水上游乐项目计划书

1、攸 县水 上游 乐园项 目计1二零一五年八月目录一、项目总概1.11.1、项目基本概况1.21.2、项目建设背景环境及必要性分析1.31.3、项目市场需求分析二、项目建设规划2.12.1、建设规划原则2.22.2、项目建设规划布置平面图2.32.3、项目主要建设游乐项目内容及规模2.42.4、游乐项目、游乐设备简介三、项目投资估算、资金反馈3.13.1、项目投资估算23.23.2、项目资金反馈四、项目效益评估、经济可行性分析4.14.1、项目效益预测分析4.24.2、项目可开发市场潜力4.34.3、项目营销策略建议五、水上游乐项目安全防范及营救措施5.15.1、项目安全隐患分析5.25.2、项

2、目安全防范措施5.35.3、项目营救措施六、管理体制及人员配备计划七、保护环境及可持续性发展策略7.17.1、保护生态及可持续发展7.27.2、对水环境影响分析及保护3八、项目结论及建议一、项目总概1.11.1、项目基本概况项目名称：湖南攸县水上游乐园项目_建设性质：开发建设建设地点：湖南省攸县城关镇文化公园内_项目估算总投资：5050 万元_项目承办单位：彳_承办单位简介：攸县活力水上游乐园有限公司成立于 20152015 年 8 8 月，注册资本人民币贰佰万 元整，公司类型为有限责任公司，营业期限为长期，经营范围包括：水上游乐园 服务、儿童乐园服务、其他大型娱乐设施服务、其他吴乐业，食品零

3、售。1.21.2 项目建设背景环境及必要性分析0101、攸县攸县位于湘东南株洲市中部，属长、株、潭经济区，东临江西萍乡、 莲花，南通粤广，西屏衡岳，北达株洲、长沙，素有“沿海的内地，内陆的前沿” 之称，区位优势十分明显。攸县攸县古称“梅城”，是传承文明的古邑，是中南 楚文化的发祥地之一。在两4千多年的历史长河中，勤劳智慧的攸县人创造了光辉 灿烂的特色文化，播撒和传承了源远流长的地域文明。商贸繁荣，经济活跃，历 来是湘东南、赣西北的经济交流中心。1991997 7年成为湖南省第一批小康县，20002000 年被更为湖南省五个农业农村现代化建设试点县之一。50202、攸县城市总体规划背景目前攸州公

4、园的前坪市民广场，目前已形成攸县的 名片。而攸州公园在攸县未来城市规划中，意义更为重要。根据攸县城市总体 规划调整（20022002 20152015 年总体规划），攸州公园与城市行政办公区共同构成了 未来城市的中心区，同时作为攸县中心区最大的集中公共绿地， 攸州公园所承担 的责任十分重大。根据湖南省制订的长株潭城镇体系规划中将攸县确定为长、株、潭南部地区中心城市，具有重要的地位。随着攸县经济的发展，城市化进程 大大加快，根据攸县总体规划，县城人口规划为近期1313 万人，远期为（20152015年） 2525 万人。为带动新区开发，提高的城市生活环境质量，满足人民群众不断提高的生活需要，攸县

5、人民政府决定规划、建设攸州公园0303、项目建设的必要性攸县在株洲的位世攸县县域图项目在攸县县城的位豐人申DO城市设汁研究豌6随着生活水平的不断提高，人们越来越追求健康的休闲生活方式，到优美的 自然环境中去， 赏山玩水，吸天然氧吧，舒缓因工作、生活给现代人带来的压力，放松心情，充分享受大自然给人们带来的清爽感受，水上休闲因此而发展。 水上项目开发建设主要基于以下理由：1 1、开发建设促进发展。2 2、项目建成后供当地人休闲所需。3 3、可带动其它项目的实施。4 4、项目拟建地址无建筑物，征地拆迁良好。C C、该项目旨在打造集健康、休闲、娱乐、生活于一体的水上乐园，希有关组织 部门能关注项目的建

6、设。项目规划必要性：利用当地独特的地形资源，以较低的成本打造高水平，大型“水上乐园”项目， 有利于突出城市海滨城市的特色，改变整个旅游资源有静景无动乐的现实状况， 在较短时间内迅速提高其可游乐行，提高知名度，创出品牌，吸引人气。建立以 水上乐园为中心，辐射周边景点，形成集休闲，度假，体育，养老，娱乐，购物 于一体的一点多线旅游资源， 必将带动城市的经济发展， 逐步实现以旅游及旅游 服务行业为主的支柱产业战略目标。1.31.3 、项目市场需求分析目前水上乐园项目在中国的现状改革开放 2020 多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的

7、需求逐渐的变得微小， 对精神生7活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重，水上乐园项目如 今以前所未有的高速度在发展，不仅境外游客持续增加，国内游客的增长也非常 迅速，其旅游消费在整个旅游收入中占的比例越来越大。夏季，大多数人喜欢去海边游玩，并且希望有一定的娱乐设施，水上乐园项目提供了人们的需求， 并且 受到大多数人在夏季旅游的第一选择， 因此，中国水上乐园项目在中国的发展是 持续的，并且有夏季旅游业相当的比重。水上乐园的市场前景学生成为水上乐园的消费大军，我国的在校青少年学生不仅数量大， 且绝大 部分愿意出游，就其现实的旅游行为而言，已有 88%97%88%97%的学生有过旅游经 历，

8、参与过一定的旅游活动，对旅游持无所谓态度的 6%19%6%19%的学生，在同学 和家长以及成长需求增长的引导下， 也有可能加入到旅游队伍的行列中来， 可见 青少年学生旅游市场确实广阔。并且大多数学生喜欢水上旅游项目。二、项目建设规划2.12.1、建设规划原则1 1、生态保护原则注重生态保护，顺天时、地利而建，展现人的活力与自然魅力和谐交融，重视 景观效果设计82 2、 市场导向原则以市场需求确定项目产品和服务，始终保持恢宏大气、震憾人心和高速活力、 先进安全的市场形象，把娱乐性与精神陶冶结合起来。3 3、 挖掘特色原则以成熟、精细设计，发掘项目及当地特色，赋予消费者独特、 饱满的愉悦体验。4

9、4、多元整合原则不仅内部各子项目之间形成一体，本项目与周边环境、景点 和项目也形成有机结合的关系。2.22.2、项目建设规划布置平面图9项目建设规划布置平面图%* 21000平拱桥6公厕g约3600平12124、主入口广场队杉林栈道7、售票处8.游船码头10.成人游乐水域11、儿童浅水游乐水域12.泊船区域图例示意1、石山书院2滨水广场3.湖心岛*2.32.3、项目主要建设游乐项目内容及规模10根据前面的分析，结合城市规划、本项目建设场地选择情况及市场需求预测,初步拟定水上乐园建设内容及相应规模如下:序号项目名称备注约占地面积（单位：平方米）1 1售票处25252 2泊船码头3503503 3

10、湖水面含成人区，儿童区24600246004 4湖心岛含拱桥260026005 5水面周边绿化含水生观赏池500050006 6水面周边附属设施含生活服务设施500050002.42.4、游乐项目、游乐设备简介110101、脚踏船脚踏船技术参数:长：3.75m3.75m宽：1.45m1.45m总高： 1.6m1.6m型深：0.75m0.75m重量：130kg130kg乘员：4-54-5 人颜色：可根据客户要求定制。用途特点：玻璃钢脚踏游艇是供公园水域、湖泊、水库、水上游乐的理想工具。船体材质玻12璃钢，具有强度高、重量轻、耐腐蚀、不怕日晒雨淋、色彩艳丽、外型美观的特13点。维修方便，没有污染，

11、可由游客自行驾驶。操作非常简单，而且不用耗费任 何人力，因而成为大多数人的选择。一家人带上亲戚朋友外出游玩，可以在脚踏 船上尽享休假旅游时的天伦之乐和闲适之趣。0202、水上滚筒水上滚筒的长度一般是 2m2m、2.4m2.4m、2.5m2.5m、2.7m2.7m 的，内径是 1.7m1.7m，外径是 2.2m2.2m， 有绳扣、绳（黄、红、蓝、绿）、拉点、握把（2m2m 长的容易侧翻）。产品参数 尺寸：直径 2.4M2.4M 材料：PVCPVC 使用寿命：可使用 5 5 至 8 8 千人次左右。用途特点：采用进口加厚的高强度透明 TPUTPU 和 PVCPVC 二种材料制作的，采用三气室设计，

12、彻底解决了弧形收口式滚筒同时进多名游客就易侧翻问题，任何一个气室漏气，滚 筒不会下沉，游客安然无恙水上滚筒技术参数:14水上滚筒的长度一般是 2m2m、2.4m2.4m、2.6m2.6m、2.7m2.7m 的，内径是 1.7m1.7m，外径是2.2m2.2m，有绳扣、绳（黄、红、蓝、绿八拉点、握把。滚筒每端气室的浮力是 400400 公斤可承载 2-32-3 人，有效避免侧翻，抗水解，抗拉力，耐老化，无毒，无 味，环保材料，接缝处采用加条工艺，杜绝渗水情况，经过热处理绳头不会炸开 蓬松，保证绳子不会散开，绳扣 热合之后不受温度影响，不易出现脱落现象， 用双结”绳连接，并用扎带固定绳头，绳子不会

13、在运动中松开。滚筒只需一次充气，两侧是完全通风透气的，不必担心游客游玩时间过长而造成呼吸不畅的问题 出现。适合在广场，公园，游泳馆，景点或大型超市等公共娱乐场所，水深不低于3535 公分即可经营，另外我们还可以根据客户的要求定做各种规格的水池，为广大客户提供便利。水上滚筒目标市场公园、人工湖或水库，海滩或江河沙滩，泳池或其它开放水面，商业促销，家 庭或团体、个人游乐 目标市场：水上步行”求，适合不同年龄层次的朋友游玩， 据市场调查显示：3 31515 岁占 65%65%，15154040 岁占 32%32%，4040 6060 岁占 3%3%。其 中核心消费群年龄是 3 3 1616 岁。据市

14、场调查，目前 水上步行”游客群至少占游 园总数的 10%10%。以一个 200200 万人口的大中型城市为例，公园年人流量可达 100100 万 人次，那我们的目标客户可达 1010 万。150303、水上步行球水上步行球技术参数:品名水上步行球规格常规（2m ）或者按客户要求定制材质0.8mm 环保 PVC工艺高温热合产地产品配件合适大小的鼓风机（需另外购买），修补材料，修补粘合的胶水产品用途2-3 年或 10 万人次16产品用途休闲娱乐广告促销生产周期7-15 天产品保修提供一年质保，终身提供修补材料优势成本低，质量好，快捷的交货时间定制须知我们可以定制，但是需要客人提供尺寸、颜色、形状、

15、以及印刷logo用途特点：步行球采用进口的防弹高强度高分子材料制成，具有耐老化、抗拉力、不破损的 特点，无毒、无味达到欧洲环保标准；防水防漏气的拉链专门用于航空和武器领 域，具有高度安全的气密性。水上步行是一种集游乐、健身、竞技于一体的高雅运动，水上步行可以让我们零距离地领略到水上运动的乐趣。同时，通过在水上步行活动锻炼，极大地提高身体的平衡能力、动作协调能力，水上步行球也可 称水上步行器、水上跑步球、水上漫步球、水上行走球、水上健身球、水上悠波 球、水上透明运动球、水上气球、水上滚筒，手摇船，水上漂等等。I I 公园、人工湖或水库 I I 海滩或江河沙滩 I I 泳池或其它开放水面 I I

16、商业促销 I I 家庭或团体、 个人游 乐。一般在公园或水上娱乐场所出租，郑州童趣园就有！其操作简单、环保、时尚， 是公园广场1 1动漫水世界里的一道亮丽的风景线。非常激发年轻人及小朋友的 好奇心。人在球里面的刺激、过瘾是其它水上娱乐项目无法能感受到的。17水上步行适合不同年龄层次的朋友游玩，据市场调查显示：3-153-15 岁占 65%65% ,15-4015-40 岁占 32%32%，40-6040-60 岁占 3%3%。其中核心消费群年龄是 3-163-16 岁0404、水上三轮车18长（lengthlength ）: 3.20m3.20m宽（WidthWidth ）： 2.0m2.0m

17、高（HightHight ）: 2.0m2.0m （含遮阳棚）满载吃水（FullFull draftdraft）: 0.32m0.32m重量（WeightWeight ） : 75kg75kg乘员（CapacityCapacity ） : 2 2 人颜色：黄绿、黄蓝、红蓝、蓝白等等，可按要求定做用途特点：材质（MaterialMaterial ）：优质玻璃纤维增强塑料是一种以玻璃纤维及其制品 （玻璃布. . 带. .毡. .沙等）作为增强材料, ,用和成树脂作基体的复合材料，表面光滑无裂痕，色调均 匀光洁如镜，色泽鲜艳靓丽，耐腐蚀，耐老化，寿命长，有韧性，不怕撞，结实耐 用、船头装保险杠，船体

18、四周装高弹防撞护舷，皮质方向盘，传动件和棚架所有 金属使用不锈钢制作；时尚娱乐休闲。水上三轮车技术参数:190505、水上单车水上单车技术参数:产品总长总宽型深高度自重吃水乘员价格单人水上单车3.7m136m0.25m 1.6m60kg0.12m 13000双人水上单车3.7m168m0.25m 1.6m125kg 0.12m 25200新款单人水上单车3.7m1.38m0.25m 1.6m65kg0.12m 2300020载重量（公斤）: :单人100100双人17017021航区：公园湖泊船体采用玻璃钢材料制造，质量轻强度高、造型美观、色彩多样，表面采用玻 璃钢树脂胶衣层保护，耐水、耐腐蚀

19、，有效地避免了海水的浸蚀，同时也将维护量降到最低。船体内部采用永久性漂浮物充实，排除了空心轮漏水的可能。并 装有排水螺丝，万一有少量进水，也可以通过打开螺丝，将水排尽。浮筒和踏板采用进口聚乙烯 PEPE 材质，滚塑工艺，一体成型。韧性强，碰撞能够 快速回弹，不变形，高效安全，重量轻，脚蹬不费力，使用寿命长。车架采用国 标级铝合金材质，不易生锈，稳定坚固。优质配件，延长水上自行车使用寿命。1最新设计，使用玻璃钢材料制造，船身轻巧，极不易腐蚀，使用年限在八年 以上。2船身内部使用聚氨脂一次性发泡材料填充，永不沉没，防沉性能极佳，长时 间使用，就算有极少量进水，也可从设计的排水螺栓中排出。3两侧浮筒

20、，即成三体结构，平衡稳定。4采用人工脚踏，齿轮传动螺旋桨驱动系统，不但保护环境，速度还大大提高，为 8 813km/h,13km/h,极具娱乐性。用途特点：水上自行车运动起源于加拿大，惬意、安全，它的车座高度可以调节，车把是赛车型，易于操纵，脚蹬可以前后蹬，前进或是退后一切自如，如果感到疲劳，还可停住脚，在水上“悬浮”，很是悠然自得。水上自行车骑起来很轻便，时速可22达到 8 8 至 1111 公里，但是你却大可不必为它的安全性担心，它绝不会有“翻车” 的危险，而且没有严格的年龄限制，老少皆宜。水上自行车可以单人骑，也可以 把两辆组合到一起，两人配合驾驶，共同前进，体验团结协作的滋味。激光碰碰

21、船技术参数:外型尺寸1.4X1.4（ M）0606、激光碰碰船23净重180 公斤（含 2 块蓄电池重量）24乘员2 人（90KG 以下）速度36 公里/小时功率200W供电DC24v (100AHX2 )转弯半径水深0.6 米用途特点：激光碰碰船是一款高科技水上游乐设备，造型美观，性能卓越，参与感强，可太 阳能充电，充气的外胎使碰撞更加刺激，行进中伴有悦耳的音响系统及多变的灯 光，使其趣味性更强，附有充电功能让电池更好充分利用. 游客可通过方向盘驾 驶战船前后左右运动，船上设有激光枪，水面上设有水雷，击中时目标喷出水柱, 营造出海战气氛，其乐无穷，适应公园湖泊。0707、气皮艇气皮艇技术参数

22、：船身 1 1 个安全大气室 2 2 个底部气门 1 1 个内侧气室 双重保险船身 2 2 个螺旋安全气嘴（1 1 黑色大气嘴 1 1 个透明水晶气嘴）， 船底 2 2 个小气嘴 内侧 1 1 个小气嘴合计：4 4 个透明小气嘴 1 1 个黑色螺旋大气嘴材料：出口高密度 PVCPVC，压纹面25规格：240*145cm240*145cm重量：5 5 公斤承重量：300KG300KG配送：1 1 :塑胶船桨 1 1 对2 2 :一个修补包3 3 :一个韩国式小气泵4 4: 1 1 个螺旋安全气嘴（安装在船上）PVCPVC 厚度最厚的为 0.4mm0.4mm。产品全部采用环保料制作。可在海滨浴场、

23、湖泊及 泳池内玩耍娱乐，休闲纳凉。三、项目投资估算、资金反馈3.13.1、项目投资估算游乐项目设备设施投资估算表：序号设备名称备注数量单价（元）合计（元）1脚踏船机械2050001000002水上滚筒机械203000600003水上步行球机械201200240004水上自行车机械155000750005激光碰碰船充电1570001050006水上三轮车机械205000100000267皮划艇机械63000180008救生艇28000160009救生圈4025100010救生衣5020100011总计5000003.23.2、项目资金反馈根据该水上游乐园项目总面积和建设单位的年收入盈利，可以与政

24、府商议定价为()万元/ /年。四、项目效益评估、经济可行性分析4.14.1、项目效益预测分析0101、年平均票价收入预估A A、水上游乐项目运营有季节条件限制，本项目按平均每年正常运营 6 6 个月， 每月按2525 天，每天按 6 6 个小时计算，水上游乐项目平均每天接待 150150 人次，(其 中包含学生暑假，节假日，周末)，票价平均约 3030 元/ /人/ /次。即每年票价平均总 收入为：6 6 个月*25*25 天*150*150 人次*30*30 元票价=67.5=67.5 万元/ /每年。B B、 茶水饮料零售收入预估约 1 1 万元每年。0202 、年平均支出预估C C、人工

25、工资支出：5 5 人*2200*2200 元/ /人人/月*12*12 月+2+2 万元（平均递增）=15.2=15.2 万元每年。D D、 非人工工资支出：税金 0.80.8 万元约每年，水电费 1.51.5 万元每年，保险费 用 0.70.7 万27元每年， 折旧费 2 2 万元每年， 其他不可预计费用约 1 1 万元每年， 以上相 加等于 6 6 万元每年。0303 、投资效益预估年利润预估 =A+B-C-D=67.5+1-15.2-6=A+B-C-D=67.5+1-15.2-6=47.347.3 万元。4.24.2 、项目可开发市场潜力0101、攸县文化公园是近几年攸县政府重点投资建设

26、工程，打造攸县 第一市民文化休闲公园，地理位置优越，交通便利，是攸县城区中心 城区形象文化公园，是市民休闲理想去处。 20152015 年攸县城区人口达 2525 万，为带动新区开发，提高的城市生活环境质量，满足人民群众 不断提高的生活需要，攸县人民政府决定规划、建设攸州文化公园。0202、旅游业既是服务性行业，在本质上又从属于文化产业。自然风光、人文遗迹、历史积淀、民俗民风无一不被打上文化的印迹，而这些都是需要人性关怀和潜心经营的。文化公园，山水秀丽景色迷人，资源丰度和品位极高，人文积淀厚重，当地民风淳朴，处处洋溢着和 谐之美。本项目不仅引进国内多种流行水陆游乐设施， 而且价格相对 实惠，使

27、项目可持续开发和产品整体营销空间极大， 是一项非常值得为之努力的事业0303、国家逐渐开放二胎政策，未来儿童群体将有所增加，家庭游、亲子游等项目市场空间会不断加大。 由此可以得到结论： 文化公园人 流量及28消费群体非常的可观，本项目可行。4.34.3 、项目营销策略建议0101、网络营销策略：网络团购订票是现在比较流行的消费方式，尤其本游乐项目的主体消费群体为青少年、情侣、家庭。另外，网络传播信息发达，速度快见效好，可以作为本项目的广告传播媒介。0202、会员制：为避免高峰期人流量过大，人次过多，而淡季时期人流量过少，可以采取会员办卡制度，合理安排时间段进行折扣活动，增加营业人次数，折扣活动

28、可以吸引更多除主力消费人群之外的客 户。建议卡的种类分： 暑假月卡、学生团购卡、 家庭套餐卡、情侣卡。0303、举办相关有奖大型活动：首先可以有效推广项目的知名度，其 次，通过活动来向公众展示水上游乐项目的无限乐趣和快乐， 并可以 免费亲身体验， 为发展潜在消费群体打下基础， 成为攸县家喻户晓的 快乐、放松、充满好奇的水上游乐园。五、水上游乐项目安全防范及营救措施5.15.1、项目安全隐患分析 0101、湖面呈长条状，总长度约 400400 米，宽度约 7070 米，湖水面积约 2460024600 平方米。总的说来，湖水面积较大，并且湖中有岛和拱桥会对视线有阻碍，一旦水上游客出现落水等情况可

29、能无法在第一时间发 现、赶到落水点。0202、儿童游乐区域与成人游乐区域湖底未做相应隔开防护栏杆或其 它措施，故29浅水区和成人区只能在水面做隔离和警示标志隔离，若儿童在无家长陪同下游玩可能存在落水或跌入成人深水区的安全隐患。5.25.2、项目安全防范措施0101、本水上乐园以安全第一的原则来防范安全隐患，并向每位消费 客户说明、普及必须注意的安全事项，并坚持每天检查游乐设备器械 是否出现损坏、穿戴安全设施是否完好、救援设备是否可以正常运行 等。0202、游船码头入口设置关卡，未购票者及没有陪护的儿童禁止进入， 湖面周围设立防护网。0303、消费者须穿戴救生衣，儿童必须有成人陪护，否则不予售票

30、。0404、有 3 3 名救生员监护、应急，要求救生员持证上岗，一旦发现紧 急情况立马发出报警信号或吹响营救口哨。安全设施示意表名称数量单位救生衣50 套30救生圈40 套救生艇2 轮救生员3 人监控全范围覆盖网护栏设立300 米（周长）5.35.3、项目营救措施0101、3 3 名或 3 3 名以上（暑假高峰期）救生员实时监控，持证上岗，对 随时可能出现的紧急情况作出迅速判断，保证水上游客安全，快乐， 内心有保障的进行放松游玩消费。0202、设置广播系统、实时监控系统，针对突发事件或突发气象作出 迅速反应，及时告知水上游客突发信息避免因慌乱造成二次事故。0303、营救设备：救生艇、救生衣、救生圈31六、管理体制及人员配备计划0101、管理体制：佩带工作证，人不离岗，持证上岗，明确营业时间 不得迟到早退，设立全勤奖，对优秀员工给予奖励，奖励的形式不限, 可以是水上游乐消费卡、调休假、现金奖励等。培训上岗人员安全意 识，培养水上游乐项目的服务意识和处理紧急情况的能力。0202、本项目的运营管理由湖南省攸县活力水上游乐园项目部组织实 施，该项目部组织架构及人员编制如下：序号部门职位岗位人数1财务部售票员1 人2客服部救生员3 人