供应商QPA稽核点检表(线材)

1、 QPAQPA稽稽核核点点检检表表供应商全名供应商地址供应商人员Ten pao稽核员稽核日期稽核概要DC线材 稽核NO項目:最高分得分百分率通過百分率結果1裁线40%80%FAIL2尾部分叉40%80%FAIL3线尾脱皮40%80%FAIL4捻线20%80%FAIL5镀锡40%80%FAIL6剪脚20%80%FAIL7脱头60%80%FAIL8焊接五金头160%80%FAIL9洗铜钉20%80%FAIL10胶料烘烤20%80%FAIL11SR成型120%80%FAIL12PLUG成型100%80%FAIL13刮毛边20%80%FAIL14绕线80%80%FAIL15电性检测80%80%FAIL

2、16终检60%80%FAIL17擦铜钉20%80%FAIL18包装60%80%FAIL评评定定等等级级A A90分B B（80分-90分）C C70分-80分D D70分以下评定得分批准审核作成 DCDC线线供供应应商商QPAQPA稽稽核核项项点点记记录录表表NO工序稽查内容配分得分备注1裁线裁线工位是否有SOP,SOP规定要求是否适当？2是否有做首件检验及记录？(首件检查项目规格、OD尺寸、颜色、印字、外观)22尾部分叉员工如何获取分叉尺寸，不同的尾长分叉要求后及外观（分偏）要求是否在SOP上做说明？2是否有做首件检验及记录？23线尾脱皮操作人员是否了解开口长度要求，有首件检验记录吗？2为了

3、剥线时剥断线芯，伤到外皮，是否有对剥皮机气压、刀具做点检确认并做好记录？24捻线捻线松紧度、分叉有无外观自检？机台是否有定期点检转速？25镀锡是否有锡温控制记录、环保抽样检测记录，助焊剂是否标示清楚？2SOP上有否有浸锡深度及浸锡表面外观要求？有无防止溅锡措施？26剪脚是否有首检确认及外观自检(如:尾部锡渣烫伤等)?（控制要点开口长度与直径）27脱头是否有SOP?SOP内容是否全面?2开口剥皮极性管控是否有防呆措施?2不同机种工艺卡上是否有明确规定开口尺寸及外观要求?28焊接五金头是否有SOP?SOP内容是否全面（焊接温度、焊接方位）?2是否有首件确认线材及五金头型号规格?2五金头是否有打磨或

4、预焊后再焊接?2烙铁温度是否作管制并形成记录?烙铁头残渣清理是否有管控？2焊点大小及位置、均匀度是否在SOP上有明确定义并有实物样本作比对？2焊接后两线平行是否有作要求并按要求管控？2是否设立全检焊点工站？该工站是否有作业指导和不良实物样本？作业人员对假焊、冷焊、 锡尖、散丝、断股、焊接后两线是否平行有否经过教育培训并具备识别能力？五金头缺陷(有无凹槽是否作监控)2焊接不良有记录并及时跟进修理吗?29洗铜钉所使用之清洗剂是否能防止铜钉及线材铜丝氧化?210胶料烘烤是否对烘烤温度及烘烤时间作管控？211SR成型机台是否有定期点检保养并记录重要参数?2首件是否有作模具型号核对及SR留尾长度核实检查

5、?包装标示是否齐全？胶料是否确认颜色、硬度、韧性?颜色线线材与SR颜色有否作确认？2啤机作业员是否有自检模具压伤线材导致露铜和短射缺胶不良?2是否是做过信赖性实验后(吊重摇摆)才批量生产?信赖性实验是否有定义频率？2是否有设立工站100%全检外观?2是否有对不良品作分类标示并完整记录后再作处理?212PLUG成型机台是否有定期点检保养并记录重要参数?是否有对不良品作分类标示并完整记录后再作处理?2首件是否有作模具型号核对？五金头外露尺寸确认记录？包装标示是否齐全？胶料是否确认颜色、硬度、韧性?颜色线线材与PL头颜色有否作确认？制程中有否规定多长时间巡检确认是否有变异现象。2啤机作业员是否有自检

6、模具压伤线材导致露铜、短射缺胶、缩水变形不良?2是否是做过信赖性实验后(吊重摇摆)才批量生产?信赖性实验是否有定义频率？2是否有100%全检外观,是否有五金外露尺寸控制？啤机作业员是否有自检模具压伤线材导致露铜?213刮毛边是否对模具造成的披峰做统计并拟修模计划？214绕线是否有首件挽线尺寸确认？2是否有保证绕线架位置不变的管控手段（如：IPQC巡检频次）？2有没有自检外观（特别是扎带露铜）？2有无扎线松紧度之要求？215电性检测测试仪器是否校验、点检(是否有对应的校准样品：开路、短路、INT、耐压不良)2极性要求是否有作首件确认?2不良品是否有明确的标示区分,并记录？2是否有不良品分析报告及

7、预防改善措施?216终检是否有首件确认是否符合客户要求?2型号规格、外观是否分项点100%全检?2尺寸抽检是否有抽样方案,是否按方案实施?217擦铜钉是否有针对五金头不良作专项检查(五金头赃污、伤)？218包装包装前是否有对实物与资料进行确认核对？2是否有混料防呆措施？2生产是否有总数量管控，尾数是否有列入重点管理？2SupplierSupplier AuditAudit ReportReportQualityQualityIssueIssue date:date: IssuedIssued by:by: ID:ID: Date:Date:SupplierSupplierSiteSiteAuditAudit causecauseAttendeeAttendeeSony/TenpaoSony/TenpaoNameName / / TitleTitleSupplierSupplier稽稽核核問問題題點點ItemItemAuditAudit FindingsFindings (Tenpao)(Ten