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文档简介
1、ISO9000文件-质量记录控制工作程序公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP6.5 质量记录的掌握 页 码: 1/21.目的: 建立质量记录的收集、编目、查阅、传递、标识、保存等管理程序,以确保服务满意规定要求,能供应足够的有效证据。 2.适用范围: 适用于本公司质量记录的管理。 3.引用文件:3.1质量手册第4.16章3.2 ISO9002标准第4.16章4.职责: 各部门负责人应确保本公司所产生、发出的质量记录与本部门质量工作有关的记录按规定的程序收集、传递、标识、编目和保存。 5.工作程序:5.1质量记录的收集、传递:5.1.1各部门负责人应确保本部门所产生的质
2、量记录及本部门质量记录分门别类得到完整收集,并按有关信息反馈渠道及流程准时传递。5.2标识、书写:5.2.1负责人应确保本部门产生或收集的质量记录数据,所记录的内容(项目)等进行必需的标识,标识应与质量记录所记录的内容一一对应,易于查阅。5.2.2全部的质量记录应字迹清晰,基本内容齐全,能分清各类名称等。每一份质量记录均应有日期。5.2.3全部记录中的数据不允许用涂改液涂改,其书写记录时有错应用横线划掉,并且要能识别原记录。5.3编目:5.3.1为了便于查阅存放记录的资料表,文件柜应按类存放,并建立名目,名目应存放在便利查阅的地方。5.3.2各部门可依据各部门的实际状况自行编目归档。5.3.3
3、综合办公室应对全部质量记录编制一个总的质量记录一览表,该表除标明质量记录名称、编号外,应有存放地点、责任人、保管年限,应注明版号、发布日期,质量记录一览表应发放到各部门,并抄送一份报管理者代表。5.4贮存、保管:5.4.1各部门负责人应确保质量记录完好无损,记录的内容完整清楚,可随时作为质量体系运作的有效证据供应给需方或其代表或第三方机构审核。5.4.2如需查询有关质量记录,经该部门责任人同意,并填写文件/资料借阅登记表,查阅完毕,尽快还回,做好登记,以防遗失。5.5保管年限:5.5.1综合办公室依据各部门的实际状况,对各种不同的质量记录的用途及合同中的规定或有关服务对保存质量记录的要求,作适当规定,并在质量记录一览表中明确。5.5.2各部门保存的公司程序文件涉及到的每一种质量记录的表格需登记在质
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