IT运维管理办法

1、合星普惠 IT 运行维护管理方法草案 1IT 运维管理部目录第一章总 那么 1第二章机房管理制度 5第三章保密制度 14第四章请示报告制度 19第五章维护作业方案管理制度 24第六章仪器仪表及备品备件管理制度 28第七章割接管理制度 37第八章话务管理制度 45第九章网络质量分析例会制度 52第十章通信故障管理制度 56第十一章网络平安管理制度 66第十二章巡检制度 72第十三章设备管理制度 76第十四章维护人员管理制度 83第十五章维护资料管理制度 87第十六章维护费用管理制度 93第一章 总 那么第 1 条 为了加强 IT 运维通信网络的运行维护管理、 保障通信网高效的开展和稳定可靠地运行

2、， 并具有可持续 开展的能力，根据国家、信息产业部公布的技术政策、技 术体制、技术业务规程、法规、规定以及 IT 运维公司现 行的管理体制，制定本运行维护根本管理制度。第 2 条 IT 运维通信网络运行维护管理的原那么是：1、坚持国家公众通信网的先进性、统一性和完整性 的原那么，加强全程全网的运行维护管理，实现全网协调、 高效和快捷的开展，确保全网的平安和畅通。2、完善运行维护管理体系， 建立健全运行维护标准， 提高运行维护管理效率， 使全程全网的通信质量和技术指 标始终保持在一个较好的水平， 并不断提高网络质量和服 务能力。3、接轨采纳国际上先进的维护管理经验和机制，实 施 ISO9000

3、系列质量管理体系。在较短的时间内，使 IT 运维不仅在网络规模、用户数量、效劳质量，还是在运行 维护管理上都成为世界一流的通信企业。4、在确保完成网络技术指标、功能指标和质量指标 等的根底上， 充分开发和综合利用网络资源， 提高网络资 源利用率， 降低运行维护管理本钱， 提高网络的市场适应 能力和效劳能力。第 3 条 IT 运维通信网络运行维护管理的任务是：1、建立和完善两个体系，即自上而下的指挥调度体 系和自下而上的请示报告体系。 运行维护管理要树立网络 意识， 深刻认识通信效劳的全程全网的特点。 但凡已投入 运行的所有设备、 线路、 系统都是全程全网不可分割的一 局部。2、建立健全运行维护

4、管理机制，实行总部、省自 治区、直辖市，以下简称省级分公司和地市分公司三级 管理，并设置相应的机构和岗位。3、逐步建立运行与维护别离的管理机制。要确保网 络内的所有设备完好无损， 运行状态良好， 各种电气指标， 技术指标和效劳质量指标均能满足或超过规定的水平。 同 时， 能及时准确发现和迅速可靠地排除故障， 杜绝人为事 故和过失的发生，去除隐患，确保网络的畅通。4、根据网络融合与业务融合的开展特点和专业化的分工趋势，充分利用社会化的维护能力，推广设备代维。 加强对超出保修期设备的运行维护管理， 探索实行设备供 给商付费限时保修制。5、实行预防性维护为主、障碍性维护为辅的运行维 护管理原那么。

5、预防性维护和障碍性维护过程都应遵循事先 设计好的程序来进行。6、在保证网络质量的前提下，努力降低运行维护成 本，采用高新技术和信息技术，提高维护管理水平，改进 维护管理方法， 逐步实现集中监控、 集中维护、 集中管理。7、建立网络质量、 运行维护质量的监督和控制体系， 完善网络质量指标体系，定期进行考核、评比。8、培训和稳定运行维护队伍，跟踪世界先进水平和 技术的开展趋势， 培训各级岗位技术人员和管理人员， 不 断提高运行维护队伍的责任意识以及技术业务水平和综 合素质。第 4 条 本制度是 IT 运维通信网络运行维护管理的法 规性文件， 各级运行维护部门， 包括总部直属的维护生产 部门是运行维

6、护工作的执行者， 必须严格遵照本制度要求 执行。各级运行维护管理部门可结合各地的实际情况制定 相应实施细那么， 实施细那么不能更改或违犯总的原那么。 对于 特殊情况，要详细说明并上报总部运行监督部审批。第5条 本制度正式发布后，在上海合星普惠全系统 范围内试行。 以往总部及分公司印发的同类制度中， 其内 容凡与本制度相悖者应以本制度为准。第6条 本制度的解释权和修改权属于上海合星普惠 运行监督部。第二章 机房管理制度1 目的为加强各机房的现场管理， 对可能影响机房生产、 安 全的各种因素进行控制， 确保通信设备平安正常运行， 为 用户提供优质的不间断通信效劳，并有效地保障机房维 护、生产人员的

7、人身平安。2 适用范围本制度适用于各专业机房的现场管理。3 组织结构和职责3.1 组织结构机房管理实行总部、 省级分公司、 地市分公司三级管 理。 在总部层， 由总部运行监督部会同总部专业部门负责 全网机房管理工作的监督指导； 在省级分公司层， 由省级 分公司运行监督部牵头， 归口管理省内机房现场， 省公司 各专业部门负责具体专业管理； 在地市分公司层， 由地市 分公司运行维护部牵头，归口管理本市区域内机房现场， 并组织相关专业部门具体实施。3.2 职责3.2.1 总部运行监督部负责监督全网机房现场管理工 作。 总部各专业部门归口管理全网本专业机房现场， 制定 机房管理工作的有关规定，监督、检

8、查、考核各分公司机 房管理工作，同时做好直属机房的具表达场管理工作。3.2.2 省级分公司运行监督部负责全省机房现场的统一 管理和监督，牵头会同省级分公司专业部门对省级分公 司、 各地市分公司的机房现场进行检查考核。 省级分公司 各专业部门配合省级分公司运行监督部进行机房现场的 管理，制定本专业机房的各项规章制度和操作标准并具体 组织贯彻落实，同时做好直属机房的具表达场管理工作。3.2.3 地市分公司运行维护部负责本市区域内机房现场 的统一管理和监督， 牵头会同地市分公司各专业部门对机 房现场进行日常检查考核。 地市分公司各专业部门负责本 专业机房的具表达场管理工作，并对机房现场负责。4 机房

9、现场管理根本要求4.1 机房环境要求4.1.1 机房应防尘，门窗要严密，做到地面清洁、设备 无尘、排列正规、布线整齐、仪表正常、工具就位、资料 齐全、设备有序、使用方便。4.1.2 机房内的温度、湿度应符合维护技术指标要求， 保持正常通风。4.1.3 机房应建立防尘缓冲区，备有工作服和工作鞋。4.1.4 机房应有良好的防静电措施。4.1.5 机房照明须有应急备用，各种照明设备应有专人 负责，定期检修。4.1.6 动力机房应设置警示牌和防护栅栏以指示高压 区、检修区、禁止合闸区。4.1.7 无人值守机房要全封闭，保持机房整洁无尘，应 有良好的防火、防盗、防潮、防尘等措施以及相应的远端 监测系统。

10、4.1.8 无人值守机房的周围环境要保持清洁和平安可 靠，机房门前道路应保持畅通无阻。4.1.9 地市分公司机房的环境卫生由地市分公司相关专 业部门负责落实，定期清扫，定期清理。总部、省级分公 司直属机房的环境卫生由总部、 省级分公司专业部门负责 落实，定期清扫，定期清理。4.2 机房制度要求4.2.1 各中心机房必须统一标准上墙制度，并醒目挂置。4.2.2 交流配电机房应上墙悬挂配电图。4.2.3 严格执行值班、交接班制度，明确职责，严格纪 律，保证制度的进行。4.2.4 严格执行平安生产的各项规定，严禁违章操作， 确保网络、设备及人身平安。4.2.5 严格执行消防平安制度和监督条例，增强机

11、房人 员的平安意识，消防设施经常检查，消除隐患。4.2.6 严格执行保密法规，对机房人员进行保密教育， 增强保密观念，定期进行保密检查，防止泄密失密。4.2.7 不断健全完善机房各项规章制度，并组织贯彻实施。4.2.8 厂家在分公司机房进行设备安装调测，事先应向分 公司相关部门提出申请， 经批准前方可进行， 并做好机房入 门登记，分公司相关部门应安排专人配合厂家现场工作。4.2.9 外单位人职工作性进入分公司机房须经分公司相 关专业部门同意，安排专人陪同，做好机房入门登记，并 佩带外来人员入室胸牌。4.2.10 分公司机房进行重大参观活动，须经所在分公司领导批准； 上级领导参观视察分公司机房时

12、， 分公司应做 好陪同工作。4.3 机房平安管理要求4.3.1 切实遵守平安制度，认真执行平安操作规定，做 好防火、防爆、防盗、防雷、防冻、防潮等工作，确保人 身和设备的平安。4.3.2 在维护、测试、磁带更换、装载、故障处理、日 常操作以及工程施工等工作中， 应采取预防措施， 防止造 成工伤和通信事故。 凡进行危险性较大、 操作复杂的工作 时，必须事先拟定技术平安措施。4.3.3 各类机房应有可靠避雷装置，配备适宜消防器材， 安装烟雾告警、高温告警、防盗告警等设备，并制定紧急 处理预案。4.3.4 各机房应具备在紧急情况下能与上级部门及时取 得联系的手段。 机房内有紧急故障处理流程图， 人工

13、再启 动和再装入流程图，联系人、联系 等，且相关资料齐 全，每个机房维护人员都能理解、执行。4.3.5 雷雨季节要加强对机房内保安设备、地线及防护 电路检查。4.3.6 加强网络平安管理，确保网络信息不受侵犯，保 密信息不被泄露，网络信息不丧失，网络信息正常传递。4.3.7 生产核心网络以及与外部因特网存在接口的网 络，应特别加强网络平安管理，提高防范措施。4.3.8 各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理， 认真履行使用登记手续。4.3.9 加强机房现场钥匙的管理，保证钥匙齐全和完好， 由机房值班人员及保安进行分管， 并作为交接班的一项内 容。4.4 机房设备管理要求4.4.1 各专业机

14、房应建立包机责任制，也就是全部现用 与备用设备均应按所划分的设备维护段， 落实到特定的包 机人，包机维护要做到定人、定设备，责任段落要清晰。 本专业机房内的设备， 如果属于其他专业部门来维护， 应 由本专业部门去负责落实并明确其他专业部门对该设备 的维护包机责任人。 本专业机房内新增设备 无论该设备 是由本专业部门维护，还是需要其他专业部门来维护 ， 如果本专业部门没有去负责落实并明确包机责任人， 那么视 该设备由本专业部门负责包机维护。4.4.2 设备机架、电缆标识应齐全准确，电缆、光缆、 尾纤等应布放合理。4.4.3 各种设备要按照有关规定建立帐卡、说明书及相 应图纸资料等档案。4.4.4

15、 无论现用、备用设备，应保证备件、技术档案、 原始资料完整， 不得任意更改设备的电路、 结构或拆用部 件，备用设备应保持原机的正常状态，定期使用。4.4.5 新建、扩容的设备或电路，须按相关规定经试运 行后进行验收，验收合格方可正式投入运行。4.4.6 运行网络设备断电、移动、搬迁应有记录。系统 搬迁，应事先制定详细的实施方案， 并报省级分公司批准。4.5 机房日常维护要求4.5.1 对设备要精心管理，精心维护，精心使用。做到 维护有标准，操作有规程，质量有保证。4.5.2 按照维护规程和维护作业方案的要求，定期地、 有方案地开展维护工作， 对设备的运行情况、 应具备的各 种功能、系统重要数据

16、的正确完整情况以及设备硬件的完 好情况等进行检查和测试。4.5.3 对随机或突发性的设备故障、严重的告警等异常情况，应按照应急处理流程尽快恢复设备的正常工作。4.6 机房工程施工要求4.6.1 机房机架设置应保持合理的间距，防止不必要的 空间浪费。4.6.2 根据公司相关规定，采用合理的走线方式，合理 地铺设机房静电地板。4.6.3 机房工程施工，必须在显著位置悬挂醒目的工作 提示牌。4.6.4 机房工程施工工具严禁使用运行网络的供电电源。4.6.5 加强对机房工程施工的监护，设专人负责，杜绝 人为事故的发生。4.6.6 加强对机房工程现场的控制，工程材料等杂物严 禁堆放在消防通道。4.6.7

17、 工程施工队进分公司机房施工， 应事先书面通知分 公司相关专业部门，写明施工单位、施工内容、时间、地 点、工期、进场人数、施工小组负责人等根本情况，经分 公司相关专业部门审批同意后，以书面形式向分公司运行 监督部运行维护部提出申请，内容包括施工相关情况 说明、本工程期间专业部门现场监督人协调人名单。 经分公司运行监督部运行维护部审核同意后，工程施 工队方可进场施工。施工期间，工程施工队必须每日清理 现场；施工结束，工程施工队必须按规定清理工程余料。 工程结束后，分公司相关专业部门应及时书面通知分公司 运行监督部运行维护部，并写出工程小结通报。总部直 属机房内的施工申请，经总部专业部门审批同意后

18、进行。第三章 保密制度1 目的通过标准通信网络保密管理流程和明确平安保密要 求，保障通信网络和信息平安，保护国家及企业机密，维 护企业经济利益和用户合法利益。2 适用范围 本制度适用于各专业部门和相关部门保密工作。3 组织机构和职责3.1 平安保密管理实行总部、省级分公司、地市分公司三 级管理。在总部层，总部综合部负责全系统保密工作管理； 总部运行监督部配合总部综合部进行全网运行维护保密 管理，并会同总部各专业部门进行全网运行维护平安保密 检查。在省级分公司层，省级分公司行政部综合部负 责全省保密工作管理； 省级分公司运行监督部配合省级分 公司行政部综合部进行全省运行维护保密管理，并会 同省级

19、分公司各专业部门进行全省运行维护平安保密检 查，制定平安保密工作实施细那么。在地市分公司层，地市 分公司运行维护部负责检查地市分公司各专业部门运行 维护平安保密工作， 地市分公司各专业部门负责组织实施 本部门平安保密工作。平安保密负责人要定期组织对职工进行平安保密教育， 定 期检查平安保密工作； 各级人员必须严格遵守平安保密制 度，严格按照规定要求控制各项工作流程，定期检查，认 真记录。4 保密范围4.1 通信网的网络总体规划、体制结构、网络组织、 设备配置、线路资源、系统软件、局数据、电路数据。4.2 各类内部文件、 技术档案、 基建资料、 原始资料、 分析报告和用户信息。4.3 重要通信保

20、障的通信目的、 手段、通信保障措施、 代码、以及通达路由。4.4 各类通信科研成果和国家秘密事项。4.5 国家规定的其它保密事项5 保密要求未经机房负责人的批准，严禁外来人员进入机房生产现 场。外来人员进入机房必须执有上级有关部门的批准证 明， 履行入室登记手续， 在机房接待人员的带着下方可进 入机房，并要求佩带外来人员入室胸卡。5.1.2 外来人员在机房现场，不准随意操作维护终端及运 行设备，不准随意翻阅机房资料和拍照、录像。5.1.3 未经上级批准，外部人员不得接触与保密数据有关 的文件、资料、磁带、磁盘、光盘等。5.1.4 外来人员必须严格遵守机房的各项规章制度。5.2.1 各级领导必须

21、经常对维护和管理人员进行保密教育， 定期检查平安保密规那么的执行情况， 发现问题隐患及时处 理。5.2.2 所有维护和管理人员，均应参加保密教育学习,熟悉并严格执行平安保密规定。 各级维护管理部门应根据需要 设置兼职平安员。5.2.3 所有维护和管理人员严格遵守通信纪律，增强保密 意识，保守通信机密， 不能向无关人员泄漏电信网的结构、 容量配置、话务分布、中继方式图等技术数据资料。5.2.4 所有机房原始记录，一律不许带出机房。有关各级 机构人员编制、通信设备、网络结构、电路开放情况、内 部文件、系统软件、技术档案、用户资料等不得任意抄录 复制和擅自携出机房和办公室。5.2.5 各种涉及运行维

22、护和网络、设备情况的图纸资料要 注意妥善保存， 所有的上级来文和请示报告文件要编号登 记，由专人存档保管。严格遵守通信纪律 , 增强保密意识和法制观念 , 不得随意 监测用户通信。5.2.6 各类技术资料的使用要严格执行借阅手续，借阅者 应认真履行清退和登记签收手续，并不得对外泄密。不准携带机密文件进入公共场所或探亲访友。在私人通 信、 广告宣传及与其他运营商的交往中 , 都不得泄漏通 信机密。5.2.8 各种涉及密级的图纸、 资料、 文件等应严格管理 , 认 真履行使用登记手续。严格为用户个人隐私保密，严禁违反规定监听、监测 用户个人通信内容， 严禁完整下载和捡取用户的私人信息。5.2.10

23、 在要害部位和重要场所配备与平安保密相适应的设施和器具5.3.1 严禁将计费营帐、网管系统与公众互联网进行连接， 不得利用网管和监控终端、 营业终端上网、登录非本系统网。5.3.2 联网设备必须采取必要的平安措施，保障网络的设 备平安及所承载业务的信息平安。5.3.3 未经批准，严禁以拨号的形式接入网管系统 ,未经批 准不得随意将调制解调器连接到监控终端及设备。5.3.4 严禁泄露设备及监控终端口令、密码，不得随意修 改用户权限。5.3.5 严禁设备厂家不经批准，通过技术手段对网络设备 进行遥控遥测和远程维护。 已经投入运行的网路数据未经 批准严禁向设备厂家或第三方提供。5.4.1 维护管理部

24、门有责任根据网络的能力，在严格遵守 国家法律和制度规定的前提下， 按相关查询制度对国家行 政机关和平安部门提供必要的技术支持和效劳，5.4.2 凡涉及保密事宜，本制度没有明确的，一律按保密 主管部门规定执行。第四章 请示报告制度1 目的加强各级维护 监督 部门信息处理和反响管理，有效 地控制网络、 系统和设备的运行状态， 通过标准请示报告 流程，统一指挥调度，提高网络运行维护的管理效率。2 适用范围本制度适用于各专业运行维护请示汇报工作。3 组织结构和职责请示汇报工作实行总部、 省级分公司、 地市分公司三 级管理。 在总部层， 由总部运行监督部负责审批和监督全 网运行维护请示汇报工作， 总部各

25、专业部门具体负责审批 和监督本专业网络运行维护请示汇报工作； 在省级分公司 层，由省级分公司运行监督部和省级分公司各专业部门分 别负责向各自上级主管部门进行请示汇报， 并负责审批和 监督地市分公司的请示汇报工作； 在地市分公司层， 地市 分公司运行维护部负责审批和监督地市分公司各专业部 门的相关请示汇报工作。4 请示汇报内容请示汇报内容包括例行性报告和紧急性报告两类。 1按规程和制度规定的周报、月报、季报和年报。 2定期运行维护综合汇报。 3网络优化报告。 4各类专项请示报告及合理化建议。 5工作总结和工作方案。 6话务分析报告。 7系统升级，网络割接，重大数据变更请示报告。 8上级管理部门要

26、求的其他例行性请示报告。 1各种通信事故、严重设备故障、严重电路障碍、网 络异常等情况。 2出现危及通信设备、人身平安的问题或出现事故征 兆等异常情况。 3各项工作中发现的严重失、泄密问题。 4应及时处理的各类紧急通知。5上级管理部门要求的其他紧急性报告。5 请示报告要求5.1 请示报告和工作汇报是下级运行维护监督部门向 上级报告或反响情况的一种制度，所有报告的内容应清 晰、数据应准确，要实事求是，严禁弄虚作假。报告格式 应统一，并进行编号。5.2 各级运行维护监督部门应明确请示报告的传报、 审批、执行、归档、反响等时限要求、信息流程及控制程 序。请示报告的内容应清晰、 数据要准确， 严禁弄虚

27、作假。5.3 请示报告一般应逐级进行，各级管理部门提出处理意 见。假设遇紧急或特殊情况，可越级汇报，但事后应向主 管领导报告，补报书面材料。5.4 发出请示报告的运行维护监督部门应根据请示报 告的内容和重要程度向业务主管部门和相关部门传报。 接 受请示报告的部门应及时进行处理、 反响意见 以书面形 式下达，并负责跟踪检查。5.5 各运行维护监督部门在网络设备的维护操作过程 中， 要向上级主管部门或相关部门请示、 报告维护实施情 况，提出建议和需求。各机房值班人员应及时向机房负责人传报机房或网络发 生的情况，并根据事件紧急程度，逐级向上报告。 请 示报告，应详细记录时间、对方、事项和结果。5.7

28、.1 当发生紧急或特殊情况时，各级运行维护监督 部门应按管理级别立即逐级上报，直至总部，不得延误。 紧急或特殊情况自确认至上报到总部不得超过 30 分钟， 必要时可越级上报。5.7.2 当发生紧急或特殊情况时，必须立即启动应急方案 组织抢险救灾工作。5.7.3 紧急或特殊情况处理完毕，应就紧急或特殊情况现 象、影响范围和时间、原因、解决处理情况等整理形成正 式报告，并进行上报。同时 , 必须注意处理过程中原始数 据资料文件的保存备份。5.8 所有业务开通、关闭和撤消，必须以相关部门的正式 调令或文件为准。特殊情况下可以口头或 方式下达， 但应记录时间、地点、内容、授权人、受理人等内容，事 后应

29、补办文字手续， 并存档备案。 严禁任何人以任何方式 在未授权情况下修改网路和设备配置参数、 调度电路或开 放业务。5.9 各省级分公司每月应向总部运行监督部和总部专业 部门上报月度质量统计报告、 重大故障报告、 网络平安和 信息平安、生产平安和应急通信情况报告。第五章 维护作业方案管理制度1 目的严格执行维护作业方案， 遵照维护规程的要求开展维 护工作， 监测分析网络和设备可能存在的障碍或隐患， 及 时解决发现的问题，全面保证网络运行质量。2 适用范围本制度适用于各专业维护作业方案的管理。3 组织结构和职责 维护作业方案管理实行总部、 省级分公司、 地市分公司三 级管理。 在总部层， 总部运行

30、监督部负责全网维护作业计 划的监督管理， 下达全网综合维护作业方案； 总部各专业 部门归口管理全网本专业维护作业方案， 并负责编制本专 业综合维护作业方案报送总部运行监督部。 在省级分公司 层，省级分公司运行监督部负责归口管理全省各专业维护 作业方案， 下达全省综合维护作业方案； 省级分公司各专 业部门根据总部下达的全网综合维护作业方案编制全省 本专业维护作业方案，指导地市分公司执行维护作业计 划。 在地市分公司层， 地市分公司运行维护部负责本地维学习文档 仅供参考护作业方案的归口管理，审核本地各专业维护作业方案； 地市分公司各专业部门负责编制本专业维护作业方案， 并 负责维护作业方案的具体实

31、施。3.2 总部、省级分公司、地市分公司各专业维护部门要根 据相关维护规程和维护测试工程、 周期的要求， 结合厂家 设备的技术资料和操作维护手册，按时制定维护作业计 划，内容要求完整、准确。4 工作要求4.1 维护作业方案分拟定、审批、执行、检查、考核五个 环节。各级专业维护部门应根据运行维护管理规程中规定 的根本要求，结合厂家设备的技术资料和操作维护手册， 按周、月、季、年制定维护作业方案。下级单位可以在上 级单位下发的维护作业方案根底上进行补充。4.2 维护作业方案下达后，各分公司要保质保量地完成， 不能任意删减。 总部下达的维护作业方案， 各分公司执行 时如遇特殊情况需要变更， 必须经总

32、部专业部门批准， 并 向总部运行监督部报备；省级分公司下达的维护作业计 划， 地市分公司执行时如遇特殊情况需要变动， 必须经省 级分公司运行监督部批准。4.3 各分公司专业部门应对维护作业方案执行中采集的 测试数据及时进行分析， 发现异常应查清原因， 并采取措 施，限期解决。4.4 维护作业方案在执行过程中要进行详细记录，作业记 录要求填写测试数据，严禁乱用标识符。维护作业方案的内容应包括：1设备及系统维护周期测试工程规定的测试内容2设备及系统巡检及机房巡视3光缆及传输路由巡视4网管系统定期检查5网络优化及调整6话务统计和话务分析7业务开通及局数据修改8软件版本升级及补丁9机房环境整顿10维护

33、人员培训11网络质量分析会及维护例会12故障分析专题会议 13维护管理的其他工作4.6 总部各专业部门、各分公司应根据维护工作需要，每 年组织对维护作业方案进行修订和完善。 修订完善内容主 要分为两方面，一是对已执行的维护作业方案进行修订， 根据具体情况对维护作业工程进行合理调整， 完善原有计 划；二是结合新增业务，增补维护作业新工程。5 附那么5.1 鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分 公司专业部门的局部职责可以相应地归入地市分公司运 行维护部。5.2 各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度根底上 制定相应实施细那么，并向同级运行监督部报备。5.3 对于特殊情况，各单位要详细说

34、明并上报审批。第六章 仪器仪表及备品备件管理制度1 目的 对仪器仪表及备品备件的购置、使用和管理加以控 制，使仪器仪表、 备品备件保持合理性、 有效性和共享性， 及时满足工程及维护工作的需要。2 适用范围本制度适用于生产用各类仪器仪表及备品备件的管理。3 管理组织机构及职责 管理组织结构仪器仪表及备品备件管理实行总部、 省级分公司、 地 市分公司三级管理。 在总部层， 由总部运行监督部会同总 部专业部门负责全网仪器仪表及备品备件管理工作的协 调、监督、指导、考核；在省级分公司层，由省级分公司 运行监督部负责全省仪器仪表及备品备件的综合管理， 省 级分公司各专业部门负责省内本专业仪器仪表及备品备

35、 件的专业管理； 在地市分公司层， 由地市分公司运行维护 部负责本市区域内仪器仪表及备品备件的综合管理， 地市 分公司各专业部门负责本市区域内本专业仪器仪表及备 品备件的专业管理。职责3.2.1 总部运行监督部负责监督全网仪器仪表及备品备件 管理工作。 总部各专业部门归口管理全网本专业仪器仪表 及备品备件，制定仪器仪表及备品备件管理的有关规定， 协调、监督、检查、考核各分公司仪器仪表及备品备件管 理工作 ,负责协调仪器仪表及备品备件的省际调度。3.2.2 省级分公司运行监督部负责全省仪器仪表及备品备 件的综合管理。 负责全省仪器仪表及备品备件管理制度的 制订、解释和监督、检查；协同省级分公司方

36、案部计财 部和相关部门进行仪器仪表及备品备件的采购工作； 督检查全省仪器仪表及备品备件的保管、使用、维护、维 修和更新情况； 负责协调仪器仪表及备品备件省内跨地区 跨专业的调度工作。3.2.3 省级分公司方案部计财部负责审批仪器仪表及 备品备件的申购方案， 负责新购仪器仪表及备品备件的商 务审核，同时按采购程序实施采购。3.2.4 省级分公司各专业部门负责省内本专业仪器仪表及 备品备件的专业管理。 结合总部专业部门要求负责制定本 专业合理的仪器仪表及备品备件配备、 储藏定额； 负责汇 总本专业全省范围内的需求申请， 会同省级分公司运行监 督部进行需求审核，配合省级分公司方案部计财部等 进行采购

37、工作； 监督检查本专业全省范围内仪器仪表及备 品备件的保管、使用、维护、维修和更新情况，并做好本 部门的仪器仪表及备品备件管理工作。3.2.5 地市分公司运行维护部负责本市区域内仪器仪表及 备品备件的综合管理。 应设置仪器仪表、 备品备件综合管 理员， 了解掌握现有仪器仪表及备品备件的根本用途、 基 本性能，负责编制分公司范围内的仪器仪表及备品备件的 台帐清册，并分类、标识、确认；汇总编制分公司仪器仪 表及备品备件的校准、送检、送修、申请报废、申请购置 等方案；会同地市分公司相关专业部门进行仪器仪表及备 品备件的签收、 验收工作； 负责协调仪器仪表及备品备件 分公司内跨部门的调度使用安排。3.

38、2.6 地市分公司各专业部门应设置仪器仪表、备品备件 专业管理员， 负责编制本专业仪器仪表及备品备件台帐清 册，并分类、标识、确认，提出本专业仪器仪表、备品备件需求申请，并做好仪器仪表及备品备件的保管、使用、 维护、维修工作。4 仪器仪表、备品备件管理的根本原那么 仪器仪表、备品备件管理应遵循“合理配置、统一管理、 保证维护、降低本钱的原那么，及时满足生产需要，保证 设备的正常运行。仪器仪表、 备品备件管理要推行科学化管理， 要对每一件 仪器仪表、备品备件的型号、特性、使用、调度等信息在 购入到报废的整个生命周期进行全程跟踪，掌握仪器仪 表、备品备件的性能、周转率、故障率等的详实数据，为 统一

39、采购提供科学的资料 对于常用的仪器仪表及备品备件，原那么上按各分公司的设 备数量平均配置；对于非常用的或贵重的仪器仪表及备品 备件，根据需求及资金状况等实际情况，实行逐步购置， 优先保障省内重点机房、重点设备的维护，并统一调配。4.4 仪器仪表、备品备件必须登记造册，定期清点，做到 帐、卡、物相符，并建立合理的领用制度。 仪器仪表、备品备件要放置在平安可靠、枯燥通风良好、温度适宜的地方， 对特别要求的仪器仪表、 备品备件应放 置在规定要求的范围内。4.6仪器仪表、 备品备件应定期检测， 以保证其性能良好， 并做好相应的记录。仪器仪表、 备品备件管理应作为资源管理的组成， 利用电 脑管理手段，

40、逐步实现网络化管理， 实现资源的综合管理 及整合利用。对重要设备， 应协商设备厂家在指定城市自费建立相应的 备品备件库，以保证设备在保修期内外的正常运行。5 工作程序仪器仪表的购置仪器仪表及备品备件的购置一般每年组织一次，由省级分 公司各专业部门根据本专业的实际需求提出本年度仪器仪 表及备品备件购置申请，报省级分公司运行监督部。 省级分公司运行监督部根据各部门的年度仪器仪表及备 品备件购置申请， 经审核确认后填写设备申购方案报省级 分公司方案部计财部 。由省级分公司方案部计财部 牵头，省级分公司运行监督部、相关部门参与，按照设备 采购流程进行采购。因特殊原因， 需紧急购置的仪器仪表及备品备件，

41、 由省级 分公司相关部门报省级分公司运行监督部与方案部 计财 部，由方案部计财部确定投资方案并报省级分公司 领导批准后，按照设备采购流程进行采购。对于购价在 500 元以下的通用仪器仪表或购价在 200 元以 下的常用备品备件的购置， 可以由地市分公司按相关物资 采购流程自行组织采购，并履行入库、建档等手续。地市 分公司运行维护部应每季度将此类仪器仪表及备品备件 的采购情况汇总报省级分公司运行监督部。 对于总部统一采购的仪器仪表、 备品备件， 下发省级分公 司后，省级分公司相关专业部门须将购置清单及相关资料 报送省级分公司运行监督部。 新购的仪器仪表、 备品备件 到达地市分公司后， 地市分公司

42、运行维护部、 相关专业部 门应组织签收、验收，并履行入库、建档、领用等手续。5.1.6 总部各专业部门采购仪器仪表根据总部相关采购流 程执行。仪器仪表、备品备件的分类、标识和确认 对到货验收合格的仪器仪表、 备品备件， 由各地市分公司 仪器仪表、备品备件管理员统一标识，并填写机历卡和台 帐清册，注明用途、使用要求等，并保存操作手册等资料。 对到货验收不合格的设备， 验收人员应做好相应记录， 并 报请采购部门办理退货或调换。仪器仪表、备品备件的保管、使用、维护仪器仪表、备品备件应由各地市分公司仪器仪表、 备品备 件管理员负责保管，定期清洁，做好防潮防尘工作，温度、 湿度等环境条件符合存放规定要求

43、，重要仪器仪表、备品 备件重点保管。维护人员因维护测量、测试或处理故障需要借用仪器仪表或备品备件时，要填写借用单，并经所在部门领导签字批 准、仪器仪表及备品备件管理部门审核后领取。另外，对 故障仪器仪表、备品备件应及时报修。各使用部门应妥善保管已领用的仪器仪表及备品备件，如有问题应及时报告，及时予以处理。仪器仪表、备品备件使用时应严格按操作手册和有关规定进行操作，贵重精密设备要指定专人负责操作，确保人身和设备平安，仪器仪表、备品备件使用完毕，应及时还库，并做好相应 的使用记录。 按照仪器仪表计量校准方案，地市分公司应每年对在用仪器 仪表执行周期检测、校准，并做好仪器仪表检测、 校准记录。 对偏

44、离校准状态的仪器仪表应进行故障分析和维修。 按照各专业维护规程要求，应对备品备件进行定期检测、 维护，保证可用性，并做好各项检测记录及归档工作。 仪器仪表、备品备件的调度 因生产需要，省级分公司间需借调仪器仪表、备品备件， 必须由借用方填写调度申请单报总部相关专业部门， 经总 部相关专业部门审核后实行统一调度。 因生产需要，地市分公司间需借调仪器仪表、备品备件， 必须由借用方填写调度申请单报省级分公司运行监督部， 经省级分公司运行监督部审核后实行统一调度。 地市分公司内部仪器仪表、 备品备件的借调由地市分公司 运行维护部协调解决。 由借用方填写调度申请单报地市分 公司运行维护部， 经地市分公司

45、运行维护部审核后实行统 一调度。6 附那么 所有仪器仪表、备品备件不能用于非生产用途。6.2 鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分 公司专业部门的局部职责可以相应地归入地市分公司运 行维护部。各单位和部门可根据各自实际情况， 在本制度根底上制定 相应实施细那么，并向同级运行监督部报备。6.5 对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。第七章 割接管理制度1 目的标准割接管理， 强化运行维护流程管理， 控制割接对 网络和业务的影响，提高网络运行质量。2 适用范围 本制度适用于各专业网络和应用系统因工程建设和 网络运行维护需要， 对网络和应用系统正常运行造成影响 或可能造成影响的工程割接

46、和网络、设备调整变更。3 组织结构与职责割接管理实行总部、 省级分公司、 地市分公司三级管 理。总部各专业部门负责组织实施影响重大的割接并报总 部运行监督部备案； 其它割接方案由各省级分公司运行监 督部负责审批，各专业部门和地市分公司组织实施。3.2.1 总部运行监督负责全网割接的监督管理、跨网割接 的协调； 总部专业部门归口管理全网本专业割接， 审批并 协调跨省割接。3.2.2 省级分公司运行监督部负责全省割接的统一审批、 管理和监督， 协调省级分公司相关专业部门和地市分公司 进行割接准备及割接实施，建立全省割接审批、反响、监 督体系， 形成割接的闭环管理。 省级分公司各专业部门负 责全省本

47、专业割接的专业管理， 制定本专业割接操作流程 和实施方法， 审核地市分公司割接实施方案， 具体指导相 关地市分公司或相关部门实施割接。3.2.3 地市分公司运行维护部负责本地割接的统一申请、 实施和管理， 并牵头地市分公司专业部门制定本地割接操 作流程和实施方法。 地市分公司各专业部门负责本地本专 业割接的具体实施和管理， 制定本专业割接实施方案， 周 期性对本专业割接过程进行监督检查， 发现问题， 及时采 取措施解决。4 割接的类别和界定按影响通信的范围、 持续时间和性质严重程度， 将割 接分为三类：一类割接、二类割接和三类割接。4.1 一类割接，为对网络或业务影响很大的交换设备割接 或调整

48、，重要局数据修改及局向调整、网络参数优化，局 房动力设备、支撑系统、全国性的应用系统、网管设备、 长途一干割接， 总部统一组织实施的重要电路调度和数据修改调整。 一类割接的特点是对客户业务影响范围广、 准 备时间长、涉及部门多。4.2 二类割接，为省内二级长途干线、本地传输设备及线 路割接， BSC 割接， 批量进行或影响较大的基站、 地方性 的应用系统、 接入设备等割接。 二类割接的特点是对客户 业务造成一定影响或涉及多个部门。4.3 三类割接，为对网络和业务运行影响不大的新增软件 补丁、基站、接入设备和线路等割接，总部例行指令性数 据修改调整。三类割接的特点是影响较小、准备时间短。5 割接

49、实施要求5.1.1 省级分公司必须成立通信割接实施小组，其成员由 省级分公司运行监督部、省级分公司割接实施专业部门、 工程施工单位、 设备厂家等组成。 省级分公司割接实施专 业部门为主要责任部门，须在割接前 96 小时提交详细的 割接方案和方案， 经省级分公司运行监督部组织通信割接 实施小组审核后， 报省级分公司公司领导批准实施。 影响 重大的通信割接方案， 应报总部专业部门审批后报总部运行监督部备案5.1.2 省级分公司专业部门组织实施的一类割接方案，应 经总部专业部门审批后， 报省级分公司运行监督部审核执 行； 总部专业部门统一组织的一类割接， 负责实施的省级 分公司专业部门应将割接方案向

50、省级分公司运行监督部 报备后执行。5.1.3 根据对网络运行和用户效劳的影响程度，割接前 72 小时应通过媒体告知用户， 并根据本省通信管理局要求完 成备案或报批等工作， 可能影响其它电信运营商网络运行 的割接，要提前通知对方。5.2 二类割接的要求5.2.1 省级分公司运行监督部为协调部门，省级分公司割 接实施专业部门为主要责任部门。 省级分公司割接实施专 业部门填写通信割接申请单， 经相关部门会签意见、 省级 分公司运行监督部审批同意后， 转发相关部门或地市分公 司实施。影响重大的二类割接应报总部专业部门审批。5.2.2 根据对网络运行和用户效劳的影响程度，割接前 72 小时应通过媒体告知

51、用户， 并根据本省通信管理局要求完 成备案或报批等工作， 可能影响其它电信运营商网络运行的割接，要提前通知对方。5.3 三类割接的要求：省级分公司运行监督部为协调部 门， 省级分公司割接实施专业部门为主要责任部门。 由省 级分公司割接实施专业部门填写通信割接申请单， 报省级 分公司运行监督部审批同意后， 转发相关部门或地市分公 司实施，5.4 地市分公司各专业部门在具体实施割接前，应进行市 分公司内部的割接审批，并对割接过程负责。6 割接工作流程6.1 割接方案准备6.1.1 一类割接前，省级分公司运行监督部必须牵头成立割 接实施小组。6.1.2 割接前，割接实施部门必须制定割接方案。根据专业

52、 网络和设备情况，割接方案应包括以下相应内容： 1割接的工程概述。 2本次割接前的网络状况。 3本次割接后的预期目标。 4本次割接相关的地点、时间、参加人员、通信联络方式。 5割接的条件是否已具备，割接时对用户的影响程度 时间、范围 。 6交换及控制局部的准备情况 7中继电路、信令链路和路由的准备情况。 8网络数据局部的准备情况。 9各相关环节传输电路的准备情况。 10相关设备的调测情况。 11计费系统的准备情况 12割接的时序，对其它通信割接的影响。 13割接的测试要求。 14割接时测试所需的仪器。 15测试表格。 16相关部门的配合需求和准备情况。 1割接前须制定应急措施与处理程序。 2割

53、接前网络数据必须制作好后备文件，确保网络数据平安。 3割接前必须指定专人对割接前后的网络数据进行比 照、核对和确认。割接计费相关设备前，必须记录当前设 备的计费状态， 以及确认计费的倒换工作， 确保计费数据 的完整性。 4实施部门现场人员实施割接前，应确认网络运行情 况，并再次确认有关割接的准备工作是否完备。 5确认相关部门、厂家的人员和设备是否到位。 6提前通知客服部门作好用户投诉的处理工作。6.3 省级分公司运行监督部负责组织相关部门对一类割接 进行会审并报省级分公司公司领导批准； 跨省实施或影响 重大的， 应报总部运行监督部审批。 二类及三类割接由省 级分公司运行监督部负责审批。6.4 割接一般应在夜间话务负荷最低时进行。 对可能导致较 大影响的一、二类割接，省级分公司运行监督部、省级分 公司割接实施专业部门应派人到割接现场进行监督协调。7 割接监督7.1 割接后，割接实施部门必须进行网络运行测试和拨打 测试确认割接成功， 并生成系统后备带。 对网络的运行要 进行跟踪观察， 记录割接后的网络运行情况， 进行拨打测 试和计费验证。7.2 割接后，割接实施部门与业务使用部门应对割接后的 网络状态进行确认，确认无误后实施人员方可撤离现场7.3 割接超出割接方案审批范