建筑项目甲方材料供应管理要求

1、建筑项目甲方材料供应管理要求一、认质材料材料的认质范围序号名称1防水材料2保温材料3涂料、油漆4木门、五金5栏杆、扶手6雨水管7公共部分装修材料8水表9卡箍10PPR 管件11柔性铸铁管管件12转换接头13PVC 排水管14管材转换接头1550 以下阀门16预埋 PVC 电管17水泥所有需要认质的材料(设备)由施工方在进场前45天前按设计要求向监理方提出认质申报表(见附表十二)，注明名称、规格型号、品牌、产地、单位、数量并附上材料样品，交现场监理。监理在3天内依据合同确认是否为认质材料(设备)且技术指标符合设计要求，监理审核后报项目部进行审定。2、材料的认质程序需认质材料的“材料(设备)认质确

2、认表”(见附表十三)由项目部转发施工方，材料到场时施工方持“材料(设备)认质确认表”办理验收手续。3、材料到场确认程序认质材料到场后由监理方依照“材料(设备)认质确认表”的内容逐项核对，无误后签字确认报甲方项目部。4、由于变更造成的新增乙供材料(设备)需要办理认质、认价手续，认质认价的材料(设备)由施工方在材料进场前45天前按设计要求向监理方提出“材料(设备)认质认价申报表(见附表十四)，附上材料样品，交监理方。监理方在3天内依据合同确认是否为认质认价材料(设备)且技术指标符合设计要求，审核后报甲方项目部审定(见附表十五)。5、暂定价：由于不能确定的材料、设备专业工程的金额，需要办理认质、认价

3、。二、材料计划1、编制1)承包商在进场后30天内，向监理方提供“项目材料(设备)计划供应总表”(见附表十六)，表中应明确项目所有甲供材料的数量及计划进场时间。监理方在3天内审核完毕报甲方项目部。2)在每次材料招标前由甲方项目部通知施工方，施工方在10天内对本次招标材料规格、型号、数量上报监理方，监理方3天内审核完毕并报甲方项目部。3)每月1日前由承包商向监理方上报下月的“一月份材料(设备)需求表”(见附表十七)。监理方在3天内审核完毕报送甲方项目部。材料供货周期大于30天的，需提前2个月提供计划。4)监理方在审核月度计划时，应核对材料台帐。当超过合同总量时应注明原因并提出意见，上报项目部审核。

4、5)钢材每月计划供应2次，分别为每月15日及1520日，如遇特殊情况需书面申请增加供应次数。2、甲供材料供应计划变更甲供材料供应计划调整，须在原计划到场时间基础上，由合作方提前60天编制“材料(设备)供应计划变更申请表”(见附表十八)并报送监理方，监理方3天内审核后报送甲方项目部。3、合同变更1)设计变更引起计划变更施工方接到因各类变更引起的材料需求变化时，施工方应在10天内提出“材料(设备)变更需求表”(注明变更材料子项，见附表十九)，其内容应包含变更前材料计划子项名称，及变更后增(减)规格、型号、数量。监理方3天内审核后报送甲方项目部。三、到场验收1、乙供认质或认质认价材料的验收施工方须依

5、照“材料(设备)认质确认表”中约定的材料的规格、品牌、质量及生产厂家进行供货。材料进场前一天由施工方向监理方报验进场验收资料，进场后由监理方组织甲方、施工方依照样品和“材料(设备)认质确认表”进行现场验收，材料验收合格后由监理方签署材料验收单，并与甲方项目部负责工程师在“材料(设备)认质确认表”上签字、盖章。2、甲供材料的验收1)甲供材料到场前一天，由甲方通知施工方准备接收场地，材料到场后由甲方、监理方及施工方相关验收人员依据合同对货物进行验收。验收合格后，填写“材料(设备)供货验收清单”(见附表二十)，经供应商、施工方、监理方和项目部四方签署验收意见并盖章后各自留存备查。到场材料(设备)因资

6、料不全无法验收时，可暂存工地现场，待供货商补齐资料后再组织验收。2)货物经验收不合格或与合同有差异时，施工方可拒收货物，由甲方书面通知供应商处理。四、材料结算1、结算依据：“材料(设备)调拨单”(见附表二十一)、“材料(设备)供应台账”(见附表二十二)。2、竣工验收后10日内，施工方自行编制材料清单并提出结算申请后，进入材料结算阶段。结算清单必须附带所有与该施工方有关“材料(设备)调拨单”和“供货验收清单”的复印件。3、自施工方提出材料结算申请之日起，该施工方的所有甲供材料不再供应。如有丢失，由施工方按照甲方供应材料的型号、规格、品牌购买。4结算清单经双方签字盖章后生效。五、相关要求1、对于施

7、工方逾期上报“材料(设备)需求表”的，甲方每次处以1000元的经济处罚，对监理方处罚200元。2、甲供材料的现场堆放地点必须为自卸车或吊车能够到达的地点。若未达到条件，第一次对施工方罚款200元，第二次罚款1000元，并按合同约定由施工方承担相应的违约责任。3、甲供材料卸货后，资料齐全，验收无质量问题，则验收合格。如施工方无正当理由拒收货物或拒绝在验收清单签字，则视为验收接收。4、如施工方上报计划不准确造成甲供材料供应超量，甲方对超供部分不予退货且禁止施工方进行内部调拨。5、施工方应妥善保管供货验收清单及材料调拨单，以备甲方或监理方日常查询及竣工后结算使用。六、支持文件附表十二：材料(设备)认

8、质申报表附表十三：材料(设备)认质确认表附表十四：材料(设备)认质、认价申报表附表十五：材料(设备)认质、认价确认表附表十六：项目材料(设备)计划供应总表附表十七：材料(设备)需求表附表十八：材料(设备)供应计划变更申请表附表十九：材料(设备)变更需求表附表二十：材料(设备)供货验收清单附表二十一：材料(设备)调拨单附表二十二：材料(设备)供应台账附表十二：材料（设备）认质申报表材 料 （设 备） 认 质 申 报 表工程项目：申请单位：年月日NO.序号材料名称规格型号、品牌、产地地数量单位备注审核意见监理方：甲方：注：1.申报项目必须按单体申报。2.最终确认品牌在每个单体中是唯一的。附表十三：

9、材料（设备）认质确认表材 料（设 备） 认 质 确 认 表工程项目：施工方：年月日NO.序号材料名称 规 格 型 号 、品 牌 、产地数量单位备注会签人主管领导项目部总师办材料采供部施工方会签意见材料到场后质量确认监理方：甲方：1.认质材料到场后，由监理方组织，甲方项目部参加进行材料的品牌、规格、质量及生产厂家确认，核对无误后，在本认质单质量 确认栏内签章认可；2.如未经甲方和监理方签章认可，本认质单中材料不得使用。附表十四：材料（设备）认质、认价申报表材料（设备）认质、认价申报表工程项目：申报单位：年月日NO.序号材料名称规格型号、品牌、产地数量单位确认价格(元)备注审核单位监理方：甲方：1

10、.以上确认单价均为含税落地价；2.申报项目必须按单体申报。3.最终确认品牌在每个单体中是唯一的。附表十五：材料（设备）认质、认价确认表材料（设备）认质、认价确认表工程项目：施工方：年月日NO.序号材料名称规格型号、品牌、产地数量单位确认价格(元)备注会签人主管领导项目部总工办材料采供部施工方会签意见材料到场后 质量确认监理方：甲方：1.以上确认单价均为含税落地价；2.认质、认价材料到场后，由监理方组织，甲方项目部参加进行材料的规格、品牌、质量及生产厂家确认，核对无误后，在本认价单质量确认栏内签章认可；3.如未经甲方和监理方签章认可，本认质认价单不能作为最终核算的依据。附表十六：材料（设备）计划

11、供应总表 工程材料（设备）计划供应总表施工单位名称：申报日期编 号 ：（顺 序 号 ）序号材料名称规格型号单位总量子需求量进场时间备注使用部位)楼号楼号楼号楼号项目部监理单位施工单位（签章）（签章）（签章）附表十七：材料（设备）需求表 工程材料（设备）需求表施工单位名称：申报日期：编号：（顺序号）序号材料名称规格型号单位总量已 供 数量合计本次需求量合计进场时间备注（使用部位)楼号楼号楼号楼号项目部监理单位施工单位（签章）（签章）（签章）附表十八：材料（设备）供应计划变更申请表 （设备）供应计划变更申请单使用单位名称：（是/否）设计变更变更编号：编 号 ：（ 顺 序 ）序号材料名称规格型号单位

12、原总量变更量变更后总量进场时间备注楼号楼号楼号楼号非设计变更事由：项目部合约预算部算主管领导 附表十九：材料（设备）变更需求表 工程月份材料（设备）变更需求表施工单位名称：申报日期：编号：（顺序号）序号材料名称规格型号单位总量已 供 数量合计本次需求量合计进场时间备注（使用部位)楼号楼号楼号楼号项目部监理单位施工单位（签章）（签章）（签章）附表二十：材料（设备）供货验收清单供 货 验 收 清 单工程项目： 供货单位（公章）： 第页共页到货名称规格型号单 位数 量备 注说明：验收 意 见建设单位：年月日监理公司年月日收货单位 年 月日1.验收意见栏置于最后一页，之前每一页须加盖供货方及收货方公章。2.名称、规格必须与供货合同相符。附表二十一：材料（设备）调拨单材料（设备）调拨单项目名称：施工方：施工合同名称:制单部门：采购部供应商：材料合同:填单时间：合同编号/价格确