配制酒质量手册

1、xxxx 酒业有限公司质量手册（配制酒）编制人：审核人：批准人：发放号：2013年3 月20 日发布2013年3 月20 日实施xxxx酒业有限公司发布目录1. 质量负责人任命书2. 质量方针、质量目标3. 质量管理组织机构图4. 各部门职责和权限5. 不合格品及纠正措施管理制度6. 设备维修、清洗、消毒管理制度7. 检测设备、计量器具管理制度8. 文件管理制度9. 采购管理制度10. 生产作业指导书11. 生产工艺管理考核办法12. 生产过程关键控制点的管理规定13. 关键控制点生产作业指导书14. 产品质量检验管理制度附录1) 不合格品及纠正措施处理单2) 生产设备一览表3) 设备日常保养

2、记录表4) 设备维修记录5) 检测设备一览表6) 周期检定记录7) 文件发放回收记录8) 采购计划9) 贮存记录10) 浸泡记录11) 勾调记录12) 原料检验记录13) 产品检验报告质量负责人任命书经本公司领导层研究决定， 兹任命 xx 为本公司质量负责人， 并赋予如下职责和权限；a) 负责本公司质量管理体系建立、实施和保持工作；b) 全面负责本公司的质量管理及食品质量安全管理工作；c) 负责向最高管理者汇报质量管理体系运行的业绩，及改进的建议；d) 负责重大不合格的评审和处置及改进措施的跟踪；e) 负责有关质量方面的外部联系。总经理：2012年 12月 12日质量方针、质量目标及部门质量目

3、标一、质量方针：绿色、优质、高效、领先本公司质量方针的意义：a) 绿色是对产品质量和卫生安全性的要求，要求公司所生产的产品是无污染的、无公害的，符合绿色环保的要求；b) 优质是对产品质量和服务质量的要求，要求公司所生产的产品质量是优异的，体现在产品的色、香、味、形及包装等方面；要求对顾客的服务是一流的，热情周到的；c) 高效是对生产和服务的全过程的要求，要求“高效率”、“高效益”；d) 领先是对质量管理体系和产品的科技含量的要求，体现在质量管理、生产工艺、加工设备、加工技术等各个方面保持长期领先性。为了实现方针，必须对质量管理体系各过程给予系统的识别、管理和决策。二、质量目标：成品一次交验合格

4、率98%顾客满意度 85%三、部门质量目标：销售部：顾客满意度85%；行政部：培训合格率90%；采购部：采购材料合格率98%；生产部：设备完好率85%；成品一次交验合格率98% ；质量部：计量器具及时检定率100% ；出厂产品合格率100%xxxx 酒业有限公司- 3 -质量管理组织机构图总经理管理者代表行采生质销政购产量售部部部部部各部门职责和权限总经理a) 负有管理和经营公司的责任，协调处理公司内外部的质量和其他活动，确保公司质量方针和质量目标得以全面贯彻和实施。b) 主持公司的全面工作，根据市场需要，提出公司的发展规划，负责公司经营业务的实现。负责对外签订合同，行使经营决策权和行政指挥权

5、。c) 在质量管理体系中负责制定与发布公司的质量方针，确保质量目标的制定并实施。d) 建立组织、明确组织中各职能部门的职责权限及相互之间的关系，批准公司章程并按章程规定任命各职能部门的负责人。e) 为公司的质量管理体系的建立和提供充分的人力资源，基础设施，适宜的工作环境。f) 任命公司质量负责人，任命管理者代表，并赋予其足够的权限以建立、实施和保持质量管理体系。g) 定期或在适当时机主持管理评审会议，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。h）审查公司财务报表和收支。管理者代表（质量负责人）总经理指定本公司副总经理xxxx 为管理者代表、质量部经理xxxx 为质量负责人，其职责：a) 按照

6、 ISO9001:2008 质量管理体系 - 要求建立、实施和保持本公司的质量管理体系。b) 向总经理报告质量管理体系的绩效，以供管理评审和作为质量管理体系改进的依据。c) 规划、督导进行内部质量体系审核。d)协助总经理组织召开管理评审会议，并向会议报告内部审核的结果，讨论本公司质量管理体系的持续改进。e)就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。行政部a) 是公司推行 ISO9001:2008 质量管理体系的职能部门。b) 负责质量管理体系方面的有关事宜的对外联系。c) 负责公司的行政管理和日常事务， 当好领导的参谋， 协助领导搞好各部门之间的综合协调，督促和检查各项工作的完成情况，建立并完善

7、各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。d) 负责公司的公文、 资料、信息和宣传报道工作， 沟通内外联系， 保证上情下达和下情上报。xxxx 酒业有限公司- 5 -e) 负责公司文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。f) 负责公司组织机构编制的管理。 明确有关人员的职责， 科学定员定编并监督检查执行情况；g) 负责制订公司人力资源规划和人力资源调配。编制公司人力资源年度培训计划和使用计划。h) 负责工作时间的管理，制定适合公司实际的工作制度和休息、休假制度，并指导，督促执行；i) 负责特殊工种持证人员的个人资质建档管理。负责对新员工进行岗前培训；j) 负责编制

8、公司办公用品和办公设备的采购计划。采购部a) 负责组织供方的选择评价工作，确定适合公司的合格供方；b) 负责对供方的业绩进行考核，实行动态管理；c ）负责办公用品、生产用原辅材料采购计划的审核；d）负责办公用品、生产用原辅材料的采购。销售部a) 负责与顾客有关的产品要求的确定；b) 负责组织产品订货单、 经销协议的评审工作；c) 收集市场资料与同行动态；d) 顾客资料的建立与运用；e) 新顾客的开发和跟踪；f) 营业目标的拟订及达成情况的报告；g) 经营计划的编制及实施情况的统计；h) 负责与生产部协调产品实施事宜；i) 负责与生产部协调售后服务事宜，定期进行顾客满意度调查。j) 负责公司采购

9、、发货过程中运输的管理，为采购、生产做好运输服务；生产部a) 编制配制酒生产计划，编制产品生产必须的作业指导书。b) 组织生产安全检查，掌握质量动态，主持重大安全事故的调查分析和处理。c) 完成与顾客签订的产品经销协议，接受顾客的监督、检查，创造精品，树立良好的履约形象，提高公司的市场信誉。d) 组织各产品交接检查，加强对产品质量控制，对其所管的产品质量负责。e) 合理使用生产设备和仪器仪表，负责日常的保管、维护、保养工作。f) 认真积累生产资料，做好检验资料，提交顾客，并配合顾客做好配制酒验收。g) 负责监督生产过程中的进度、质量及文明生产，认真形成记录。h) 负责仓库管理，做好物资收、发、

10、贮存、防护工作，做到帐、物、卡一致；质量部a) 负责收集配制酒有关的国家、行业和制定公司标准；b) 负责配制酒实现的策划、制定与产品实现有关各种技术标准、工艺文件等；c) 负责组织生产部使用的监视和测量设备的检定或校准，确保有关部门使用适宜的监视和测量设备；d) 负责配制酒各个环节的监视和测量，确保配制酒能够满足相关法律法规和顾客要求；e) 在自己的职权范围内组织处理不合格品、检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果；f) 负责组织实施本部门的质量目标，并争取完成。不合格品及纠正措施管理制度一、不合格品的识别1 不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、产品质量、卫生标准等进行检验和试验，被判定为

11、一个或多个质量、卫生指标不符合（未满足）规定要求的产品。2 这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品二、采购产品不合格的控制1 记录：在不合格品及纠正措施处理单上记录不合格品及其后评审、处理的情况。2 不合格品评审A评审时限：发现不合格品后，应在24 小时内完成评审工作。B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。C 评审程序与权限：质量部负责人对不合格品进行评审，明确处置方式。3 不合格品的处置及跟踪 A 拒收由检验员向采购部退交不合格品，说明理由；采购部办理退货，将处理结果（如时间等）通报质量部。B 让步接收

12、由检验员在检验记录上注明让步情况，向采购部移交让步产品；采购部办理入库。三、不合格的半成品及成品1 记录：在不合格品及纠正措施处理单上记载不合格品及其后评审、处理的情况。2 不合格品评审3 评审时限：应在 24 小时内完成评审工作。4 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。5 评审程序与权限：质量部组织评审不合格品，明确处置意见。6 不合格品的处置及跟踪A质量部向车间下达不合格品及纠正措施处理单。xxxx 酒业有限公司- 8 -B 返工的控制质量部应对返工过程进行跟踪指导。车间应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工品进行检验，并记载检验结果。C 报废的控

13、制生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；生产车间每天对废品进行清理、处置，检验员予以监督、见证。四、交付后发现的不合格品1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质量部、生产部。2 质量部组织市场部、生产部、车间的代表共同评审不合格品。3 通过评审，以确定：A 不合格品的性质、影响程度；B 拟采取的措施。4 评审后，市场部与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围召回。5 质量部在不合格品及纠正措施处理单上记载评审、处理结果。五、 纠正措施1 质量部应组织分析不合格品产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。2 质量部应跟踪验证纠正措施的实施效果。3 质量部应在不合格品及

14、纠正措施处理单上做好纠正措施的实施、控制记录。设备维修、清洗、消毒管理制度一、 设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二、 设备归口管理1、生产部建立生产设备一览表，以明确公司所有现存设备的基本信息。2、生产部负责保存设备档案资料，以便于后期的检修、更新。3、生产部应明确各类设备的使用责任人，明确维护、保养、清洗、消毒要求。三、 设备的维修1、当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产车间应组织维修。2、任何设备故障在修复后，生产部均应组织进行验证/ 验收，以确认设备能否正运行（满足工艺、卫生要求）。3、生产部要做好设备维

15、修记录，纳入该设备档案资料。四、设备的清洗消毒1、 生产车间应对生产过程中直接接触的原料、成品的机械设备、容器/ 用具、台架等应定期清洗消毒。2 、清洗消毒时机：A 每天生产完毕后；B 当发现或怀疑设备 / 器具不洁时；C 停产三天以上后，重新开始生产前；D 检修或维修后。3、生产车间指定的责任人实施清洗消毒，车间主管监督、检查。4、 清洗消毒要求A 对设备中可分离、可拆卸的机械件，应分别清洗、消毒。B 清洗消毒基本流程：刮洗冲洗清洗冲洗消毒冲洗保洁待用。C清洗消毒具体作业应执行食品卫生工具设备清洗消毒制度。D每次清洗、消毒后，责任人应做好设备清洗、消毒记录。五、 设备检查每天下班前，车间主管

16、应对设备的完好、清洗、消毒情况进行检查。检测设备、计量器具管理制度一、确定与配置质量部根据本公司产品检测的需求，组织确定并购买相应的检测设备。二、使用前管理质量部建立检测设备一览表，确定编号、校准周期、校准方式等内容。三、校验 / 周期检定的管理1 对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，质量部应送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。2 对在用的检测设备、计量器具，质量部应根据检测设备一览表规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。3 所有经检定或校准的装置，质量部应保存其检定或校准证书等。4 经检定或校准的设备，根据结果给予“合格”、“不合格”等标识。四、使用管理1 应根据检测要

17、求，选择适用的检测器具。2 只能使用有“合格”标识，且有效期内的监测装置。3 检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因保护、搬运和贮存不当，导致受到损坏或检定失效。4 当发现检定失效时，应及时重新送检。文件管理制度一文件分类及编、审、批技术、质量文件编制由质量部组织，质量负责人审核，总经理批准。二文件发放1 针对文件使用领域，确定发放范围，确保有关人员能随时得到所需文件的有效版本。2 收、发双方应在文件发放 / 回收记录表中做好记录。三 文件和资料的更改和收回1 文件如确需更改，应向原编制部门提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。2 原编制部门在拟定更改内容后，按原规定要求审批。3 除明

18、显打印错误的个别字、词外，文件的其他更改均应换页或全部换新。4 审批后的更改文本交应按规定的范围分发、更换。四文件的保管1 各类文件一般应存放处于工作现场，指定专人（如某一执行责任人）保管。2 文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。3 文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管部门增发。4 文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报工厂质量负责人批准，并办理借阅手续。采购管理制度一、基本原则：采购部应确保所采购的原辅材料、包装物，能满足规定要求。二、供应商的选择与评价1 采购部应对供应商进行考察，确定供方能力，控制采购风险。2 合格供应商应符合以下基本

19、要求：A 食品原辅料供方应有有效的营业执照、卫生许可证；B 对实施生产许可证管理的产品，应能出示有效的生产许可证；C 采购品的实物质量应符合相应产品标准、卫生标准要求，能出示相应证明；D 采购品的实物质量应符合本厂原材料采购标准等规定要求。3 采购部根据评价结果，拟订合格供应商名单，并根据供货质量定期考核，及时把关。三、采购文件1采购前，采购部应根据生产需求与库存状况，制订采购计划。2 采购计划应明确货品名称、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。3 采购计划应报总经理审批后实施。4 必要时，对重要或大批量物资的采购，采购部还应与供方签订采购合同。四、采购产品的验证1 采购部应在到货的当天报

20、检，未经检验合格不得投入使用、加工。2检验员按 产品质量检验管理制度实施检验 / 验证，并向采购部通报检验结论。生产作业指导书配制酒生产作业指导书（一）配制酒生产工艺流程图( 二 ) 生产作业要求1、配料A. 目测检查配料有无霉变及异物。B . 按配方要求称取配料并混合均匀。2、浸泡 （关键工序）A. 按配方比例混合配料加入不锈钢浸泡罐或瓦罐中，同时按比例加入原酒并密封好，浸泡3 个月以上。B. 做好浸泡记录 。3 、组合、调制 （关键工序）A. 浸泡成熟后，抽取浸泡罐上层浸泡液，将不同浸泡液进行组合。B. 按产品度数风味要求进行勾调。C. 做好勾调记录。4、贮存 （关键工序）A.勾调好的成品

21、酒贮存在不锈钢贮酒罐中并密封好，贮存时间要求24 小时以上，室温保持 20 30C,至酒体澄清稳定。B. 做好贮存记录。5、过滤A. 灌装前将产品进行过滤；B. 过滤后的成品感官及理化卫生指标须达到产品标准要求。6、灌装 （同配制酒生产作业要求）生产工艺管理考核办法一、各岗位生产人员应严格按照生产作业指导书的要求，进行生产操作。二、在生产过程中，车间主管 应对各工序的生产作业情况进行巡视，以督促操作工严格执行工艺要求，杜绝违章操作。三、工艺纪律检查1 生产部主管 应根据生产运行情况，每月至少对车间组织两次工艺纪律检查，检查时间不固定、不事先通知。2 工艺纪律检查应覆盖所有工序， 并重点对关键工

22、序 /质量控制点加大检查力度， 每周应检查一次。3 检查的内容一般包括：A 是否按作业指导书进行操作。B 是否对工艺参数进行了监控，并做好了监控记录。 C 工艺监控记录填写是否符合准确、完整、及时等。D 在安全管理、现场管理及卫生管理方面，是否符合厂的有关规定。4 生产部主管 对违反工艺的情况应及时责令纠正，必要时予以处罚、下达书面整改要求。生产过程质量管理制度及考核办法一、操作工应经常培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。二、车间主管应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。三、各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加

23、工、不流转。三、生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中的污染及交叉污染。四、在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。五、检验员应按生产作业指导书、检验制度的要求，加强对生产加工质量的检验，认真做好检验记录，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。六、考核1 生产主管应不定期地对生产过程进行抽查，对发现的问题应当场责令整改。2 生产主管应每月向厂质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。3 对发现的突出问题，厂质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，寻求对策，并对有关责任人进行处罚。生产过程关键控制点的管理规定一、应对本厂食品

24、生产过程中关键控制点，进行严格管理，以确保食品质量及安全。二、关键控制点的生产人员应经培训考核合格后，方能上岗，且人员应保持相对稳定。三、对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等方式予以验证，合格后，方能投入使用，验证的重点包括：浸泡过程：原料配比及浸泡时间。 贮存过程： 贮存时间、稳定性。勾调过程：浸泡液配比、酒精度、理化指标。四、 生产主管 应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。五、在 浸泡、贮存 、勾调配制 工序的作业过程中，操作工应严格执行有关的作业指导书的规定，并做好生产监控记录，包括： 浸泡记录、贮存记录 、勾调记录。六、 生产主管 应加强对关键控制点的生产

25、技术指导的频次，并对这些工艺参数进行监控。关键控制点生产作业指导书配制酒关键控制点生产作业指导书1、浸泡 （关键工序）A. 按配方比例将原料加入不锈钢浸泡罐中，同时按要求比例加入原酒并密封好，浸泡3 个月以上。B. 做好 浸泡记录。2、组合、调制 （关键工序）A. 浸泡成熟后，抽取浸泡罐上层浸泡液，将不同浸泡液进行组合。B. 按产品度数风味要求进行勾调。C. 做好 勾调记录 。3、贮存 （关键工序）A.勾兑好的产品贮存在不锈钢贮酒罐中并密封好，贮存时间要求24 小时以上， 使酒体澄清稳定。B. 注意密封，避免酒度降低。C. 注意贮存间室温，要求保持在20 30 C、并注意湿度对存酒的影响。D.

26、 做好 贮存记录 。产品质量检验管理制度一、 原辅材料及包装材料检验制度1 对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验。2检验员应按要求检验每批报检的物料，并做好进货检验记录及台帐。3 应确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。4 对发现的不合格物料，应按 不合格品及纠正措施管理制度的规定予以处理。二、 成品出厂检验制度1 本公司成品在出厂前，应按产品标准的要求，进行出厂检验。2 检验员应在 产品出厂检验报告 上如实记录检验结果。3 检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出厂。4 对不合格品，应执行 不合格品及纠正措施管理制度 。三、 委托检验的计划安排对产品

27、标准要求中的铅、氰化物 等项目， 质量部 组织每六个月 送样一次，委托国家认可的检验机构 进行检验。附录：不合格品报告序号 :产品名称型号规格发生地点发生时间数量不合格描述 :检验员 :日期:评审意见：主管:日期 :处置结果验证：检验员 :日期:不合格品报告序号 :产品名称型号规格发生地点发生时间数量不合格描述 :检验员 :日期:评审意见：主管:日期 :处置结果验证：检验员 :日期:纠正和预防措施处理单序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：年月日原因分析：责任部门负责人：日期：年月日拟采取的纠正措施：责任部门负责人：日期：年月日完成情况：责任部门负责人：日期：年月日验证结果

28、：验证部门负责人：日期：年月日备注：生产设备一览表编号： LGR6.3-03序号： 2013001序号设备设施名称规格型号安装使用场生产日期完好状态数量生产厂及国别所12345678910111213xxxx 酒业有限公司-24 -设备日常保养记录编号：设备名称：规格型号：保养人：年度：年保养内容操作工人每班必须进行的设备日常保养工作，其内容包括：清扫、调整、异音、安全以及电源线老化等情况日期/月份 123456789101112131415161718192021222324252627282930311 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月异常记录注：保养记录在相关格子内记；该天未作保养不做记录；出现故障、异常记，由维修人员检修，维修人员填写设备检维修记录xxxx 酒业有限公司-25 -