南广铁路公司管理办法 第5部分 项目部管理制度

1、精选文档南广铁路公司管理方法Q/NGT 0001.52009第5部分：项目部管理制度2009-01-01发布 2009-01-00实施南广铁路公司 发布目 次1 范围32 规范性引用文件33 技术管理制度33.1 工程测量制度43.1.1 测量组织及人员43.1.2 设计桩橛交接和施工复测43.1.3 把握测量及施工放样43.1.4 测量仪器43.2 施工图纸会审制度43.3 施工图现场核对制度43.4 施工技术交底制度53.5 开工报告申请制度53.6 编制作业指导书制度63.7 专项施工方案及专家论证、审查制度73.8 变更设计管理制度73.9 基础技术资料管理制度73.10 施工工艺设计

2、试验制度74 质量管理制度84.1 材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度84.2 工程试验检测制度84.3 样板引路制度94.4 创优规划和实施制度94.5 质量检查、申报、签认制度94.6 隐蔽工程检查制度104.7 成品爱护制度104.8 质量事故报告和调查处理制度104.9 质量回访保修制度115 平安管理制度115.1 平安生产责任制度115.2 平安生产教育培训制度115.3 平安技术交底制度125.4 特种作业人员持证上岗制度125.5 自轮运转设备、特种设备装拆及检测、验收登记制度125.6 平安检查制度125.7 危急岗位的操作规程和书面告知制度133.8 意外损害保险制度

3、135.9 “三同时”制度135.10 重大危急源识别和评价制度135.11 应急救援制度145.12 营业线施工平安制度145.13 平安事故报告制度146 计财管理制度146.1 分包管理制度146.2 验工计价管理制度156.2.1 建设单位计价156.2.2 分包队伍计价166.3 方案、统计与进度管理制度166.4 成本核算管理制度166.5 财务管理制度176.6 合同管理制度177 综合制度187.1 信息管理制度187.2 文明施工制度187.3 施工机械与设备管理制度197.4 宣扬与保密制度197.4.1 保密工作制度197.4.2 涉外工作197.5 施工例会与施工日志制

4、度207.5.1 施工例会制度207.5.2 工程日志制度207.6 环境爱护制度207.7 廉政管理制度217.8 文物爱护制度217.9 架子队管理制度21南广铁路公司管理方法第5部分：项目部管理制度1 范围本部分规定了参与南广铁路公司负责管理的大中型铁路项目建设的施工单位项目部在技术、质量、平安、计财、综合等五方面的管理制度。2 规范性引用文件本部分内容引用了下列文件中的条款，其有效版本适用于本部分。中华人民共和国环境爱护法（中华人民共和国主席令第22号）中华人民共和国文物爱护法实施条例（中华人民共和国国务院令第377号）生产平安事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）

5、建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第279号）建设工程平安生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）铁路建设管理方法（2003年7月31日铁道部令第11号）铁路建设项目变更设计管理方法（铁建设2005146号）铁路建设工程质量事故处理规定（铁建设200348号2003年5月30日）铁路建设工程平安生产管理方法（中华人民共和国国务院令第393号）铁路建设工程质量管理规定（中华人民共和国铁道部命令第25号）铁路建设项目物资设备管理方法（铁建设200683号）铁路建设项目环境爱护“三同时”爱护方法（铁计199584号1995年6月12日）特种作业人员平安技术培训考核管理方法（中华人民

6、共和国经济贸易委员会主任令第13号）铁路建设工程验工计价方法（铁建设2006211号）铁路合同管理方法（铁政法2005178号2005年10月13日）关于乐观提倡架子队管理模式的指导意见（铁建设200851号）3 技术管理制度技术管理制度主要是指在基础技术管理工作中必需建立的一些制度，包括工程测量、施工图纸会审、施工图现场核对、施工技术交底、开工报告申请、编制作业指导书、专项施工方案及专家论证审查、变更设计管理、基础技术资料管理、施工工艺设计试验制度这十项制度。技术管理制度的编制由项目部技术负责人负责，工程部为主责部门，工程部负责人具体组织相关工程技术人员，依据公司相关要求、工程实际状况以及集

7、团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，由项目部各部门会签、领导审核后，以文件形式签发，并报送公司、监理单位备案。3.1 工程测量制度3.1.1 测量组织及人员1 项目部依据施工需要配齐经培训、懂专业的专职测量人员，作业队明确指定负责的专职干部。2 项目部制定测量责任制，并按要求考核。3.1.2 设计桩橛交接和施工复测1 参与公司组织的设计桩橛交接并完善签字手续2 设计桩橛交接后由项目部总工牵头组织测量人员进行施工复测。3 交桩和复测手续完善，各种数据按要求核对。3.1.3 把握测量及施工放样1 建立项目部技术人员对测量队进步行技术交底，测量队长将放样接受的测量方法和检查方法连同技术交底返回技

8、术人员、技术人员再次审核，确认后对作业队进行交底的流程。2 把握测量及施工放样，必需接受两种不同的方法或换手复测进行，其测量误差必需符合测规要求。对重点、关键把握工程，施工前必需进行把握测量设计，并进行把握测量。3 全部记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必需完善，未经复测和复核的桩橛不得交付施工。4 重要桩橛必需按规定设置护桩，临时水准点要与两端经过复测后的设计把握桩、基点闭合，并定期进行复测。3.1.4 测量仪器1 测量仪器严格在有效期内进行使用，按规定进行校正和周检。2 各种仪器资料均应分项保存建档，名目清楚，内容齐全，妥当保管。3.2 施工图纸会审制度接到设计图纸后项目部总工组织施工技

9、术人员对施工图进行全面学习、生疏、审核并做好图纸会审记录，重要项目组织实施一图一审。施工图会审的主要内容:1 施工图设计与现行有关规范、标准、法律法规之间有无冲突和错误；2 施工图设计文件中提出的施工方案和过渡措施是否可行，与现场环境、条件是否吻合，其出入偏差大小以及应当补充完善的措施；3 施工图设计文件是否配套完整，各专业图纸所接受的标高系统是否全都；4 施工图中注明的有关协议、纪要落实是否齐全或明确；5 建筑、结构、设备及各专业之间有无冲突，各建筑构造物、设备安装平面布置的尺寸关系是否侵入限界；6 地质、水文资料是否需要补充；7 图与图、设计说明与图、各相关工程的设计图之间有无冲突；8 结

10、合实际调查，全面核对各部位尺寸、标高、曲线要素等是否正确，相互间有无冲突；9 各种工程项目是否遗漏，数量计算是否精确，是否符合现场实际状况。3.3 施工图现场核对制度1 接到施工图后必需进行施工图现场核对。2 项目部总工组织相关技术人员依据审核后施工图对现场逐一核对。3 施工单位必需明确施工图现场核对的重点内容、核明问题处理方式。施工图现场现场核对的重点内容：1）施工图设计支配是否合理可行，线路、桥涵、房建、给排水、通信、信号、电力各专业间配套有无冲突；2）工程所需的地质、水文资料等是否与施工现场相符合；3）过渡工程的实施性指导方案、实施步骤与质量、平安措施是否符合施工与运行的要求；4）施工地

11、点的自然状况与地貌是否与施工图设计相符；5）当地住房、生活供应、社会治安、交通运输、水源、电源、通信、地方材料供应、历年气象资料及有关法令对施工影响的限制及补偿状况等；6）核对各种在施工中影响使用和有碍施工的管线、既有建筑物状况，了解相邻建筑物的基础状况等。依据施工图现场核对记录，由施工单位报建设、设计、监理单位，申请设计交底，并形成图纸会审和设计交底会议纪要，作为施工依据之一。4 各单位按合同商定担当相应责任。3.4 施工技术交底制度1 技术交底包括设计交底、施工技术交底和关键工序（部位）交底等，各种交底内容应有书面记录，参与交底的技术人员及被交底人应有签认手续。2 设计交底应在工程实施前由

12、建设单位组织召开，由设计单位对施工单位及监理单位进行交底。3 施工技术交底工作必需坚持施工组织设计总体交底和分项工程阶段性技术交底相结合的原则,技术交底资料中的配套措施和配套平安技术措施，必需符合设计及规范要求。4 施工技术交底应在工程实施前一周内对作业队进行交底，并应当开放层层交底至作业班组及各作业人员，并有书面记录及签认手续。搬移新工点后亦先交底后开工，各个工点的作业队及施工管理人员必需有技术交底和相关资料。5 关键（工序）部位交底应针对该（工序）部位作业内容进行认真细致的交底，明确工序纪律和工艺要求，以确保达到质量要求。各单位工程开工前，均应由施工单位向各相关的分包管理人员(假如有)及现

13、场施工人员进行交底，交底要求同上，并形成交底的记录。6 单位工程竣工后应将各级技术交底汇合整理装订成册。3.5 开工报告申请制度1 工程开工前必需依据规定要求，办理完善各项预备工作，并经公司批复同意或备案后方可开工。2 合同标段及重点单位工程开工报审表必需于开工前10天报监理单位，由公司工程管理部核实开工条件。其他单位工程开工报告必需于开工前4天报监理单位，由监理单位批复，报建设管理机构备案。1）由公司审批的开工报告隧道工程特大桥及简单大桥桥梁工程2000m2以上的房建工程路基试验段；既有线信号、电力工程。2）由监理单位审批的开工报告一般大桥及以下桥梁工程路基工程涵洞工程2000m2（含）以下

14、的房建工程除既有线以外的信号、电力工程通信工程。3 合同标段开工条件：1) 承发包合同已经签订；2) 施工单位现场管理机构已设立，主要管理人员按投标承诺或合同规定已到位；3) 标段施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批；4) 设计交底已进行，主要施工图纸已经完成复核工作；5) 主要施工便道已经贯穿，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求；6) 施工复测已完成；7) 征地、拆迁工作能满足施工进度要求；8) 试验室已经建立，并能满足施工要求；9) 主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；10) 施工用主要的机具、设备已进场。4 单位工程开工条件：1) 设计文件、施工图纸能满足

15、施工需要； 2) 单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批；3) 地质复核工作已经完成；4) 单位工程施工图核对工作已经完成，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误；5) 机械、设备、材料和劳动力预备能满足开工需要；6) 工点放样已完成，并已经监理工程师确认。7) “三通一平”已完成；8) 先期施工工程的试验工作已完成。9）工程施工协作的平安协议已签订。单位工程开工申请报告单接受A4纸，非签字栏可打印；若手写用碳素笔或蓝黑钢笔填写，要求字迹工整、清楚、文面洁净不得涂改。5 重要的临时工程开工申请必需由监理单位审批后方可开工。其开工报告手续按单位工程开工报告程序办理。6 营业线施工应按

16、程序办理开工报告申请手续。7 凡新建、停建后复工的施工标段工程及单位工程，都应在正式开（复）工之前，办理开（复）工报告审批手续。3.6 编制作业指导书制度1 编制作业指导书必需针对施工特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序及方法，以及留意事项。2 对软基处理、路堤填筑、路堑开挖、钻孔桩、扩大基础、墩台模板与混凝土、悬灌梁、预制梁、现浇连续梁、梁板安装、隧道超前地质预报、开挖及支护、隧道衬砌、既有线加固和拨接等施工过程或施工工序，项目部必需结合现场施工实际和特点，逐项编制作业指导书，达到作业程序简明易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。3 编制作业指导书的专业技术干部,必

17、需要把握设计文件、施工图纸、技术规范、质量标准、平安规定、环保水保政策，依据本项目部施工装备、环境作业条件、各项专业技术、习惯施工方法进行编制。4 作业指导书的执行。作业指导书必需经过项目部技术负责人审批后下发执行。必要时，报上级技术部门审批实施。5 指导书发放和接收必需履行签字手续，并进行统一编号和登记。3.7 专项施工方案及专家论证、审查制度1 对营业线、隧道、桥梁、电气化等工程中的基坑支护、土方开挖、模板工程、起重吊装、脚手架、拆除与爆破、架梁等专业性强、危急性大的施工项目，施工单位对专项施工技术方案的编制内容、审批权限、程序等做具体规定。其中，对涉及深基坑、简单地质隧道开挖、高大模板工

18、程等专项施工方案，应建立专家论证制度。2 专项技术方案的编制必需结合实际，从施工技术上实行措施保证平安，从防护技术上实行措施保证平安，对使用的机械设备，从平安保险的有效设置方面实行措施保证平安。3 专项技术方案应依据需要进行必要的设计计算，对所引用的计算方法和数据，必需注明其来源和依据；所选用的力学模型，必需与实际构造或实际状况相符合，并应有必要的图示说明。项目项目部技术负责人和方案编制人员必需参与方案实施的验收和检查。3.8 变更设计管理制度1 变更设计管理按招标文件和合同条款执行。2 类变更设计由主体单位提出变更理由和技术经济比较资料，经建设单位审查同意后提交原设计单位争辩。3 类变更设计

19、由主体施工单位提出变更理由和技术经济比较资料，经建设单位审查同意后提交原设计单位争辩。4 变更设计必需按规定的程序和分工进行，严格遵守“先批准，后变更；先变更，后施工”的纪律，未经批准自行变更和施工的要担当技术责任。3.9 基础技术资料管理制度1 技术资料由各级技术部门具体负责，定人定岗、实行分级管理。2 技术资料管理的范围：主要包括在建项目各级设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关协议纪要、施工组织设计/管理方案、作业指导书、变更设计、技术交底、试验和检验资料、质量记录表、各种技术资料、记录、施工技术总结，以及设计施工规范、规章、标准手册、科技情报资料、技术活动资料（含文字、图片、图纸）等。

20、3 项目部主管部门要指定一名技术干部负责资料管理工作，并督促和指导作业队的专职资料员对技术资料进行管理。4 各工点主管技术负责人从单位工程预备开头就应建立工程技术档案，汇合整理施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和编制竣工文件，直到交工验收后结束。各种技术资料做到内容填写真实、正确、准时，内容齐全、完整，字迹工整，名目清楚，存档规范。严禁擅自修改、伪造和事后补作。3.10 施工工艺设计试验制度1 主要项目的施工工艺标准共分三类：第一类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准明确的分项或分部工程，施工规范（施工技术指南）已制订了具体工艺、方法，能指导具体工程施工时，不需要施工工艺设计；

21、其次类是合格工程质量的判定标准明确、但工艺流程需要依据施工具体状况制订才能指导具体工程施工的分项或分部工程，需要进行施工工艺设计，并报监理单位审批；第三类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准也明确、但工艺参数不能确定的分项或分部工程，需要选取有代表性的工作面进行工艺试验，以依据实际条件确定施工工艺参数，并报监理单位确认。2 施工工艺设计、工艺试验由项目部组织，监理工程师现场确认，所获得的施工工艺参数由施工单位整理并报监理单位确认。3 施工工艺设计首先应符合设计要求，与施工组织设计相全都，以施工规范（施工技术指南）为范本，工艺流程实施的结果应不低于验收标准的要求。4 施工工艺设计时应乐观接受先

22、进、成熟的技术、设备和工艺，保证质量，保障平安。5 进行工艺试验的施工场地（部位）的选取，对于该项工艺的大范围接受，要具有代表性，要获得监理单位的认可。6 工艺试验进行时，作业人员要认真、认真，试验人员全程参与，并适时取样试验以获得必要的数据；专业工程师监督工艺试验的全过程，在工艺试验取得满足的结果后，依据相关的试验数据总结出所需要的施工工艺参数。7 施工工艺设计、施工工艺参数只有在获得监理单位的批准后才能正式实施。4 质量管理制度质量管理制度主要是为确保工程的质量得到有效把握而制定的一系列制度，主要包括材料、设备、构配件进场检验及存储管理、工程试验检测、样板引路、创优规划和实施、质量检查申报

23、与签认、隐蔽工程检查、成品爱护、质量事故报告和调查处理、质量回访保修这九项制度。质量管理制度的编制由主管平安质量的项目部分管负责人负责，安质部为主责部门，工程部、试验室、物资设备部为协作部门，安质部负责人具体组织相关质量工程师、专业工程技术人员等，依据公司相关要求、工程实际状况以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，由项目部各部门会签、领导审核后，以文件形式明确，并报送公司、监理单位备案。4.1 材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度1 凡进入工地的原材料，必需经过试验室检测，凡检测不合格的原材料，不准用于工程并清除出场。2 对进入现场的材料、设备、构配件必需进行验证：进入现场的材料、

24、设备、构配件进行现场验收，对质保书、合格证、外观质量、铭牌规格型号、数量等进行验证，并对材料进行复试，不合格材料不使用。3 对已验收的材料进行合理的堆放，并做好标识。4 一旦发觉复试不合格的材料、设备、构配件必需分开堆放，并做好标识。5 支配专人做好每批材料、设备、构配件的收料记录。6 材料进场必需与现场监理取得联系并告之状况，并协作监理平行抽检。4.2 工程试验检测制度1 按合同商定设立试验室，配备相应的试验设备和具有资格的试验人员,并经地方技术监督部门认可。2 试验室按有关规定开展试验检测工作，对成品、半成品和原材料严格进行检验把握，确保材料质量合格、资料齐全、试验数据精确；在施工过程中实

25、行有效的试验检测手段，进行质量跟踪检测，进行数据统计分析、整理、反馈、指导施工，把握工程实体质量。3 试验的全过程必需有严格的职责分工，试验、计算、审核、抄写都应有人负责，对每项结果都要签名备查，审查无误后才能发出正式报告。4 对粗、细骨料料场选择，应遵循先试验，后进场的原则，不得边购、边进、边试、边用，不合格的地材，禁止进场。5 凡发往施工现场的工程材料必需有出厂合格证、试验检测报告，并按规定在开工前依据设计文件和现行验标进行复试检验鉴定，不合格又不能降级使用的原材料，严禁用于工程。6 如使用经检验不合格的产品，试验人员有权打算停止使用，并责令清除出场。7 工程实体、构件、原材料、协作比等试

26、验、检验指标与频率必需严格按新验标执行。4.3 样板引路制度1 对每道工序的第一板块施工必需高标准把握，项目部技术负责人必需亲自到现场进行指导。2 对该板块进行监理和施工单位的联合验收，验收合格的板块作为整道工序的样板工程。3 该工序的各板块需以该样板施工为指导，施工方法均以样板为标准，以确保该工序的各板块均达到样板的要求。4 对不符合样板施工要求的施工方法坚决赐予否定，违者按章惩罚，做好样板的唯一性，权威性。5 将这一制度深化运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。4.4 创优规划和实施制度质量管理要两手抓：一是贯彻GB/T19000-ISO9000系列标准，定期召开质量会，发觉问

27、题准时改正，以推动和改进质量管理工作；二是推行全面质量管理，开展QC小组攻关活动。1 认真贯彻ISO9000质量体系标准将质量管理纳入标准化、规范化，做到施工过程中的每个环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程实现可追溯性。2 推行全面质量管理，开展群众性的QC小组活动1) 施工中制定全面质量管理工作规划，超前探究和解决施工中的关键。用工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。在施工中既要做到事后检验，又要做到事前预防，把全面质量管理的方法切有用到施工生产的全员、全过程中去。2) 认真组织施工人员，并选择责任心强的业务骨干成立QC攻关小组，乐观开展QC攻关活动。3) 实行“三听

28、从、五不施工、一个坚决”制度施工中强调：进度听从方案，计量支付听从工程质量，质量拒绝听从监理工程师；施工预备不充分不施工，试验未达到标准不施工，施工方案和质量保证措施未明确不施工，设计图纸没有自审和会审不施工，现场没有技术交底，重难点项目没有作业指导书不施工；质量不合格的工程坚决返工。4.5 质量检查、申报、签认制度1 工程实施过程中，项目部应严格遵守施工过程中验收“三检”制，即自检、互检、交接检；2 每道工序完成后，应由作业班组班长对工序质量进行自检，经自检合格后需签署工序质量评定表并提交现场技术主管；3 后续工序实施前，应对上道已自检工序进行互检，验收合格后方可进入后道工序施工作业；如验收

29、不合格，则应准时通知现场技术主管，并不得进入后道工序施工；4 各工序完成后，应由项目部质检工程师进行专检，阅历收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。5 未经质检工程师、监理人员签证的工程项目，不予计价、拨款。有下列状况之一的，质检工程师不予签证：1) 工程质量不合格或因质量不合格构成平安、质量事故尚未处理者；2) 由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；3) 缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料、及各种试验报告资料；4) 原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品；5) 未按变更程序办理手续或擅自变

30、更设计者。4.6 隐蔽工程检查制度1 隐蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。隐蔽工程必需经检验合格并签认后才能掩盖。2 凡隐蔽工程，由项目部质检工程师、现场技术主管联合检查，项目部技术负责人进行抽查。自检合格后，填写隐蔽工程检查证。3 对于隐蔽工程的签证，应由施工单位提前24小时通知监理工程师共同检查或复查。隐蔽工程掩盖前必需由监理工程师签字认可。4 隐蔽工程未经检查签认自行掩盖，不予验工计价。并应揭开补验，由此产生的全部损失和其它一切费用由施工单位自负。5 隐蔽工程检查证，必需做到描述详尽，用词精确规范，数据牢靠，签字齐全。4.7 成品爱护制度1 依据作业指导书、质量管理规定中相关条款，对工

31、程产品进行标识防护，并统一全施工现场的成品爱护标志；2 科学地支配施工作业程序，特殊是交叉作业支配要合理；3 进行全员的文明生产和成品爱护的职业道德教育；4 对工程中已完成的部位（成品或半成品）应进行防护，以防止成品可能发生的损坏和污染；5 对已经完成的产品，应依据不同阶段、不同部位进行切实有效的产品爱护；6 对竣工交付前的产品进行标识防护，并依据工程合同或业主的要求，进行特殊防护；7 竣工交验时供应正确使用和爱护的说明，做好回访保修工作。4.8 质量事故报告和调查处理制度1 发生质量事故，不论其性质、情节如何，项目部负责人必需第一时间内照实向建设单位、上级主管部门（主要领导）汇报，并向监理单

32、位及地方相关部门报告，不得隐瞒和修正。2 项目部负责人接到事故报告后，应马上赶赴现场组织处理。3 对工程事故的调查处理，必需做到查明事故发生的缘由，查明事故责任单位及主要责任者，坚持“四不放过”的原则,防止类似事故再发生。4 事故处理报告及处理意见应建立档案，事故处理完毕应建立事故处理档案。4.9 质量回访保修制度1 依据国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修。施工单位应按商定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付方法，进行保修并支付保修金。2 工程质量回访形式由项目部派人登门专访，收集顾客对工程施工意见，了解工程使用状况。3 工程质量回访内容对顾客进行质量回访，主要征询顾客对

33、工程运行、使用一段时间后质量状况的意见，并填写工程回访单，请顾客签证。对顾客反馈的意见准时整改，并进行保修服务，使用户放心、满足。4 施工单位未按国家有关规范、标准和设施要求施工，造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并担当经济责任；必需在接到修理通知以后合同商定期限内(无商定按7天计)内派人负责修理。5 由于设计方面的缘由造成的质量缺陷，由设计部门担当经济责任，由施工单位负责修理，其费用按有关规定由设计部门支付。5 平安管理制度平安管理制度主要包括平安生产责任、平安生产教育培训、平安技术交底、特种作业人员持证上岗、自轮运转设备与特种设备装拆及检测与验收登记、平安检查考核、危急岗位的操作规程和书面

34、告知、意外损害保险、“三同时”、重大危急源识别和评价、应急救援、营业线施工平安、平安事故报告等十三项制度。平安管理制度的编制由主管平安质量的项目部分管负责人负责，安质部为主责部门，工程部、物资设备部、方案财务部为协作部门，安质部负责人具体组织相关平安工程师、专业工程技术人员等，依据公司相关要求、工程实际状况以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，以文件形式明确，并报送公司、监理单位备案。5.1 平安生产责任制度1 建立健全平安管理体系和相关制度、措施，明确各级领导和部门的平安职责。2 必需明确项目部负责人为平安生产第一责任人。3 项目部必需配备专职平安检查工程师，作业队配备专职平安员，班

35、组要设兼职平安检查员。平安管理人员要保持相对稳定。4 平安生产必需执行逐级负责制，个人（全员）可依据状况分阶段或签订全年平安生产包保责任状，责任状分级存放备查。5.2 平安生产教育培训制度项目部必需建立健全平安生产教育培训制度，加强对职工平安生产的教育培训，未经平安生产教育培训的人员不得上岗。平安教育培训制度应明确各类从业人员教育培训的类型、对象、时间和内容，并对平安教育培训的方案编制、实施和记录、证书的管理要求、工作程序做出规定，形成文件组织实施。1 “三级”平安教育制度项目部、作业队、班组要对新招用的和转换工种的工人进行三级平安教育，使其了解和把握本职工作的操作技能和平安规程。2 开工前平

36、安教育制度每一单项工程开工前，项目部应对全体职工进行针对工程技术措施、施工方法、方案、工艺、质量标准的教育，以及重点、难点工程的平安和技术培训工作。3 经常性平安教育制度经常性平安教育应贯穿施工全过程，依据时间、单位、工种、工序等分期分批分片进行平安留意事项的提示教育。利用板报、广播、标语等形式进行平安意识教育。4 “四新”技术培训制度在接受新设备、新工艺、新材料、新技术时，首先对直接接触和从事该项工作的人员进行具体的方法、性能、规程等的技术培训，然后再上岗。5 特殊工种培训制度对爆破、电气焊、架子工、车辆司机等特殊工种，要送到劳动部门进行培训，考试合格取得合格证后，持证上岗。6 一般性技术培

37、训制度对于一般性的工种和施工人员，进行施工常识和基本操作技能的培训，可以接受“以老带新，以师带徒”的方法。5.3 平安技术交底制度1 工程施工前必需建立逐级平安技术交底制度并检查各级交底记录，并完善签字手续。交底书必需注明工程名称、交底项目、交底日期，并有审核人，交底人有责任向操作人员讲解操作规程及留意事项。2 操作人员必需按技术交底中的条款去执行和操作，有违反平安技术交底中的条款时，交底人有权停止其作业，并对违反者进行批判教育和惩罚。项目部要在平安检查中，重点检查平安技术交底落实状况，并对存在的问题限期整改。3 对平安技术交底工作落后的作业队、工班，项目部必需实行严格的考核。5.4 特种作业

38、人员持证上岗制度1 从事地下作业、高空作业、铺架作业、爆破作业等特种作业人员，必需依据国家有关规定经过特地的平安作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。2 特种作业人员必需持有效证件上岗作业，操作证要定期参与年检，按时复审，不得超期使用，并登记造册，由专人保管。3 全部特种作业人员必需持证上岗，项目部必需落实专项的检查与考核要求，对特种作业人员持证上岗制度实行状况进行监督，对查出无证的人员，责令其马上停止作业。4 项目部对特种作业人员必需建立特地的档案，进行动态管理。5.5 自轮运转设备、特种设备装拆及检测、验收登记制度1 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等

39、自升式架设设施及自轮运转设备，必需由具有相应资质的单位担当。2 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施及自轮运转设备达到国家规定的检验检测期限的，必需经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得连续使用。3 明确主管部门及检查要求，加强过程管理。4 消灭违反上述要求的问题，项目部必需确保准时订正，并落实严格考核。5.6 平安检查制度依据铁道部关于建立铁路建设项目激励约束考核机制的指导意见（铁办200735号）文件要求，制定本项目平安检查评比考核方法。1 检查制度应对检查形式、方法、时间、内容、组织的管理要求、职责权限，以及检查中发觉的隐患整改、处置和复查的工作程序及要求做

40、出规定，形成文件并组织实施。2 检查应包括作业层的自查，上级管理层对作业层的抽查。检查类型包括：“三工”检查、“三检”检查、经常性检查等。3 对检查中发觉的问题，应签发隐患整改通知单，并规定整改要求和期限，必要时应责令停工、整改。对平安质量问题要进行登记，对订正和整改措施的实施状况和有效性进行跟踪复查，合格后销记，并做好记录。 1)“三工”平安检查制度实施工前平安预备检查、工中平安作业检查，工后平安交接检查。2)“三检”平安制度即做到同工种之间自我检查，同工序之间相互检查，同工序上下班之间、多工种的上下工序之间的交接检查。3) 经常性平安检查制度(1)定期检查。项目部至少每月进行一次检查；作业

41、队每周应进行一次检查；班组每天进行一次检查,对重点桥、隧、路基、挡墙等工程增加检查的力度和次数。(2)不定期检查。每项工程开工前，要检查施工组织设计是否有平安措施，施工机械设备的平安状况，平安技术交底状况以及各种工序的平安措施是否有效。(3)专业性检查。对有平安规定的焊接、电气、爆破、吊装等特殊作业要进行专业平安检查，准时了解各种专业设备的平安性能，管理使用状况，岗位人员的平安技术素养和操作行为等状况，对检查出危及职工人身平安的，要准时实行措施。(4)专职安监（检）的日常检查。专职平安人员要深化施工现场，进行日常巡回检查。5.7 危急岗位的操作规程和书面告知制度施工单位应针对危急岗位制定相应的

42、预防措施，并向作业人员供应平安防护用具和平安防护服装，书面告知危急岗位的操作规程和违章操作的危害。3.8 意外损害保险制度必需为施工现场全体人员办理意外损害保险。5.9 “三同时”制度1 项目平安设施必需与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2 项目部要重点分析工程实际，明确平安设施配置要求，并按相应的管理方法确保达到三同时的要求。5.10 重大危急源识别和评价制度结合工地的特点、规模、类型及自身管理水平，辨识危急源，并对危急源进行评价。1 绘制本项目部施工平面图、施工工艺流程图。2 依据施工工艺流程图辨识危急源,进行风险评价。建立危急源调查表和评价表、重大风险清单。危急源辨识应充

43、分，无遗漏。3 对重大危急源可能消灭损害的范围、性质和时效性，制定消退和把握措施，并纳入平安管理制度、员工平安教育培训、平安技术措施中去。4 对危急源的更新方法要有规定，并按规定执行。5.11 应急救援制度1 结合施工现场的特点，对可能消灭人身损害的重大危急源，依据铁道部、相关铁路局及公司的应急救援管理方法制定符合施工实际的应急救援预案，并成立平安生产事故应急救援预案领导小组。2 领导小组对现场生产平安事故应急救援工作实行统一领导和指挥。依据突发大事状况，确定具体处置措施和正确决策。依据处置的进展状况，明确调整工作对策3做好应急预案的演练工作，并做好演练记录。5.12 营业线施工平安制度1 各

44、营业线相关的项目部必需准时收集铁道部、相关铁路局及公司关于营业线施工相关的管理规定，并准时更新内部相应的管理制度。2 营业线相关的施工,必需制定重点把握措施。3 营业线施工封锁项目必需按规定程序上报审批,并在运营、设备管理单位、建设相关单位等按规定实行把关到位后，方可实施。并按施工前、中、后的重点把握要求做好相应工作。4 新线开通启用、封锁拨接施工、插入工程道岔、桥涵顶进、换梁等对营业线平安影响较大的施工，必需制订平安专项方案，明确平安相关责任人和平安措施，作为施工方案的一部分。5.13 平安事故报告制度1 发生平安事故，项目部负责人必需第一时间内照实向建设单位、上级主管部门（主要领导）汇报，

45、并向监理单位及地方相关部门报告，不得隐瞒。2 项目部负责人接到事故报告后，应马上赶赴现场，并启动应急预案。3 协作做好对工程事故的调查处理，协作事故调查部门查明事故发生的缘由，查明事故责任单位及主要责任者，坚持“四不放过”的原则,防止类似事故再发生。4 事故处理报告及处理意见应建立档案，事故处理完毕应建立事故处理档案。6 计财管理制度计财类管理制度由计财部负责在项目部成立后马上牵头制定，并在实施过程中负责牵头按年、季、月定期检查与落实，对实施的结果进行综合评价。主要包括分包管理、验工计价管理、方案统计与进度管理、成本核算管理、财务管理、合同管理这六项制度。6.1 分包管理制度1 工程施工承包企

46、业不得转包和违法分包工程。确需分包的工程，应在投标文件中载明，并在签定合同中商定。工程施工承包企业对分包工程的质量、平安负责。2 分包队伍在签订工程合同之前，必需接受总包单位的资质审查，审查内容包括：企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工企业平安资质证书、平安生产管理机构、平安生产管理网络、平安生产规章制度、平安生产操作规程、特种作业人员管理状况等。3 依据公平、协商、同步的原则，总包单位与分包队伍必需在签订工程合同的同时，签订平安协议书，平安协议书要明确双方在平安生产方面的权利和义务。总包单位依据工程的特点，提出针对性的平安要求，分包队伍在施工中必需严格执行平安协议书中提出的各项条款，明

47、确应当担当的责任。4 分包队伍必需有健全的平安保证体系，全面落实平安生产责任制，施工现场必需有平安主管领导，管生产必需管平安，同时必需配备专职平安员，依据纵向到底的原则，生产班组必需有兼职平安员，组成强有力的平安管理网络，确保整个施工作业过程的顺当进行和职工的生命平安。5 总包单位项目部对分包队伍进行管理，进行施工工序、平安、质量、治安、消防等方面的全过程管理，做好每道工序平安技术交底工作，加强对分包队伍施工现场的平安检查，准时消退施工作业中的担忧全因素。6 分包队伍在进入施工现场后，必需全面接总包单位对全部作业人员的三级平安教育和平安技术交底，严格遵守和执行总包单位平安操作规程和各类平安生产

48、规章制度。不准违章指挥、违章作业，必需听从总包单位施工现场的平安管理。7 总包单位必需经常性对分包队伍职工进行平安教育，提高他们的平安意识，在施工中做到“三不损害”，并要准时向他们传达和贯彻有关平安生产的文件、指示，分包队伍平安主管必需参与施工现场的有关平安会议，布置落实，做好现场的平安工作。8 分包队伍的平安主管及专职平安员对所属施工现场，要经常地进行检查，发觉问题准时整改。总包单位定期进行检查，分包队伍对总包单位检查出来的事故隐患，要定人、定时、定措施落实整改工作，不得以种种理由拖延整改。9 分包队伍的特种作业人员必需持证上岗。由于施工需要新增加特种作业人员，可向总包单位申请代培。10 总

49、包单位检查督促分包队伍在施工中不得以节省开支为由削减平安技术措施费用。特殊是风险性较大的作业比如高空作业，其平安围护设施及职工的个人防护用品必需按规定全部到位。11 分包队伍在施工中必需做好现场的文明施工工作。完成总包单位交给的各项文明施工任务，接受总包单位文明施工检查小组的评分考核。对文明施工搞得好的分包队伍及其职工，总包单位依据规定赐予嘉奖，否则依据考核状况予以经济惩罚。12 分包队伍发生伤亡事故，应准时上报总包单位，对事故不得隐瞒和虚报，接受有关部门的事故调查小组的调查和处理，执行平安协议书中规定的有关条款。做好“四不放过”工作，避开事故的重复发生。13 依据施工特点分包队伍职工的增减状

50、况必需按时书面通知总包单位有关部门。6.2 验工计价管理制度6.2.1 建设单位计价1 验工计价依据:施工合同（含补充合同）及招标文件（含补遗书）、投标书；建设单位下发的关于验工计价管理方面的文件、通知；实际完成质量合格的工程数量、。2 验工计价接受季度验工计价和末次验工计价两阶段办理。3 总承包风险费用和调整合同价款1) 总承包风险费用按工程总承包费用的比例，以风险包干费所包含的范围、内容，依据公司批复并已计价的变更设计，按实际完成的工程量，经项目部相关部门及领导审核、审批后进行验工计价，总额把握在合同总价中风险包干费总额范围内。2) 调整合同价款依据“施工承发包合同”中规定和费用编制方法，

51、依据公司批复的数量及金额，按年度进行验工计价。4 进度款的支付及质量保证金的扣留5 验工计价报送材料内容和要求：1) 验工计价单；2) 以工程量清单分章节编制的验工计价汇总表；3) 以工程量清单编制的验工计价表；4) 按工程量清单格式编制的已完工程数量核定表；5) 建设单位已批复的变更设计汇总清单；6) 验工计价资料以A4纸打印，同时还需提交一份电子文本。6.2.2 分包队伍计价1 验工计价工作流程1) 分包队伍在每月规定时间内按要求编制验工计价表及相关资料，送项目部计财部审核。2) 项目部工程部、安质部、试验室对质量不合格的工程数量予以拒绝，不予计价，填写验工计价意见书，在每月规定时间内汇总

52、到项目部计财部。3) 项目部计财部审核后，送分管、主管领导审批，并将计价资料归档。2 有下列状况之一，不予计价1) 无计量资料，2) 因施工缺陷而增加的工作量；3) 质量不合格需要返工或待处理的工程；4) 未按时报送验工计价资料的；5) 未按格式报送验工计价资料的；6.3 方案、统计与进度管理制度1 按建设单位对工程项目的总进度方案，对工程进度进行全面管理把握。2 项目部负责人和项目部技术负责人在开工前应编制拟建项目的施工方案（包括进度方案、人员材料设备的进场方案及管理人员工作方案等），并组织项目部有关人员和作业队进行说明和交底；在开工前，项目部向建设、监理报送施工总进度方案。3 计财部应编制

53、年、季、月、旬、周施工进度方案，并依据施工进度方案编制材料方案，同时向相关部门和向下层层交底，落实把握进度措施具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核方法。4 施工过程中，应准时依据施工的具体状况不断调整施工方案，经常对进度方案实施状况检查、分析，并准时做好调整后施工方案的交底工作；5 项目部统计员应依据施工的实际状况准时做好工程实施过程中的各项统计工作，并准时将统计内容以书面形式报有关部门和人员审核；6 项目部应制作实际施工进程的形象进度图表，由专项人员填写，从而更好的把握整个工程的施工； 7 当实际进度符合方案进度时，即编制下期进度方案；当实际进度滞后于方案进度时，应向专业监理工程师说明实

54、行纠偏措施，并将方案进度进行准时的调整。8 项目部应在月报中向建设单位报告工程进度和实行进度把握的执行状况，并提出合理预防可能导致工程近期增加费用的建议。9 每月召开一次施工例会，对方案进度的执行状况，施工措施进行分析，通过合理的施工组织，增加必要的劳力、机具，落实工期节点目标。6.4 成本核算管理制度1 建立、健全项目全面成本管理责任体系，明确业务分工和职责关系，把管理目标分解到各项技术工作和管理工作中，实现项目管理目标责任书中的成本目标。2 成本管理包括成本方案、成本把握、成本核算、成本分析和成本考核。6.5 财务管理制度1 遵守国家颁布的财经法规和财务规章制度，依法、合规进行财务和成本管

55、理、会计核算、会计监督和资金管理，维护国家和企业利益。2 建立健全财会机构，配备财务负责人与出纳。3 银行印鉴与票据管理。一般应由出纳人员保管票据，由财务负责人保管财务专用章，负责人印鉴应由项目部负责人或其授权人保管，严禁由一人保管办理银行存款收付业务所需银行印鉴。4 经施工企业的审批和授权，在工程所在地开立一个银行结算帐户。建设单位拨付的工程款，应直接拨入项目部银行结算账户。5 除应上缴的各项经费及代垫款项外，各级单位在工程未竣工之前，原则上不得从项目部调出货币资金，确保货币资金的合理使用、增值和平安。6 现金收支的各种款项须依据国务院颁布的现金管理暂行条例规定办理，在规定范围内使用现金，较

56、大金额的款项收支须通过银行转账支付。为保证现金平安，各级财务不得存放较多库存现金，到银行支取或缴存现金金额超过10000元时，须有2人以上同行。7 库存现金和银行存款应做到日清月结。财务负责人应不定期检查库存现金和银行存款对帐单，确保货币资金的平安和完整。8 货币资金的收付必需有合理合法的手续，支出必需经过项目部负责人或其授权人的审批。9 由计财部向建设单位办理工程预付款及验工计价款的结算、请款工作。10 不得对外供应借款和经济担保，违者将追究主要领导和财务负责人责任。11 加强和规范工程项目管理，确保工程项目如期、按质完成，严格把握工程成本，提高项目施工现场的管理水平及经济效益。12 依据企业会计制度来分析、测算、确认项目合同收入、成本及毛利，并按时编报项目会计报表和财务状况说明书。13 核算项目的实际总成本，其总成本的组成为施工现场发生的直接、间接支出。成本项目一般应包括：人工费、材料费、机械使用费、其它直接费、间接费用。14 严格把握成本费用，保证将