人力资源分析报告

1、C O N T E N T S内 容 大 纲 人事现状分析 培训情况分析 招聘运作分析总 结人事现状分析公司整体人员规模人员流动情况人员结构变化用人成本分析公司整体人员规模（人员数量、净增长情况） 截至截至6 6月底，公司在职人员共月底，公司在职人员共332332人。从上图可看出，人。从上图可看出，2 2、3 3月迎来人员流动高峰月迎来人员流动高峰期，共净增长期，共净增长3737人。上半年净增长总人数为人。上半年净增长总人数为6464人，净增长率人，净增长率24.25%24.25%。 可见，上半年公司人员大规模增长，新进员工占公司人数近四分之一，需加强可见，上半年公司人员大规模增长，新进员工占

2、公司人数近四分之一，需加强新员工的培训工作。新员工的培训工作。时时 间间1月月2月月3月月4月月5月月6月月20192019上半上半年年期初人数268265280302307321268入职人数520348161396离职人数851232232净增长人数-31522514116464期末人数265280302307321332333333净增长率-1.10%5.66%7.86%1.66%4.56%3.74%24.2524.25% %-3152251412-1.10%5.66%7.86%1.66%4.56%3.74%-50510152025-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3

3、.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%1月月2月月3月月4月月5月月6月月上半年人数净增长变化上半年人数净增长变化净增长人数净增长人数净增长率净增长率公司整体人员规模（2018年、2019年同比分析） 图表显示，各版块的人员规模都有所增长，其中图表显示，各版块的人员规模都有所增长，其中制剂生产运行部、原料药生产运行部人员制剂生产运行部、原料药生产运行部人员有较大增长，有较大增长，公司公司整体整体人员规模有显著人员规模有显著增长增长，公司上半年对人员的引进向生产类岗位倾斜。，公司上半年对人员的引进向生产类岗位倾斜。销售运营部制剂生产运行部原料药生产运行部省级甘露聚糖

4、肽研发中心安全环保部行政管理及人力资源部质量管理部 财务管理部 审计监督部 运行保障部2018年上半年7 8523 1217 12 82102019年上半年711110729362315315785231217128210711110729362315315020406080100120销售运营部制剂生产运行部原料药生产运行部省级甘露聚糖肽研发中心安全环保部行政管理及人力资源部质量管理部财务管理部审计监督部运行保障部各部门人员数量同比各部门人员数量同比2018年上半年人数年上半年人数2017年上半年人数年上半年人数人员流动情况（2019年上半年各月入、离职率） 图图1 1显示，各月入职人数均高

5、于离职人数。显示，各月入职人数均高于离职人数。1 1、3 3月出现人员流动高峰，离职率偏高。月出现人员流动高峰，离职率偏高。 由图由图2 2可见，可见，20192019年上半年原料药生产运行部入职人员居多，年上半年原料药生产运行部入职人员居多，离职离职人员以制剂生产运行部人员以制剂生产运行部居首居首，原料原料药生产运行部药生产运行部第二第二。001412551100431003051114401020304050602018年上半年入职人数年上半年入职人数2018年上半年离职人数年上半年离职人数图图2 入离职人员部门分布入离职人员部门分布销售运营部销售运营部制剂生产运行部制剂生产运行部原料药生

6、产运行部原料药生产运行部省级甘露聚糖肽研发中心省级甘露聚糖肽研发中心安全环保部安全环保部行政管理及人力资源部行政管理及人力资源部质量管理部质量管理部财务管理部财务管理部审计监督部审计监督部运行保障部运行保障部入职率入职率1.87%7.55%12.10%2.65%5.21%4.05%离职率离职率3.00%1.83%4.12%0.99%0.64%0.61%1月月2月月3月月4月月5月月6月月1.87%7.55%12.10%2.65%5.21%4.05%3.00%1.83%4.12%0.99%0.64%0.61%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%图

7、图1 2019年年上半年入离职率变化上半年入离职率变化人员流动情况（离职人员职级、司龄结构分析） 由上图可知，近两年上半年的离职人员的职级、司龄没有较大变化，均是司龄2年以下的基层员工；另一方面，基层以上干部的离职率为零。说明我司的管理干部能完全融入和认同公司，忍耐力和稳定度较好。中高层干部人数基层干部人数基层员工人数中高层干部比例基层干部比例基层员工比例在职年限不满1年人数在职年限1至3年人数在职年限4年以上在职年限不满1年比例在职年限1至2年比例在职年限3年以上比例2018年上半年00250%0%100%2500100%0%0%2019年上半年00320%0%100%3200100%0%0

8、%0.00%0.00%100.00%0.00%0.00%100.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%中高层干部比例中高层干部比例基层干部比例基层干部比例基层员工比例基层员工比例离职人员职级分布同比离职人员职级分布同比2017年上半年年上半年2018年上半年年上半年100%0%0%100%0%0%0%20%40%60%80%100%在职年限不满在职年限不满1年比例年比例在职年限在职年限1至至2年比例年比例在职年限在职年限3年以上比例年以上比例离职人员在职年限情况同比离职人员在职年限情况同比2017年上半年年上半年2018年上半年年上半年人员流动情况（各版

9、块离职人数、司龄情况同期比对） 图1可见，原料药生产运行部同比去年离职人数的增长最为显著。其中制剂生产运行部、原料药生产运行部为离职重灾区。 图2可见，司龄不满1年离职的人员大部分集中在原料药生产运行部，而司龄1-3年离职的人员大部分集中在制剂生产运行部、运行保障部。司龄不满1年人员离职与融入企业环境，适应本职工作有关；司龄1-3年人员离职与员工个人职业规划及价值观与公司或部门文化导向，或直接上级管理风格有关。建议用人部门加大对员工个人职业意愿及职业发展规划的关注，注重员工关怀。01340026000012110300114051015销售运营部销售运营部制剂生产运行部制剂生产运行部原料药生产

10、运原料药生产运省级甘露聚糖省级甘露聚糖安全环保部安全环保部行政管理及人行政管理及人质量管理部质量管理部财务管理部财务管理部审计监督部审计监督部运行保障部运行保障部图图1 各部门离职人数同期对比各部门离职人数同期对比2017年上半年离职人数年上半年离职人数2018年上半年离职人数年上半年离职人数4113811404812销售运营部销售运营部制剂生产运制剂生产运原料药生产原料药生产省级甘露聚省级甘露聚安全环保部安全环保部行政管理及行政管理及质量管理部质量管理部财务管理部财务管理部审计监督部审计监督部运行保障部运行保障部图图2 各部分离职人员司龄情况各部分离职人员司龄情况 n11n33n5n5人员结

11、构变化（职级结构） 图图1 1可见，公司干可见，公司干部群体占公司总人数的部群体占公司总人数的12%12%。 由图由图2 2可知，今年可知，今年的干部比例同比去年没的干部比例同比去年没有较大变化，但中高层有较大变化，但中高层干部比重同比干部比重同比降低降低2%2%，干部比重已干部比重已向基层倾斜向基层倾斜。3%9%88%图图1 干部比例情况干部比例情况中高层中高层 占比占比基层干部占比基层干部占比基层员工占比基层员工占比5.29%6.88%87.83%3.01%9.04%87.95%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%占比中高层基层干部占比基层员工占比201

12、7年上半年2018年上半年中高层干部基层干部基层员工中高层占中高层占比比基层干基层干部占比部占比基层员工基层员工占比占比2018年上半年10131665.29%6.88%87.83%2019年上半年10302923.01%9.04%87.95% 图1显示，公司81%的员工学历集中在中专及以下，体现出公司整体员工的知识结构处于中下水平。图2可见，整体上员工知识结构同比去年没有较大变化，基本为拱桥状的常态结构。局部来看，专、本科学历人员较去年增加明显。人员结构变化（知识结构）2%5%12%81%图图1 公司员工学历分布情况公司员工学历分布情况硕士及以上硕士及以上本科本科专科专科中专及以下中专及以下

13、硕士及以上硕士及以上本科本科专科专科中专及以下中专及以下数量占比数量占比数量占比数量占比2018年上半年31.59%105.29%2915.34%14777.78%2019年上半年51.50%175.41%4012.01%27081.08%1.59%5.29%15.34%77.78%1.50%5.41%12.01%81.08%占比占比占比占比占比占比占比占比硕士及以上硕士及以上本科本科专科专科中专及以下中专及以下图图2 学历结构同比学历结构同比2017年上半年年上半年2018年上半年年上半年人员结构变化（年龄分布情况） 图1显示，公司35%的员工处于46-55岁阶段，33%的员工处于36-45

14、岁阶段，22%的员工处于26-35岁阶段，25岁以下员工占6%， 公司在职人员平均年龄为41.62岁，上半年新进人员平均年龄为38.70岁，可以看出，新员工趋于中年，组织人员相对老年化。26-35岁为员工职业发展的黄金阶段，应注重打通员工职业发展渠道，适当的内部轮岗及施压有助激发公司中坚力量的工作潜能。对于25岁以下更具备创造性的低龄员工，应注重发现个性，培养工作的价值感。 图2显示，46岁以上的高龄员工分布于公司各个部门。主要以生产岗位老员工为主，高职级管理干部为辅，可利用高龄员工的职业稳定性和职业经验的特点，向低龄员工传教知识技能。207210911710图图1 公司整体年龄结构公司整体年

15、龄结构25岁以下占比岁以下占比26-35岁占比岁占比36-45岁占比岁占比46-55岁占比岁占比56岁以上占比岁以上占比552051112122547109121524011543114423712144211190%20%40%60%80%100%销售运营部销售运营部制剂生产运行部制剂生产运行部原料药生产运行部原料药生产运行部省级甘露聚糖肽研发中心省级甘露聚糖肽研发中心安全环保部安全环保部行政管理及人力资源部行政管理及人力资源部质量管理部质量管理部财务管理部财务管理部审计监督部审计监督部运行保障部运行保障部图图2 各阶段年龄员工版块分布情况各阶段年龄员工版块分布情况25岁以下占比岁以下占比2

16、6-35岁占比岁占比36-45岁占比岁占比46-55岁占比岁占比56岁以上占比岁以上占比人员结构变化（司龄结构） 图1可见，司龄0-2年的员工比重最大的是原料药生产运行部，司龄6-8年员工比重最大的是行政管理及人力资源部，而司龄在9年以上的员工主要集中在制剂生产运行部。 图2可见，基层员工中有87.80%的人员司龄在2年以下；而基层干部与中高层干部中有2.75%的人员司龄在3-5年。大部分司龄3-5年的员工在公司内承担基层管理角色。213254103441012312000801023363125249312210081060204060801001200-23-56-89以上以上图图1 各版

17、块司龄情况各版块司龄情况销售运营部销售运营部制剂生产运行部制剂生产运行部原料药生产运行部原料药生产运行部省级甘露聚糖肽研发中心省级甘露聚糖肽研发中心安全环保部安全环保部行政管理及人力资源部行政管理及人力资源部质量管理部质量管理部财务管理部财务管理部审计监督部审计监督部运行保障部运行保障部87.80%6.40%2.75%3.05%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%基层员工基层员工基层干部基层干部中高层干部中高层干部图图2 各职级人员司龄分布各职级人员司龄分布0-23-56-89以上以上13用人成本分析年度年度发放总人次发放总人次应发工资总额（应发工资总额（R

18、MB万）万）人均工资（人均工资（RMB元）元）备注备注2018上半年857202.3932322361.65截至2018年3月31日2019上半年847276.2389623261.38截至2019年3月31日应发工资总额增长36.49%人均工资增长38.10%用人成本分析（人均产出与人均成本增长率）注：人事成本总额=工资总额+保险总额2019年上半年人均产出较2018年减少22.40%，说明目前的人员规模创造的价值有限，建议优化人员结构，加大员工激励，以创造更大价值。年度年度平均人数平均人数营业收入总额营业收入总额（RMB万）万）人均产出人均产出（RMB万）万）人事成本总额人事成本总额（RM

19、B万）万）人均成本人均成本（RMB元）元）备注备注2018上半年2955106.9618.84229.4524362592.68人事成本截至2018年3月31日，营收截至2018年6月30日2019上半年2713960.6714.62313.5905113857.2人事成本截至2019年3月31日，营收截至2019年6月26日051015202017上半年上半年2018上半年上半年人均产出同期对比人均产出同期对比 人均产出人均产出 （RMB万）万）2592.683857.2050010001500200025003000350040002017上半年上半年2018上半年上半年人均产出同期对比人

20、均产出同期对比人均成本人均成本 （RMB元）元） 2018年上半年绩效工资比例=2.16%；2019年上半年绩效工资比例=1.39%.存在的问题是：固定工资保障性强，没有绩效工资体现或是绩效工资缺乏考核，导致薪酬缺乏激励性，员工工作缺乏直接的物质激励，或是将绩效工资作为固定工资应得的一部分。建议优化薪酬结构，缩小年薪制人员范围，体现差异性。用人成本分析（绩效工资占工资总额比例）年度应发工资总额（RMB万）绩效工资总额（RMB万）工资总额（RMB万）绩效工资占工资总额比例备注2018上半年198.0152944.377938202.3932322.16%截至2018年3月31日2019上半年27

21、2.3963413.842621276.2389621.39%截至2019年3月31日 我们的保险均是在国家法规内执行，员工满意度较高。用人成本分析（保险总额与人均保险增长率）年度社保月均人数社保总额（RMB万）人均保险额（RMB元）人均增长率备注2018上半年15427.059204585.7022.75%截至3月31日2019上半年19141.19417718.92招聘运作分析招聘分析（招聘需求情况分析）分析： 提交需求职级主要以一线操作工为主，实际入职也以一线操作工为主。0100024681012待审批待审批通过通过退件退件需求审批情况需求审批情况招聘需求审批情况招聘需求审批情况需求岗位

22、名称需求岗位名称需求岗位部门需求岗位部门需求需求人数人数备备注注发酵、提取发酵、提取原料药生产运行部13普工需求未记录操作工操作工原料药生产运行部14污水处理操作工污水处理操作工安全环保部1技工技工软膏车间1技工技工原料药生产运行部2锅炉工、电工、仪表电锅炉工、电工、仪表电工、焊工、设备专员工、焊工、设备专员运行环保部5菌种制备菌种制备甘露聚糖肽工程中心1370096020406080100120总职位需求总职位需求主管主管经理经理入职入职招聘需求职位分布招聘需求职位分布培训与文化活动情况分析培训文化活动培训（概况）培训对象培训对象培训人数培训人数（累计）（累计）培训周期培训周期（累计）（累计

23、）培训课程培训课程（累计）（累计）培训课时培训课时（累计）（累计）基层主基层主管管基层员基层员工工118人人/次次26门门36小时小时共计共计118人人/次次26门门36小时小时备注：年度总体计划培训共计备注：年度总体计划培训共计17期，课程期，课程66门，课时门，课时64.5小时，学分小时，学分64.5分，分， 培训覆盖营销总部基层主管、基层员工。培训覆盖营销总部基层主管、基层员工。目前培训项目完成进度目前培训项目完成进度21文化活动总 结现状说明存在问题与建议总结现状说明 截至6月20日，公司在职人员共332人，整体人员规模较去年同期有较大增长。局部而言，原料药生产运行部、制剂生产运行部人

24、员规模有显著增长。1、3月的离职人数较去年同期有较大涨幅，内部岗位变动人数较去年有大幅度增加。人员结构上，中高层干部比重同比降低2%，干部比重已向基层倾斜。大部分司龄3-5年的员工在公司内承担管理干部角色。 招聘方面，本部人员招聘需求较大且集中在基层，不同部门岗位需求同质化特征明显，用人需求定位主要在操作工。 培训方面，利用上班时间来参与培训学习的人员占比在90%以上。员工的参与、完成情况欠佳，学习意愿有待加强。总 结 存在问题与建议 20192019年伊始，公司规模的壮大是显而易见的，但在人员年伊始，公司规模的壮大是显而易见的，但在人员数量壮大的背后依旧存在隐患。公司的人手扩充不应以数量壮大

25、的背后依旧存在隐患。公司的人手扩充不应以“缺缺人手人手”为单一依据，建议以经营利润为主要导向，用工需求为单一依据，建议以经营利润为主要导向，用工需求为参考依据，对公司的人员引进逐步加强针对性的管控，对为参考依据，对公司的人员引进逐步加强针对性的管控，对公司进行组织架构发展的管制，或对人才引进向公司进行组织架构发展的管制，或对人才引进向“私人订制私人订制”发展，着重引进业务骨干或专业干部，避免公司在短期内吃发展，着重引进业务骨干或专业干部，避免公司在短期内吃成虚胖。成虚胖。 公司内司龄公司内司龄2 2年以下的基层员工长期不稳定的现象明显，司龄短、年以下的基层员工长期不稳定的现象明显，司龄短、职级

26、低的员工流失率较高，上半年以原料药生产运行部和制剂生产运职级低的员工流失率较高，上半年以原料药生产运行部和制剂生产运行部情况较为突出。基层员工的长期不稳定现象虽不会对组织的运作行部情况较为突出。基层员工的长期不稳定现象虽不会对组织的运作造成大的影响，但对组织的进步和发展却会形成一定的阻力。面对公造成大的影响，但对组织的进步和发展却会形成一定的阻力。面对公司组织人员年轻化，职级、司龄呈山坡型结构的现状，应重视年轻基司组织人员年轻化，职级、司龄呈山坡型结构的现状，应重视年轻基层员工的离职问题，建议管理部门与用人部门针对这类员工的特点，层员工的离职问题，建议管理部门与用人部门针对这类员工的特点，建立新员工工作跟踪反馈机制，成立新员工班会等，或开发相关新员建立新员工工作跟踪反馈机制，成立新员工班会等，或开发相关新员工培训管理工具，利用培训平台宣导企业文化，或开发新员工企业文工培训管理工具，利用培训平台宣导企业文化，或开发新员工企业文化活动、比赛等，加深其对企业文化的理解和认识。在绩效考核方面，化活动、比赛等，加深其对企业文化的理解和认识。在绩效考核方面，亦可把员工的流失情况与用