水处理设备制造质量管理体系办法

1、1 / 62 质量手册 手册版本号 A 第1页共39页 标题：0.1目录 章修改状态 0 目录 条款名称 页次 0.1 目录 . 1 0.2 公布令 . 3 0.3 任命令 . 4 0.4 质量方针和质量目标颁布令 . 5 0.5 质量手册的治理 . 6 0.6 质量手册修改操纵 . 7 0.7 公司概况 . 8 0.8 公司组织机构图 . 9 0.9 公司质量职能分配表 . 10 1 范围 . 11 2 应用标准 . 12 3 术语和定义 . 13 4 质量治理体系 . 14 4.1 总要求 . 14 4.2 文件要求 . 14 5 治理职责 . 16 5.1 治理承诺 . 16 5.2 以

2、顾客为关注焦点 . 16 5.3 质量方针 . 16 5.4 策划 . 17 5.5 职责、权限和沟通 . 17 2 / 62 5.6 治理评审 . 21 质量手册 手册版本号 A 第2页共39页 标题：0.1目录 章修改状态 0 目录 条款名称 页次 6 资源治理 . 23 6.1 资源的提供 . 23 6.2 人力资源 . 23 6.3 基础设施 . 23 6.4 工作环境 . 24 7 产品实现 . 25 7.1 产品实施的策划 . 25 7.2 与顾客有关的过程 . 25 7.3 设计和开发（已删减） . 26 7.4 采购 . 27 7.5 生产和服务提供 . 27 7.6 监视和测

3、量装置的操纵 . 29 8 测量、分析和改进 . 31 8.1 总贝 U . 31 8.2 监视和测量 . 31 8.3 不合格品操纵 . 32 8.4 数据分析 . 32 8.5 改进 . 33 9 附录 . 35 附录 1 程序文件清单 . 35 3 / 62 附录 2 工艺流程图 . 364 / 62 质量手册 手册版本号 A 第3页共39页 标题：0.2公布令 章修改状态 0 5 / 62 公布令 为建立和完善质量治理体系，确保长期稳定的提供满足顾客需要 的产品及评价公司自身要求的能力，本公司依据 GB/T19001-2000标 准，编制了本质量手册（简称手册）。本手册采纳过程方法规范

4、本公 司内部各项质量活动和行动，它是公司各部门和全体职员实施有效的 质量操纵的指令性法规文件，要求全体职员认真贯彻执行。 授权治理者代表负责组织对本手册及其支持性文件的宣贯、 实施、 审核和解释。 本手册2009年01月15日起生效。 总经理： 2009 年01月10日 质量手册 手册版本号 A 第4页共39页 6 / 62 标题：0.3任命令 章修改状态 0 任命令 任命 同志为治理者代表，并授权按GB/T19001-2000标准要 求确保公司质量体系治理所需的过程得到建立、实施和保持，并负责 报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求， 不断加深全体职员对满 足顾客要求重要性的认识程度，同时负

5、责质量治理体系的有关事宜的 外部沟通和联络。 总经理： 2009年01月10日 手册版本号 A 7 / 62 标题：0.4质量方针和质量目标颁布令 章修改状态 0 0.4.1 质量方针颁布令 经公司全体职员充分讨论，公司研究确定：“致力品质提升，以人 为本、造福大众、科技创新、超越自我，为客户提供优良的产品和优 质的服务”为公司的质量方针，以此作为 全体职员开展质量治理工 作的总纲和方向。 此质量方针即日颁布 公司要求全体职员认真学习质量方针， 并加深对质量方针的理解， 公司各部门各层次必须对质量方针予以沟通和贯彻实施， 并通过评审 以确保其持续适宜性。 0.4.2质量目标 a. 产品一次交验

6、合格率98% b. 产品出厂合格率100% c. 产品按时交货批率98% d. 顾客中意率95% 总经理： _ 2009年01月10日 质量手册 手册版本号 A 第6页共39页 质量手册 第5页共39页 8 / 62 标题：0.5质量手册的治理 章修改状态 0 质量手册的治理 1 手册的批准 1.1 手册由总经理批准公布 1.2 修改的手册经总经理批准后生效 2 手册的发放 2.1 手册由办公室按批准的发放范围进行分发，并做好记录。 2.2 手册修改时，受控副本需要跟踪治理，非受控副本不予跟踪。 3 手册的标识 3.1 手册的版本号在每一章节均有标识，首次公布时为“A”版，修改若干次后， 视情

7、况可更改为“ B版，依次类推。 3.2 状态标识以红色“受控文件”即印章表示受控状态，以蓝色“非受控文件” 印章表示非受控状态。 3.3 修改状态，首次公布时为“ 0”，第一次修改为“1”，依次类推。 4 手册的更改 4.1 更改批准 4.1.1 文字性更改由办公室主任批准。 4.1.2 治理方法性更改由总经理批准。 4.1.3 换版由总经理批准。 4.2 更改的实施 由办公室对其它部门下达更改通知单，并指定专人按照批准的更改内容进行 更改，或由手册持有人更改，不论采纳何种形式的更改，都须将更改的情况记录 在修改页上。 5 手册的保管 手册持有者须妥善保管质量手册，应不损坏、不涂改、不外借。

8、受控副本持有者调离时，将手册交回办公室，注销登记。 5.3 向顾客或有关部/机构提供手册时，由治理者代表批准，办公室登记。 5.4 手册修改的相关内容由办公室按要求及时发给手册受控副本的持有者， 同时 将旧的收回，并盖“作废”印章，以保证持有者使用最新的有效版本。9 / 62 质量手册 手册版本号 A 第7页共39页 标题：0.6质量手册修改操纵 章修改状态 0 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准 10 / 62 质量手册 手册版本号 A 第8页共39页 标题：0.7 公司简介 章修改状态 0 11 / 62 公司简介 是一家从事水处理设备制造及直饮水工程设计建设、服务经营与 一体

9、的大型直饮水公司。 公司下设多个部门，本科及大专学历从业人员占公司总人数的 60%同时具有雄厚的技术力量，良好的科研开发、实验条件，聘请 2 了高级工程师刘昱、双学位博士姜国俊等多位从事深度水处理及环保- 工作的专家、教授，并与国内多所知名院校建立长期技术合作，同时 托付省疾病预防操纵中心等权威检测机构对产品长期跟踪检测， 以确 保生产技术水平和产品质量的不断提高。 公司大胆创新， 首次联合管道生产企业研制并开发了新型 “纳米 抗菌管”通过国家权威机构及新西兰等国外检测机构的检测， “新 超”牌纳米抗菌管对水中细菌具有抑制生长和杀灭的能力， 是唯一一 家获得“中国抗菌材料及制品行业协会抗菌标志

10、认证证书 ”的企业， 完全解决了直饮水的二次污染，攻克了管道直饮水行业的一项重大难 关。 公司与多个大型专业工程建设及安装公司长期合作， 有力的保证 了施工的质量和安全，杜绝工程隐患，确保系统的长期、安全、正常 的运行。 在政府的关注和大力支持下公司蓬勃进展在业界取得一致好评。 原长沙市市长袁汉坤来公司视察期间，为鼓舞公司大力进展饮水事 业，提高宽敞群众的生活饮水质量，真正做到造福于民，即兴为公司 题词：“以人为本、造福大众”。公司也将本着“以人为本、造福大 众”的服务理念，发扬“科技创新、超越自我”的创业精神， 竭诚为 政府提倡的“大力进展饮水事业”的民心工程，提供优质服务。 12 / 62

11、 企业文化 企业文化的作用不仅仅是对内的导向， 凝聚和规范作用，它更重 要的作用还在于提升企业的经营业绩，铸造品牌信仰 ，使企业永续经 营。在市场经济条件下，企业是市场的主体，企业文化作为企业经营 观念，品牌形象，企业声誉等的母体，在激烈的市场竞争环境中至关 重要。随着经济的进展，社会的进步，以及市场需求情况的变化，产 品的市场竞争能力要紧集中产品的技术含量和文化附加值上。 企业宗旨 “敬业、开拓、创新、超越”是公司的宗旨，凭借雄厚的实力和 丰富的资源，依照市场的需求，确立 “求进创新”的工作目标：采纳 世界先进的设备和一流的科技人才； 不断创新，超越自我是新超人的 追求。 企业精神 新超 是

12、一种精神，一种锲而不舍追求卓越的精神。公司本着 “以人为本、造福大众”的服务理念，发扬“科技创新 超越自我” 的创业精神把企业的进展同倡导人类健康结合起来， 新超，便拥有了 无限进展的追求空间和永恒的生命力。 公司名称：13 / 62 董事长: 生产基地: 电话： 14 / 62 质量手册 手册版本号 A 第11页共39页 标题：0.8 公司组织机构图 章修改状态 0 15 / 62 公司组织机构图 手册版本号 A 16 / 62 质量手册 第12页共39页 标题：0.9 公司质量职能分配表 章修改状态 0 部 门 体系要素 、 总经 理 治理 者代 表 生产 部（含 车间） 品管部（含化验

13、室、仓库） 供销部 办 公 室 财 务 部 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.1 治理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 治理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供 的操纵 7.5.3 标识和可追溯性 17 / 62 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的 操纵 8.1 （测量、分析和改 进）总则 8.2.1 顾客中意 822 内部审核 823 过程的监视和测 量 8.2.4 产品的监视和测

14、量 8.3 不合格品操纵 8.4 数据分析 8.5 改进 主管领导 部门要紧职 能 部门协调职能 质量手册 手册版本号 A 第13页共39页 标题：1范围 章修改状态 0 1范围 18 / 62 1.1 总则 本质量手册按照公司产品特点和过程操纵要求对质量方针、目 标和质量治理体系过程的相互作用进行了阐述， 针对要求明确规定了 职责、权限，操纵的内容、程序和方法。 1.2 应用 1.2.1 本手册适用于本公司直饮水设备的生产、销售和服务全过程 而建立和实施的质量治理体系，它能够对内作为对质量治理体系进行 有效操纵和评价的依据，对外可向顾客和第三方展示，评价本公司质 量治理和质量保证的能力。 1

15、.2.2 本手册制定、实施质量治理体系以及改进其有效性时采纳过 程模式和PDCA方法，达到满足顾客要求，增强顾客中意程度。 1.2.3 本手册对GB/T19001-2000标准的“ 7.3设计和开发”、“7.5.2 生产和服务提供过程的确认”、“7.5.4顾客财产”予以删减，因为本 公司生产的产品差不多上已定型的， 不存在设计和开发；在生产过程 中不存在需要确认的过程；公司生产资料全部由公司自行操纵， 没有 顾客提供的财产。删减后不阻碍公司提供满足顾客需要和适用法律法 规要求的产品的能力及责任的要求。 手册版本号 A 质量手册 第14页共39页 标题：2应用标准 章修改状态 0 2应用标准 G

16、B/T19001-2000 idtlS09001:2000 19 / 62 质量治理体系要求 GB/T19000-2000 idtlS09000:2000 质量治理体系基础和术语 手册版本号 A 20 / 62 质量手册 第15页共39页 标题：3术语和定义 章修改状态 0 3术语和定义 3.1本手册采纳 GB/T19000-2000 idtlS09000:2000 给出的全部术 语和定义。 3.2本手册使用以下供应链 供方组织顾客 本手册体现的组织用“本公司”具体表述。 3.3本手册所出现的术语“产品”，也可指“服务”。 质量手册 手册版本号 A 21 / 62 第16页共39页 标题：4质

17、量治理体系 章修改状态 0 4 质量治理体系 4.1 总要求 4.1.1 本公司按照 GB/T19001 -2000 idtlS09001:2000 标准的 要求建立质量治理体系，形成文件，有效实施和保持已建立的质 量治理体系，积极查找改进的机会，持续改进其有效性。 4.1.2 本公司采纳过程方法对所建立的质量治理体系诸如治理 职责、资源治理、产品实现及测量、分析和改进等过程治理。 4.1.3 本公司采纳以下步骤实施过程进行治理： a. 识不质量治理活动所需要的过程； b. 确定这些过程的顺序和相互作用； c .制定操纵这些过程所需的准则和方法； d .建立信息反馈机制，以支持和监督这些过程的

18、有效运行； e .对这些过程进行测量、监督和分析； f .采纳必要的措施，以实现过程策划结果和持续改进。 4.1.4 本公司销售产品的运输为外包过程，按 GB/T19001-2000 标准 7.4 采购的规定进行治理。 4.2 文件要求 4.2.1 本公司质量治理体系文件包括： 22 / 62 a .质量方针和质量目标； b .质量手册 c .程序文件 d .为操纵质量治理活动及其过程有效运行制定的准则 /规 则/方法等文件以及外来的质量文件； e . GB/T19001 -2000 idtlS09001:2000 标准要求的质量记 录。 4.2.2 质量手册 4.2.2.1 本公司质量治理体

19、系的应用范围，其中“ 7.3 设计和开 发”，“ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认” ，“ 7.5.4 顾客财产” 等条款被删减，删减的理由见本手册 1.2.3 条款。23 / 62 质量手册 手册版本号 A 第18页共39页 标题：4质量治理体系 章修改状态 0 422.2 本公司质量手册对质量治理体系所包括的过程顺序和相 互作用进行了全面的表述。 4.2.2.3 本公司手册对编制的质量治理体系程序文件进行了引 用。 4.2.2.4 质量手册的操纵按手册的治理要求进行。 4.2.3 文件操纵 4.2.3.1 本公司质量治理体系文件由办公室归口治理， 质量治理 体系文件原件由办公室存档。

20、4.2.3.2 本公司质量治理体系文件在公布前由授权人审批， 除质 量手册外，程序文件和其他质量治理文件可由治理者代表或主管 领导批准。 423.3 本公司质量治理体系文件由办公室统一编号并按规定 范围发放。 24 / 62 4.2.3.4 本公司严格按文件操纵程序予以操纵，以确保达到 如下要求： a. 文件是充分与适宜的； b 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c. 文件的更改和现行修订状态得到识不； d. 各使用场所都能获得有关文件的适用版本； e. 保持文件的清晰，以便于识不和检索； f. 标识外来文件，并操纵其分发； g. 防止作废文件的非预期使用，若需保留作废文件时，则对 这些文件加盖“作废保