县医院岗位廉洁风险点防控表

1、XX县人民医院各科室岗位廉洁风险点防控表职务责任人岗位潜在廉政风险风等缈盼防控措施医院院 长1、XXX1、利用职务便利在财物划 拨、人事变动等活动中为自 己、家人、亲友谋取私利。2、在管理与经营活动中失职 渎职、不作为或者滥用职权。A1、加强党和国家的方针、政 策、法律法规、部门与地方的条 规的学习，加强廉政教育，提高 科学决策管理水平。2、认真履行院长职责，实行 院务公开，加大信息公开力度。3、坚持民主集中制，坚持“三 重一大”决策制度的落实，人事 任免和重大决策经集体讨论商 定。违反规定晋职晋级和提拔 任用干部。B工作中不执行“一岗双责”C医院党 委书记XXX违反廉洁自律相关规定， 违反民

2、主集中制，个人或少数 人决定重大事项；A1、加强廉政教育，提高科学决 策管理水平。2、带头执行廉政准则规定，做 到廉洁勤政。3、认真履行职责，落实党建工 作制度，完成上级党委交给的任 务。4、坚持民主集中制，坚持“三 重一大”决策制度的落实。5、严格执行违法违纪责任追究 办法。1、不带头执行“一岗双 责”；放松世界观改造，价值 取向扭曲，违背科学发展观要 求。2、对职工教育管埋不严， 监管不力，不自觉抵制各种不 正之风；/、着力解决群众反映 的热点问题。C副院长XXXXXXXXX1、在医疗设备、器械、耗 材、试剂、药品、办公用品等 采购中，有收受礼品、礼金、 红包、回扣的风险。2、违反规定不实

3、行政府采 购。A1、加强廉政教育，提高科学 决策管理水平。2、认真履行副院长职责，按 有关规定程序办事，严格遵守各 项规章制度，3、医疗设备、器械、耗材、 试剂、药品、办公用品等采购中 严格按照相关规定执行。4、严格执行廉政准则规定， 做到廉洁勤政。5、坚持民主集中制，坚持“三在参与医院管理、制定制度、分管一定的人事权、 分配 权、晋升晋级的评审权等工作 中不公平公正；B对分管的职工教育管理不 严，监管不力，不自觉抵制各 种/、止之风。C重一大”决策制度的落实，人事 任免和重大决策经集体讨论商 定。6、严格执行违法违纪责任追 究办法。纪委书 记XXX1、“三重f ”决策度的落实2、对信访举报、

4、案件调查 处理等工作不严格履行案件 把关职责，造成严重后果。A1、加强廉政教育，提高科学 决策管理水平。2、秉公执法，不符合规定决 定小办。随时检查工作中存在的 问题并及时纠正。3、严格执行廉政准则规定， 做到廉洁勤政。4、认真履行职责，严格执行 违法违纪责任追究办法。案件办理过程中不公正， 办人情案B对职工教育管埋不严、监 管不力。C办公室XXX1、不严格执行后美规定， 为他人出具虚假材料、证明， 谋取好处。2、在公务接待中，存在少 支多结，虚报冒领，收受回扣 的风险。A1、加强和注意综合能力学 习，防止不廉洁现象发生。2、医院印章、介绍信曲专人 保管，按制度使用。3、严格执行接待、印章、行

5、 文、保密管理制度。医务科XXX在人员接收、调配、培训、 外出会诊等业务活动中， 利用 职务之便，谋取好处的风险。C1、加强廉政建设学习，强化 廉政风险防控意识，加强科内监 督。2、掌握履行职责、制度执行 和监督管理等方圆存在的廉政 风险，制订相应的防范管理措 施。护理部XXX1、在护理人员招聘、考核、 培训、调配等业务活动中，利 用职务之便，谋取好处的风 险。2、在行使护理人员管理权 限时，如护理人员调配、外出 学习安排等出现不公平现象。3、在参与护理设备、物资 采购计划中，接受宴请或拿好 处等。C1、加强学习教育，提图素质。2、在护理人员考核中坚持客 观公正、注重实绩的原则，按照 规定权限

6、、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流 程。医院感 染科XXX在消毒药械申购与推荐等 购销活动中，利用职务之便， 收受好处的风险。C1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办 事，严格执行医院有关规定， 防止出现不廉洁现象发生。医保科XXX1、利用职务之便，对参保 人员就医医疗过程及医务人 员提供诊疗过程监督/、严的 风险。2、对医保病人转院审批不 严的风险。C1、严格按照城镇职工、城镇 居民基本医疗、新农合保险各项 规定执行。2、加强内部管理，严格执行 医院的各项管理制度。保卫科XXX1、在消防器材的购买、维 修

7、时收受当事人好处的风险。2、在行使科室管理权中， 出现不公平的风险。C1、严格落实消防法和器 材招标采购制度。2、严格按照财物制度管理。3、依法合规按程序办事，做 到公正、公开、民主、实事求是。设备科XXX在设备、耗材采购审核中， /、严格把关，或从中谋取私 禾L拿回扣，超常购买，损坏 病人及医院的利益。A1、设备和耗材的采购操作一 定要规范，要公开、公平、公正。2、科室申请购买的各类耗材 （或设备）一定要按审批程序报 院领导审批后才能采购，不能先 斩后关，如为急需，先口头清小 院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提 高个人的防控能力，自觉杜绝各 种诱惑。4、严格遵守医院各项规章制 度

8、，廉洁自律。基建办XXX在零星基建项目中，收受施工 单位现金或财物；默许建设单 位盲目追求高标、超规模，为 施工单位说情、谋利；工程管 理、工程招投标前期、中期和 后期各环节上存在风险点。A1、认真学习法律法规；做到 不请送、不拿回扣；项目施工、 材料采购通过公开招投标，通过 社会监督，主管部门监督方式， 可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理，通过 制度化、规范化的审批手续，多 方审核，互相监督也可有效防控 风险。3、工程一般性材料、设备通 过多家询价、竞价，控制造价。4、严格执行合同付款方法， 严格按工程的预算控制，结算价 的第二方由审核制度。总务科XXX1、制度不完善，岗位职责 不明确

9、，监督/、到位，潜在利 用职务之便谋取私利，以次充 好、偷工减料、虚报领取、假 账假票、收取回扣、好处费、 票据小规范等廉政风险。2、在物资采购中，收受供 应商回扣。超常米购，默许供 应商以次充好、更好采购商 品，谋取/、止当利益。采购员：1、利用职务之便谋取私禾1；在物资采购中，不把好价 格关、质量关，以次充好、偷 工减料、虚报领取、假账假票、 收取回扣、好处费、票据/、规 范等廉政风险。2、不根据临床需求，超常 采购。3、未经审批，擅自通知供 应商发货。A1、认真学习法律法规；做到 不请送、不拿回扣；要通过招标 米购，规范办事，在米购过程的 各个环节公开透明、接受监督。2、物资米购和发放一

10、定要凭 科室计划，并按程序进行审批后 才能采购和发放。3、严格控制和监督各科室物 资的领取和使用情况，杜绝物资 的囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购 流程执行。采购员：1、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。2、严格按照医院物资采购流 程执行。3、物资米购和发放一定要凭 科室计划，并按程序进行审批后 才能采购和发放。财务科XXXXXXXXX科长：1、不遵守职业道德，对职 责范围内的事情小按上级规 定和时限要求办理。2、不认真审核各类票据， 导致不合理开支。3、对所负责的财务管理及 经济业务缺乏经常的监督和 必要的检查，发生不良现象。4、弄虚作假，擅自更改和 伪造各类原始会计凭证，为他 人

11、和自己谋取不止当利益；5、利用职务之便，违反财 务审批程序，支出审核/、严， 发生不廉洁行为。6、擅自设立“小金库”。财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和 伪造各类原始会计凭证，为他 人和自己谋取不止当利益；A科长：1、认真落实资金管理的有美 规定，制定严格的内控制度和明 细的岗位职责，做到责任明确到 人，管理落到实处。2、按程序审核各类原始凭 证、实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保 持良好的职业操守职业道德。4、杜绝“小金库”。加强对 现金、票据、固定资产的管理， 开展定期核查，从日常工作中防 止和杜绝各类不廉洁行为发生。会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采购原始

12、 凭证、实物、明细账相符。2、加强现金管理，记账会计 的银行存款、现金每月与出纳核 对，做到账实相符。3、严格按照会计法的有 关财经法律法规执行，加强内部2、不认真审核各类票据， 不履行监督职能，截留各种现 金收入、公款私用、私设小金 库等挪用舞弊行为。3、票据管理不规范，导致 票据丢失和票款流失。4、/、严格执行财务管理条 例，利用职务之便，积压、私 借、挪用贪污公款。控制。设置岗位间相互监督， 明 确职责分工。从日常工作中防止 和杜绝各类不廉洁行为的发生。4、制定医疗收费管理制度， 当日报表当日结算。药剂科XXXXXXXXX主任：1、在药品米购中，违反药 品管理法及其实施办法 的规定，造成

13、损失。2、违反药品采购管理规 定，收受“回扣”谋取私利。3、违反新药品引进管理规 定，收受“回扣”谋取私利。4、私自为医约代表“统 方”。采购员：1、利用职务之便，违反药 品采购管理规定，收受“回扣” 谋取私利。2、不按规定程 序审批，擅自采购新品种，发 生不廉洁行为。3、私自为医约代表“统 方”。仓管员：1、未经审批，擅自通知供 应商发货。2、对采购回来的药品，不 严格按计划清点，造成药品挤压、过期。3、私自为医约代表“统 方”。A主任：1、严格执行、严格遵守药品 采购人员职业道德规范，提高政 治素质和业务水平，保持良好的 执业情操，提高拒腐防变的自觉 性。2、严格执行药品采购管理制 度，严

14、格执行新药引进管理制 度，严禁采购过程中利用职权谋 取私利。3、在药事管理委员会的监督 下，严格执行药品采购遴选制 度，确定医院药品采购目录，严 格按照医院有关药品采购工作 流程执行采购。药剂科采购员、仓管员：1、加强职业道德教育，严格 遵守医院规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院药品采购目 小米购药口口, £埋制定药口口米购 计划，科室申请购买的药品一定 要按审批程序报院领导审批后 才能米购。严禁米购过程中利用 职权谋取私利。3、加强医院药品使用情况动 态监控工作，严禁“统方”。4、加强廉洁风险教育，提高 个人的防控能力，自觉杜绝各种 诱惑。临床、 医技科 室临床、医 技科室 主任

15、1、超常使用约品和耗材，拿“回扣”。2、在参与科室设备、药品、 物资采购计划中，接受宴请或 拿好处等。B1、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。加强自身学习， 增强廉政意识，筑起第一道思想 道德防线。2、自觉接受监督，不以权谋 私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。各临床 科室各临床 科室医师1、以医谋私，在医疗活动 中，收取病人钱物。为他人开 具假医学证明或虚假医学文 书。2、超常使用约品和耗材， 收取药品、器械商“回扣”。3、擅自外出行医，并私自 收取“会诊费”。B1、严格遵守医院各项规章制 度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒绝回扣、红包、人情治 疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内

16、部 监管力度，增强廉政意识，筑起 A 道思想道德防线。各医技 科室各医技 科室医师1、超常使用耗材，在设备、 耗材、仪器等购销活动中，收 取器械商“回扣”，损害病人 的利益。2、私自收费。B1、严格遵守医院各项规章制 度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、加强法律法规学习和内部 监管力度，提高人员素质。科匕匕育室 功科功能科 主任1、存在私自进行胎儿性别 鉴定的风险。2、超常使用耗材、拿“回 扣”。3、私自收费。B1、不进行胎儿性别的鉴定， 拒绝人情检查、红包、回扣等。2、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。加强自身学习， 增强廉政意识，筑起第一道思想 道德防线。检验科XXX1、在参与科室设备、试剂 采购中，不按规定采购，超常 采购，谋取私利。2、超常使用耗材，拿“回 扣”。3、私自收费。B1、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。2、严格医院试剂管理制度。1、岗位职责：小带头执行 “一岗双责”；利用职务便利 在财物划拨、人事艾动等活动 中谋取私利；在管理与经营活 动中失职渎职、不作为或者滥 用职权；违反规定晋职晋级和 提拔任用