ISMS-B-02 记录控制程序-ISO27001_第1页
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文档简介

1、记录控制程序文件编号：ISMS-B-02版 本：A/0页 码：第3页 共3页版本更改履历制订/修订审批生效日期A/0编制审核批准日期日期日期分发栏：r 市场中心r 项目中心r 模具中心r 采购部r 品质中心r 货仓课r 财务部r 总经办r 人力资源中心r 设备课r 计划部r 生产中心1. 目的为管制信息安全管理体系记录，以展示信息安全管理体系符合规定并有效运作,需保存所有证明符合要信息安全要求之相关记录文件。2. 范围适用于本公司信息安全管理体系内所产生记录之鉴别、储存、查阅、防护保存期限及处置。3. 职责与权限3.1 记录之收集、索引、查阅、建文件保存、维护与处理：相关单位。3.2 记录一览

2、表之建立：体系中心。3.3 记录一览表之核准：管理代表。4. 相关文件文件控制程序5. 术语定义无6. 控制程序6.1 记录之鉴别：6.1.1新设计表单经申请核可后，需由文件管制单位归类确认是否为记录。6.1.2 人事行政部依据各项程序文件规定之记录并编表单号，将之汇总于记录一览表。6.1.3记录一览表转管理代表核准后，原稿存人事行政部，副本发行至各部门。6.2 记录之填写：6.2.1 所有记录必须有充分的信息，足以追查所欲达成的品质目标，并判定品质管理系统之有效性，而且记录之内容必须清楚干净，必要时应标示清楚日期以利识别存取。6.2.2 记录填写之注意事项：记录不得以铅笔填写，且字迹必须工整

3、、清晰可辨。重要记录修改时其空白字段需以“/”或“x”等符号划销 以避免规定需填列之字段漏记。记录需经授权人核准后方为有效，凡记录修改后，需再经授权人确认和认可。6.3 收集/归档：6.3.1记录之汇整，需依不同表单别，分别设立档案，并依序妥善放存，且应避免有缺页、破损之情形。6.3.2若记录为连续周期性之表单，则尽可能依日期先后顺序归档。6.3.3若记录为非连续性表单，则依月日先后秩序整理归档。6.4 查阅：6.4.1 内部查阅：凡属本公司内部部门与部门之间借调，由需求单位和表格制作单位/部门主管协商同意后，借调使用。属机密性记录，如合同、客户档案，销售信息记录等，需经总经理批准。6.5.1 外部查阅：凡属公司外部借调者，由外部机构或企业之接洽单位开出书面申请，经本公司总经理核准后，方可借出。6.5 保存/销毁：6.5.1 各项记录应规定保存部门及保存年限在记录一览表中，经管理代表核准后执行。6.5.1 记录必须存于良好环境下防潮湿，以避免资料之毁坏。重要的记录应由电子版COPY一份，存入软硬盘中保存。6.5.2 各项记录之文件格式修改与变更

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