单、外部联络单过程活动：1、了解顾客需求，根据顾客以各种形式提出的要求，结合相关及公司自身的要求，召集相关进行评审，并将结论与顾客进行进一步。2、根据已接受的合同和订单形成公司内部交付计划，以营业订单形式发至生管；3、对于顾客提出的新或的更改，以开发通知单、内部联络单或工程变更通知的形式发至研发。关键绩效指标：客戶新品开发完成率、新销售占总销售的比率、报价及时率、交货达成率支持文件：经营计划、合同订单管

21、理程序、顾客满意度管理程序X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 19 页修改序次修改日期三、顾客导向过程分析和定义3.1 合同和订单处理 COP1COP2：设计与开发管理过程要素：7.1，7.2.2.2，7.38.5相关要素 6.2.1，6.3，7.5.1，7.5.4，7.6.1，8.1.1，8.2.3.1，8.4，工程质量保证能力要求： 9/2.1，2.1 ，9顾客特殊要求：按顾客提出要求进行提交所有者：相关职责：研发研发负责组织项目小组进行研发、工艺的设计开发、验证和确认。其他：各主管委派相应参与设计开发项目小组使用输入：办公设备、软硬体、开发费用、管控表单、配光室及设备客户品质要求、

22、造型式样、要求、设计小组经验、以往类似的市场反馈、过程能力及成本目标、公司自身要求输出：DFMEA、图面、操作流程图、PFMEA、工程表、换线手顺书、样品、供应商进料检验规范、零件规格表、承认图、PPAP 文件批准等过程活动：根据顾客要求和公司提出的要求，进行和工艺的设计开发，以确保实现过程能够按照预订的效率、成本、过程能力和质量目标生产出满足顾客要求的。关键绩效指标：设计准时率、设计重工数、开发模修次数、开发试模次数、初期样品检查报告达成率支持文件：设计与开发管理程序、样品管理作业标准X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 20 页修改序次修改日期三、顾客导向过程分析和定义3.2 开发管理

23、 COP2COP3： 工程变更过程要素：7.1.4， 7.3.7相关要素 4.2.3，4.2.4，7.2.2.2，7.3.6.3工程质量保证能力要求：9顾客特殊要求：无所有者：相关职责：研发研发负责工程更改的实施；品保负责对更改后的进行品质验证确认；营业负责向顾客提交样件、测试报告；其他负责提交相应的文件。使用输入：输出：软硬体，办公设备、检验和实验设备等成本考量、品质提升、生产效率、良率提升工程更改点检表、工程变更申请及通知单、更改后的图面或技术文件、样品、测试报告、重新提交 PPAP 批准（如果顾客要求）、认证机构的批准。过程活动：根据顾客要求或公司内部的要求，进行或工艺的改进，以实现质量

24、、生产效率、成本、过程能力或质量目标的改进，将更改情况通知认证机构并根据其要求进行测试或其他证据，以获得认证的保持。关键绩效指标：工程更改按时完成率、变更品首次送样支持文件：工程更改管理程序、认证标志的保管使用管理程序X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 21 页修改序次修改日期三、顾客导向过程分析和定义3.3 工程变更 COP3COP4：生产管理过程要素：7.5相关要素 4.2， 6.2，6.4，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5工厂质量保证能力要求：1.2/4.24，1.1/4.6，4.6，10顾客特殊要求：无所有者：相关职责：生管生产提供设备保障支持，品保负责质量检验，其

25、他负责生产过程的相关事宜、负责生产计划制定、组织生产使用：生产制造设备、工具工装设备、检测测量设备、办公设备、能源、转运设备和工具、储存场地等输入：营业订单、生产排程单、QC 工程表、顾客特殊要求、换线手顺书、样件及图纸输出：过程活动：物料需求单、生产日报表、按计划生产符合质量要求的1、按照营业提供的订单需求安排生产计划、按照图面、QC 工程表、换线手顺书及其他工艺文件进行生产，并对进行检验、标识和防护。2、按照工艺要求对生产过程进行，防止不的发生。关键绩效指标：、报废金额、生产计划完成率、客诉件数、设备总额效键特性CPK 值生产过程管理程序、支持文件：采购与供方管理程序X 汽车零件质 量 手

26、 册共 40 页第 22 页修改序次修改日期三、顾客导向过程分析和定义3.4 生产管理 COP4COP5：出货管理过程要素：相关要素 6.2，6.4，7.2.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.57.5.1(f) ,7.5.1.7,7.5.1.8工厂质量保证能力要求：4，4.6顾客特殊要求： 无所有者：相关职责：营业营业负责出口的订舱、报关及内销的物流与顾客确认交货安排、交付以及组织交付使用输入：通讯工具、工具、装卸工具等顾客订单合同及交付日程、顾客需求、包装及方式的确定输出：过程方法：出货单、出口相关单据1、根据顾客要求的时间和交付方式车辆、订舱、发货；2、出口按照要求报关；3、如果与顾

27、客合同中约定售后服务要求则应制定售后服务的规范、按照约定提供服务；在服务中发现的问题应及时反馈至公司内部各相关。关键绩效指标：支持文件：交付准时率合同与订单管理程序、包装管理作业标准、管理作业标准X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 23 页修改序次修改日期三、顾客导向过程分析和定义3.5 出货管理 COP5COP6：支付过程要素：7.5.1(f)相关要素8.2.1工厂质量保证能力要求：4 顾客特殊要求：无所有者：相关职责：财务营业对财务提供对账后应收款项进行跟催；营业据以往回款情况对客户信用进行评定财务负责按照与顾客约定的时间和方式开具使用输入： 输出：办公设备、财务软件等销售合同、出货

28、单应收帐款回款、销售、应收账款明细过程活动：1、按照与顾客约定的时间和形式开2、对到期未支付的货款进行跟催。，按照与顾客约定的付款周期结算、结汇；关键绩效指标：对账准确率、按时回款率支持文件：合同订单管理程序X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 24 页修改序次修改日期三、顾客导向过程分析和定义3.6 支付过程 COP6COP7：顾客满意和反馈处理过程要素：7.2.3相关要素 8.2.1，8.4，8.5工厂质量保证能力要求：7，4.6 顾客特殊要求：无所有者：品保相关职责：营业负责顾客反馈的接收，其他负责与本有关的顾客反馈问题的分析、纠正预防措施的实施品保负责顾客反馈的组织处理及验证使用输

29、入：通讯工具顾客以提出的抱怨（品质抱怨、服务抱怨、市场退货、抱怨交期和成本抱怨）、以及顾客现场稽核结果输出：顾客现场稽核报告、顾客退货登记表、标准化文件修改、特采单、纠正预防措施报告、顾客满意度表、交付绩效统计、顾客满意统计分析过程活动：1、营业接收客户提出的反馈意见，并根据反馈内容转相关责任；2、按照策划的频率向顾客发满意度表，以了解顾客的满意程度，并根据结果分析顾客不满意之处，评价可以改进的机会；3、相关对问题的进行分析，提出并实施消除的措施，以防止类似问题再次发生；4、对实施的效果进行确认，并由营业回复给顾客。关键绩效指标：顾客满意度、顾客抱怨次数、客诉回覆及时率、客退售服金额支持文件：

30、顾客抱怨退货管理程序、 顾客满意管理程序X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 25 页修改序次修改日期三、顾客导向过程分析和定义3.7 顾客满意和反馈处理过程 COP7SP1：人力管理过程要素：6.2,7.5.1.8, 8.1.2, 8.2.2.2相关要素 5.5, 8.4工厂质量保证能力要求：1.1，1.2，1.2/4 顾客特殊要求： 无所有者：管理相关职责：管理员招聘、制定培训计划，组织培训实施，进行培训效果评价和员工绩效；其他提出招聘需求或培训需求，实施招聘和培训计划使用输入：市场、通讯工具、办公设备、培训场所、经费、教具、师资等经营计划、公司目前状况培训需求、外部法律和内部的约束、

31、员工满意度表、员工技术能力鉴定结果统计输出：新进登记表、教育训练需求表、年度教育训练计划推进表、员工培训实施、员工技术能力鉴定统计过程活动：1、根据公司经营计划中的人力求进行员工招聘；提出的招聘需求以及岗位描述中的要2、根据经营计划、培训需求、岗位描述并制定培训计划、实施培训、培训效果评价；3、根据绩效新的员工实施作业标准对员工进行评价、实现目标较好以及提出改进和革措施。关键绩效指标：新入员工教育训练实施率、员工离职率、事故发生率、员工满意度。支持文件：人力管理程序、员工满意度作业标准X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 26 页修改序次修改日期四、支持过程分析和定义4.1 人力管理过程

32、SP1SP2：基础设施管理过程要素：6.3,6.4, 7.5.1.4, 7.5.1.5相关要素 6.1，8.4，8.5工厂质量保证能力要求：1.2，1.2/4.4,1.2/4.2,4顾客特殊要求：无所有者：管理相关职责：管理负责基础设施的验收、维护和维修。其他负责按照规定进行设备操作，进行设备点检。使用：设备购置经费、维修及保养工具、材料等输入：设备购置计划 、现有设备设施、工装使用状况、设计开发提出的新设备、工装需求、请购/采购/验收单输出：生产设备验收、生产设备操作流程、设备日常保养点检表、机械设备管理卡、年度设备保养计划表、固定资产台帐过程活动：1、管理应确保公司基础设施满足符合要求所需

33、的基础设施，包括厂房、场地、仓库、生产设备、水电消防等公用设施、搬运工具、通讯设施、信息系统等。2、根据公司经营计划和设备购置计划采购设备、新设备工装验收安装调试、设施有效性评价、设备预防性维护和预见性维护、设备工装维修；3、对工作环境进行维护，确保作业环境整齐有序并满足防护的要求；4、选择合适的工艺、设备和作业环境，以保护员工的健康和安全；5、制定应急计划，以确保在公用事业中断、关键设备故障、劳动力短缺或顾客现场退货情况发生时能最大限度减少或避免对交付的影响。关键绩效指标：设备平均故障间隔时间、设备平均故障修复时间支持文件：基础设施管理程序、紧急应变作业标准X 汽车零件质 量 手 册共 40

34、 页第 27 页修改序次修改日期四、支持过程分析和定义4.2基础设施管理过程 SP2SP3：文件和管理过程要素：4.2.3，4.2.4，7.5.1.2相关要素 其他所有要素工厂质量保证能力要求：3.1，3.2，4.6 顾客特殊要求：无所有者：相关职责：品保品保负责公司文件和的总体管理其他负责相关文件的编制、使用和保管使用输入：办公设备、信息系统、存放场所TS16949 标准、公司内部过程批准后的文件、文件更改需求输出：、文件回收登记表、文件销毁、现场保存的等过程活动：1、按照标准的规定和公司实际过程活动的需要制定体系所需的文件；2、对文件的编制、批准、修改、回收等工作进行，确保需要使用文件的场

35、所都能够及时得到所需文件的有效版本，并防止作废文件的非预期使用。3、对索。的标识、检索、保存和处置进行，以确保清晰、易于确定和检4、本公司质量体系文件包括：a.b.c.d.e.经营计划包括质量目标及其衡量方法质量手册包括体系的范围、过程及其相互关系的描述和程序文件的。程序文件规定了各过程运行准则和方法体系运行所需的其他文件关键绩效指标：文件回收率支持文件：文件管理程序、管理程序X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 28 页修改序次修改日期四、支持过程分析和定义4.3 文件和管理过程 SP3SP4：计量和管理过程要素：7.6相关要素 4.2，6.2.2，8.5工厂质量保证能力要求：2/4，2

36、 顾客特殊要求：无所有者：相关职责：品保品保负责量检具和实验设备的采购、登记、校准以及和管理。其他负责计量和实验设备的日常使用维护。使用输入：监视和测量设备的采购经费、维护保养设备、符合要求的设备和环境新量具和实验设备需求、相关、现有量具和实验设备使用现状、实验委托单输出：固定资产台帐、检测和测量设备校准计划、维护保养计划、校准报告或检定证书、实验登记表、检测数据原始、测试报告、外部资格证明过程活动：1、对检测设备进行验收、校准和维护；2、对的准确；的设备、实验程序、实验环境和实验报告进行管理，以确保实验结果3、按照顾客（包括内部和外部）委托要求进行实验。关键绩效指标：校准计划执行率、实验完成

37、及时率支持文件：检测和测量设备管理程序、管理程序X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 29 页修改序次修改日期四、支持过程分析和定义4.4 计量和管理过程 SP4SP5：采购和供方管理过程要素：7.4 相关要素 7.3.6.3，8.4，8.5工厂质量保证能力要求：6/6.1，6.2，6.3 顾客特殊要求：无所有者：相关职责：采购采购负责供方选择评价、采购实施其他负责提出采购需求、采购的验证。使用输入：采购经费、办公系统、检验设备请购/采购/验收单、原料图片、样件、供应商资料、对供应商的评价文件、采购各类物流信息表单的制作、请款单输出：原材料采购计划表、供应商评价文件、供方、供方交付的、请购

38、/采购/验收单、入库单、采购合同书、请款单过程活动：1、对供方的和管理体系进行评估，选择符合要求的供方；2、按照设计开发过程确定的材料要求和其他提出的物资采购申请进行采购；3、对采购的物资进行验收，并通知品保取样检验，协助仓库办理入库手续；4、对供方的交付业绩进行评价，并根据评价结果提出改进要求；5、对供方进行质量体系开发，提高供方质量管理水平。关键绩效指标：供方交付准时率、供方交付、供方第认证通过率支持文件：采购与供方管理程序X 汽车零件质 量 手 册共 40 页第 30 页修改序次修改日期四、支持过程分析和定义4.5 采购和供方管理过程 SP5SP6：质量过程要素：8.2.4相关要素 4.2.3，8.4，8.5工厂质量保证能力要求：3.2，1.1/4，6,4.5