2018年一体化管理体系管理评审报告

1、2018年一体化管理体系管理评常报告编制审核确认1.0内部审核1.1内审范围：ISO9001-2015,IATF16949-2016、ISO14001-2015、IECQQC080000-2017公司管理体系文件、体系监察表、有关法律法规1.2内审时间：2017年11月20日-22日。1.3从审核的结果来看，无严重不合格项，管理体系运行正常。但还是有6个一般不符合项目。1.4内部审核的不合格项统计如下表：部门不合格项数对应体系监察表的条目严重合计管代(CEO)000-行政000-采购000-工程0116.25计划000-仓库0114.12生产0223.5、3.7业务000-品质0221.17、

2、1.691.5内宙不合格改善情况1.5.1对于这些不合格项，责任部门均制定了相应的纠正预防措施。1.5.2内审的不合格项的纠正措施都已实施完毕。2.0认证审核2017年认证公司到我司进行了体系认证审核，并提出了相应的问题点。对于这些问题点，公司均采取了相应的改善措施，总结如下：体系审核时间（认证公司）认证次数不符合项建议项ISO14001:20152017年6月（SGS第一次13ISO9001:20152017年8月（SGS第一次23IATF16949:20162017年6月（SGS第一次153.0客户审核201口WALMARTKMARTTARGET家乐福、利丰等五家客户来我司监查，并提出了相

3、应的问题点。对于这些问题点，公司均采取了相应的改善措施并有效落实。具体情况改善动作可查阅"品质系统-客户稽核"，现概括如下：厅"日期客户监察类型审核结果提出问题数改善情况12017-5-23walmartFCCAPASSED13个已全部改善OK22017-5-28kmart质量PASSED11个已全部改善OK32017-6-13target质量PASSED12个已全部改善OK42017-8-15家乐福质量PASSED7个已全部改善OK52017-9-4利丰质量PASSED9个已全部改善OK4.0供方审核4.1 2017年对10家供应冏进行了体系自查调查，从反馈的情

4、况来看，整体良好，具体供应冏体系自查结果，可查阅"品质系统-供方稽核-供方自查"。4.2 2017年选择了6家A级供应商进行了现场监查，并提出了相应的问题点。对于这些问题点，供应商均回复了相应的改善措施。具体情况现场审核情况，可查阅"品质系统-供方稽核-现场审核",现概括如下：厅"日期供应冏供应物料/外协审核结果提出问题数改善情况12017-5-5A镣带PASSED8个已全部改善OK22017-6-12B热处理PASSED7个已全部改善OK32017-7-21C喷油PASSED10个已全部改善OK42017-8-9D电镀镣、金、银PASSED1

5、1个已全部改善OK52017-9-16E电镀锌PASSED9个已全部改善OK62017-10-20F电镀锌PASSED10个已全部改善OK4.3在2017年12月，计划部和品质部评出了（2018年）合格供应商名单。（并填写了供应商评定表）5.02017年品质增加的工作厅"月份工位具体内容17月来料增加模具冲子尺寸的检查28月来料增加模板硬度检查311月入库落实包装后的入库检查411月来料模具冲子增加每批冲子随机检查硬度1-2根512月来料增加模板全检厚度的要求6.0质量环境方针与目标6.1公司在质量环境管理上继续坚持以顾客为关注焦点，满足顾客的要求的质量环境方针。2014年的质重环境

6、方针不需要修改。6.2为确保质量方针得到有效的实施，2017年公司设立了相应的质量目标，这些质量环境目标在2017年度实施情况见下表。序号123456789目标项目来货检查批次合格率生产检查批次合格率出货检查批次合格率客户检查批次合格率客户年泌息度产品交付准时率样品交付准时率零火灾事故减少电能的损耗>98.5%>98.5%>99.0%>99%>90.0%>97.0%>99.0%0百万产值比上年下降2%1-6月均值98.93%98.81%99.12%99.02%92.15%98.32%100.00%0/7-12月均值98.68%99.42%99.33%9

7、9.26%97.00%99.36%96.80%02.31%1-12月均值98.80%99.11%99.23%99.14%94.58%98.84%98.40%02.31%目标达成情况达成达成达成达成达成达成达成达成达成1月99.32%98.88%99.59%98.35%-100.00%100.00%0-2月99.46%100.00%99.14%98.71%-98.31%100.00%0-3月97.51%98.40%98.46%98.72%-100.00%100.00%0-4月99.36%98.28%98.76%99.50%-99.03%100.00%0-5月98.66%98.42%99.29%9

8、8.82%-97.42%100.00%0-6月99.28%98.86%99.49%100.00%92.15%95.15%100.00%0-7月98.54%98.57%98.95%99.58%-99.34%100.00%0-8月98.98%98.92%98.96%98.61%-98.77%100.00%0-9月97.68%99.45%99.47%98.94%-99.23%80.77%0-10月98.94%100.00%99.51%99.51%-99.76%100.00%0-11月99.00%99.59%99.54%99.54%-99.77%100.00%0-12月98.91%100.00%99.

9、57%99.35%97.00%99.27%100.00%0.00%2.31%7.0客户投诉7.1年度客户检查批次合格率的比较年度投诉次数出货批数客户检查批次合格率2015年69463098.51%2016年44408698.92%2017年37453199.18%7.2重点客户投诉的次数年度A(I)B()I+2015年293322016年138212017年7297.32017年客户投诉的次数统计希尸古捋1月W月土月6月7月曰月,1JJ1月11月1N月总甘1Ai12E11sc2;4D22L275E11136F11rG1£13BHz1149T11LOJLL211K1112L112131

10、1141115O11J_GF±13L7711114甲月投诉小计4=25o24422三3T7.4客户投诉分类统计不g1月朋3月4月朋6月7月明9月10月11月耽总计1尺寸不艮12211182压印1111153脏污1124电镀/喷愉115生锈11262271123其他311411211015单月小计43525°344223377.5对于这些投诉，相关部门一起分析原因，采取了对应的改善措施，满足了客户的要求，在每月品质月报上有做详细的说明。具体情况也可在客诉不良履历上查阅。7.62017年无RoHM良的客户投诉（一直保持）。8.0客户满意度8.1年度顾客满意度比较年度客户满意度2

11、015年86.36%2016年91.66%2017年94.75%8.2业务部在2017年5月和12月，分别对20家主要客户进行满意度调查的情况如下：泌息情况项数占有率A很涵息18045.00%b»m19949.75%Cf215.25%D差00.00%E彳艮差00.00%合计400100.00%8.3客户的其他评价及建议客户对我司的一些评价与建议，在业务部客户满意度调查报告中已列出，对于其中提出的建议或期望,对应部门负责人都做出了对应纠正措施，并组织落实。9.0员工泌息度2017年12月，由行政部调查了"员工满意度"，调查人数74人，调查得分：74.25分，对于员工

12、提出问题，相关部门在2018年1月3日做了对应检讨并开始实施。10.0有害化学物质的管理10.1所E料，均要求供应商提供了RoHSf艮告、材质证明，且符合我司有害化学物质要求。10.22017年随机抽取金属清洗剂、乳化液、机油、表面油漆进行第三方RoHSf佥测，检验结果符合公司环境负荷化学物质管理基准要求。11.0计划的实施情况11.1 2017年各部门年度培训计划由行政部跟进汇报，各部门依据年度培训计划落实了培训，提高了员工的工作技能与质量意识。11.2 2017年品质部制订了年度计划，并已实施，达到了预期的效果。12.0公司经营环境及内外部变化定期进行公司的内外部环境分析，分析出我们的优势

13、和劣势，有针对性的作出相关的措施，公司运作情况良好(详见"公司内外部环境分析报告")13.0过程绩效及产品符合性工厂规定每季度定期对各过程的业绩进行评审、各门每周采用统计技术实施过程监视和测量，确保过程处于受控状态，及时发现问题并予以纠正和预防，确保过程的符合性。经检查，各部门过程的评审结果满足要求，生产部门的统计分析能按时进行(见柏拉图、饼图)并实施了持续改进，效果较为满意。产品测试方面，2017年度委托BV公司进行了27次产品测试，均通过。基本能达到法律法规要求及客户要求14.0不合格及纠正措施情况(1) 现在我们的产品废品率未能满足我厂策划的需求，针对过程中存在的问题

14、提出几项改善的措施，各相关部门尽快加以实施。(2) 各相关部门加强员工技能培训，提高他们的品质意识，要求操作者严格按作业指导书及操作指引进行作业，并提高QC的品质观念和管理意识，从而加强人员管理。(3) 加大品质控制的力度，但对生产的各个环节、每道工序严格把关，不让不良品流入下一道工序中，多要求、多检查，提高员工的责任心。15.0资源需求及组织知识能力情况(1) 人力资源。为提升员工素质及职能技术，对新入厂前人员进行质量方针、质量目标及厂部管理规范培训；对在职人员人事部则根据生产需求分析调查，并基于各级人员资历标准的培训要求，编制年度培训计划，对其提供适当的培训和考核，并通过对各职人员的工作绩

15、效进行综合性评估，以实施和保持质量管理体系及持续改进之有效性。(2) 设施。本厂已对建筑物、水施、电器设备进行定期检查和维护，现有的仪器、工具、消防器材已进行公类，并对其数量及状况做出记录，各部门使用之机器都按照机器操作规范进行正确操作、维修和保养，以确保安全生产。(3) 工作环境。通过管理，以确保工作环境照明充足、空气畅通，定期打扫清理，保持工作环境的卫生清洁。公司相关人员的知识能力及获取知识的方法符合ISO9001-2015、IATF16949-2016、ISO14001-2015、IECQQC080000-2017及法律法规和客户要求。16.0应对风险和机遇所采取措施的有效性情况各部门定

16、期对各自的风险和机遇进行分析评价及采取相应的措施。管理代表定期跟踪公司各部门应对风险和机遇所采取的措施和有效性。(详见“各部门风险和机遇分析评价及应对措施报告”)17.0上年度管理评审决议事项改进实施情况2017年度管理评审会议的改进事项，相关责任部门已组织实施，改进有效。18.0评审结论从以上情况来看：各部门的各项管理活动按公司管理体系策划的要求有较好的执行，质量环境管理的实绩达到了预定的目标值，质量环境方针得到了有效的实施。但各项程序、流程有待进一步正规化、常规化并切实执行与监督。19.0改进建议见附件持续改进计划兼进度表和培训计划表。制定日期：2018年1月13日2018年）才聿卖改进计

17、划兼进度表作成日期:2018.01.13实施项目具体措施目的担当部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1.0人员1.1年度培训-各部口制订2014年培训计划，并组织实施，由行政部跟进、员工能有计划地提升理论与操作水平各部门长OOOOOOOOOOOO1.2跨岗培训建议：培训学习力强的员工多能化，能一职多岗（比如：某人可以胜任x工作，也可胜任y工作、z工作等）可以精简人员，提高效率各部门长OOOOOO1.3以人为本建议：多和员工沟通，关注他们的心声（如通过座谈、聚餐等形,一，一、，一式），可以民王但要集中让员工有归属感、认同感，提高员工工作激情各部门长OOOO2.0设备2.1机

18、器升级建议：考虑升级攻牙、钏接的机器（如导入模内攻牙等）。提高攻牙和抑接的效率工程部计划部建议可依据客户需求、厂内要求安排具体计划并落实2.2模具改善建议：继续维持模具改善的会议机制持续提升模具上机成功率工程部计划部建议继续每月维持2.3维护保养建议：制订年度生产设备保养计划、年度模具保养计划并组织实施、跟进合理维护设备、模具工程部计划部建议依据保养计划实施3.0物料2.1摆放整齐建议：要求并培训员工，让员工明白如何把物料摆放整齐便于物料存储、拿放各部门长常规工作2.2标识字毯7brF.建议：物料能够按照物料标识的相关要求，标识完整便于物料有效追溯各部门长常规工作4.0工艺4.1防呆思维在设计

19、前考虑模具防呆、在全检前考虑检具防漏弥止产生、流出不良品各部门长OOOOOOOOOOOO4.2多向跟进跟进生产动作，以担当主导跟进为主，其他部门监督跟进为辅，多向跟进预防动作遗漏各部门长OOOOOOOOOOOO5.0规范5.1机器规范各部门应进一步完善设备、机器、模具的操作规范（含保养、点检要求及对应的表格）明确机器、设备、模具的操作、点检、保养要求各部门长OOO5.2完善流程各部门应进一步完善本部门的操作流程（及对应的表格），当跨部门时，应与对应部门人员沟通制订或修订规范动作细节，预防管理漏洞各部门长OOO5.3生产规范依据客户要求、特殊工艺要求，完善生产指导作业指导书指导员工生产、包装作业各部门长OOOOOOOOOOOO5.4QC标准依据客户要求及客户投诉完善IPQC、IQC、OQO查标准明确QC检查动作，预防产品因标准不明确造成的不良各部门长OOOOOOOOOOOO6.0审查6.1内审安排制订内审计划，安排公司内部审核审查公司体