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1、医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告此文档为 word 格式,下载后可随意编辑修改2017 年 9 月修订- 1 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告目 录第一章 总 论 .- 9 -§1.1 项目背景.- 9 -§1.1.1 项目名称.- 9 -§1.1.2 承办单位概况 .- 9 -§1.1.3 可研报告编制依据、原则及研究范围. - 10 -§1.1.4 项目提出的理由及过程. - 11 -§1.2 项目概况. - 12 -§1.2.1 拟建地点. - 12 -§1

2、.2.2 建设规模与目标 . - 12 -§1.2.3 项目投入总资金及效益情况 . - 12 -§1.2.4 主要技术经济指标 . - 12 -§1.3 问题及建议 . - 13 -§1.3.1 项目研究工作存在的问题. - 13 -§1.3.2 项目进一步研究建议. - 13 -第二章 需求分析与建设规模 . - 14 -§2.1 需求分析. - 14 -§2.1.1 国内外卫生发展现状. - 14 -§2.1.2 县卫生资源状况 . - 16 -§2.2 建设规模. - 17 -§2.2.

3、1 建设规模方案比选 . - 17 -§2.2.2 推荐规模方案 . - 18 - 2 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告第三章 场址选择 . §3.1 场址现状. §3.1.1 地点及地理位置 .§3.1.2 场址土地权属类别及占地面积 .§3.1.3 现有场址利用情况 . §3.2 场址条件. §3.2.1 地形、地貌条件 .§3.2.2 项目工程地质 .§3.2.3 周边建筑物与环境条件. §3.2.4 交通条件. §3.2.5 社会环境条件 .§3.2.6 公共

4、设施条件 .§3.2.7 征地拆迁条件 .§3.2.8 施工条件. 第四章 建筑工程方案选择. §4.1 建筑设计指导思想与原则 .§4.2 项目总体规划方案. §4.2.1 总平面布置和功能要求. §4.2.2 规划设计方案描述 . §4.2.3 规划设计主要参数 . §4.3 建筑方案. §4.3.1 建筑方案描述 .- 3 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告§4.3.2 主体工程设计 .§4.3.3 建筑设备系统 .§4.3.4 装饰装修设计 .§4.3

5、.5 配套设施. §4.4 主要技术经济指标. 第五章 节能节水措施 . §5.1 节能措施及能耗指标分析 . §5.1.1 设计依据. §5.1.2 节能措施. §5.1.3 能耗指标分析 . §5.2 节水措施及水耗指标分析 . §5.2.1 节水措施. §5.2.2 水耗指标分析 . 第六章 环境影响评价 . §6.1 项目场址环境现状. §6.1.1 空气环境质量现状 . §6.2 项目建设与营运对环境的影响. §6.2.1 项目建设对环境的影响. §6.2

6、.2 项目营运对环境的影响. §6.3 环境保护措施 .§6.3.1 污水治理方案 . §6.3.2 固体废物治理方案 . - 4 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告§6.3.3 绿化措施. §6.4 环境保护设施与投入. §6.5 环境影响评价 .第七章 安全卫生消防 . §7.1 危害因素及危害程度分析 . §7.1.1 建设期的危害要素 . §7.1.2 运营期危害要素 .§7.2 安全措施. §7.2.1 施工安全措施 . §7.2.2 运营安全措施 . 

7、67;7.3 卫生措施. §7.4 消防设施. §7.4.1 消防建筑设计 . §7.4.2 消防给排水设计 .第八章 工程招标投标 . §8.1 招标范围. §8.2 招标组织形式 .§8.3 招标工作流程 .§8.4 招标方式. 第九章 组织机构与人力资源配置. §9.1 组织机构与职能划分. §9.1.1 项目建设阶段组织机构设置 .- 5 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告§9.1.2 建后运行管理 .§9.2 人力资源配置 .第十章 项目实施进度 . §10.

8、1 建设工期 . §10.2 项目实施进度安排 .§10.3 项目实施进度表. 第十一章 投资估算及资金等措 .§11.1 投资估算 . §11.1.1 投资估算依据 . §11.1.2 建设投资估算 . §11.1.3 投资估算表 . §11.2 资金筹措方式与来源 .第十二章 财务评价 . §12.1 财务评价基础数据选择 . §12.2 财务收入支出预测 .§12.2.1 服务收入估算 . §12.2.2 服务成本估算 . §12.3 财务评价指标. §12.

9、3.1 单位功能投资 . §12.3.2 单位功能运营成本. 第十三章 社会评价 . §13.1 项目对社会的影响分析 . - 6 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告§13.1.1 项目建设将有效缓解当地看病难问题 .§13.1.2 项目建设有效拉动区域内需. §13.2 项目对所在地区互适性分析. §13.2.1 不同利益群体对项目的态度及参与程度. §13.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度. §13.2.3 地方文化状况对项目的适应程度. §13.3 社会评价结论. 第十四章 研究结论与建

10、议. §14.1 推荐方案的总体描述 .§14.1.1 项目建设的必要性. §14.1.2 项目建设规模 . §14.1.3 场址选择方案 . §14.1.4 项目主要建设内容. §14.1.5 环境保护 .§14.1.6 投资估算及资金筹措. §14.1.7 项目实施进度安排. §14.2 结论与建议 . 1、附件: /附件无,作为提交参考( 1 )医院组织机构代码证( 2 )医院事业单位法人证书( 3 )医院医疗机构执业许可证(4)医院土地使用证- 7 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告( 5

11、)法定代表人任命书、公民身份证复印件( 6)项目建议书的立项批复文件(7)环保部门对项目环境影响的审批文件( 8 )项目资金来源的承诺证明2、附表:( 1 )医院门诊综合楼改扩建方案表( 2 )医院门诊综合楼改扩建项目投资估算汇总表3、附图:( 1 )医院鸟瞰图( 2 )医院平面图效果图( 3 )医院门诊综合楼改扩建效果图(4)医院总平面图( 5 )医院门诊综合楼正立面图( 6 )医院门诊综合楼背立面图( 7 )医院门诊综合楼左侧立面图( 8 )医院门诊综合楼右侧立面图( 9 )医院门诊综合楼剖面图( 10)医院门诊综合楼改扩建 17 层平面图- 8 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告第

12、一章 总 论§1.1 项目背景§1.1.1 项目名称项目名称:医院门诊综合楼改扩建工程§1.1.2 承办单位概况1、医院基本情况医院始建于 1950 年, 是全县唯一集医疗急救、 预防保健、 科研教学、 社区服务于一体的二级甲等综合医院, 医院占地面积 3.6 万平方米。 有住 院楼 1 栋,建筑面积 11800 平方米;有门诊(急诊)综合楼 1 栋,建筑面积 3198.61 平方米;有行政(医技)综合楼 1 栋,建筑面积 2250 平方米。拥有 固定资产 5000 万元,有德国西门子CT、意大利百胜彩超、全自动生化分 析仪、 500MAX 光机、胃镜、麻醉机等万

13、元以上医疗设备 30 余台(件)。2008 年底,实际开放床位 332 张,全院在岗职工 349 人,其中医护 人员 245 人,医护人员中高级技术职称 39 人,中级技术职称 103 人,有 执业医师(含助理执业医师) 98 人,注册执业护士 143 人。2008 年医院业务收入 4200 万元,全年门诊(急诊)20 余万人次,年 收治住院病人 12000 余人次,平均住院天数 11.2 天,病床使用率 91%。医院是全州唯一的 “以病人为中心, 文明优质服务”二级示范医院和 全国“百姓放心示范医院”,连续 6 届 12 年荣获省级“文明单位”称号, 2002 年、 2004 年荣获省级“最

14、佳文明单位”称号, 2005 年荣获全国“精 神文明建设先进单位”称号。2、项目负责人简介及医院技术支持和人才状况 此处根据实际编写。3、医院运行管理医院管理实行院党委领导下的院长负责制。医院医疗康复服务实行专- 9 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告家委员会指导下的专家负责制。医院管理全面实施下列原则:分工明确, 责权清晰;专家负责,层层把关;病人至上,热情周到;竞争上岗,择优 聘任。 医院坚持贯彻可持续发展战略, 既注重提高职工福利待遇, 又注重 医院积累发展。§1.1.3 可研报告编制依据、原则及研究范围1、编制依据(1) 关于深化医药卫生体制改革的意见 ;(2) 某某省

15、卫生事业发展“十一五”规划(鄂政发2007 73 号);(3) 省发改委、省卫生厅关于编报基础医疗卫生服务体系2013 年建 设项目中央专项资金投资计划的紧急通知;(4) 县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要;(5) 县“十一五”农村卫生服务体系发展规划 ;(6) 国家住房和城乡建设部、国家发改委关于批准发布综合医院建 设标准的通知(建标2008164 号);(7) 国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究报告 编制指南(试用版)的通知 (计办投资200215 号);(8) 国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数 的通知(发改投资20061325 号);(9) 项目

16、业主提供的有关基础资料;(10) 项目研究人员现场了解的其他资料。2、编制原则应坚持以人为本、 方便患者的原则, 在满足各项功能需要的同时, 注 意改善患者的就医条件和员工的工作条件, 做到功能合理、 流程科学、 安 全卫生、经济适用。应合理利用原有设施,厉行节约,避免浪费。按照立足当前、 考虑发展、 适度超前的原则, 根据当地卫生事业发展 规划的要求和建设单位的实际情况, 做好可行性研究报告的论证、 编制工- 10 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告作。在技术可行、 经济合理的前提下,充分采用新技术、新材料, 贯彻节 能方针,保护环境,提高项目的社会效益和经济效益。§1.1.

17、4 项目提出的理由及过程1、项目提出的理由人人享有卫生保健, 全民族健康素质的不断提高, 是社会主义现代化 建设的重要目标, 是人民生活质量改善的主要标志, 是社会主义精神文明 建设的重要内容, 是经济和社会可持续发展的重要保障。 当前卫生事业的 发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应, 卫生投入不足, 资源配臵 不够合理。目前,我国政府以拉动内需为重拳出击的拯救经济阻击战正在进行, 惠及 13 亿百姓的医药卫生体制改革方案也即将出台。此次医改成败的关 键, 是能否出台一个确保政府主导的公益性长久性医疗保障制度, 而核心 是如何增加对医疗卫生的投入以及改善管理体系。加大对公立医院的房 屋、

18、设备等基础设施建设, 不仅可以减少医院经营风险, 缓解医院发展困 难,改善医务人员待遇, 而且可以缓解看病难、看病贵。 这种对医疗等重 要民生设施的优先投入其见效程度要远比在其他领域的投入来得快、受欢 迎。2、项目提出的过程为深入贯彻中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定 ,实现 决定 所提出的奋斗目标, 某某省人民政府制订了 某某省卫生事业发 展“十一五”规划 ,规划要求加强农村卫生服务网络和能力建设。规划 了 49 所县级综合医院的房屋设备等基础设施建设,医院门诊综合楼改扩 建工程被纳入规划。县委、县政府多次召开专题会议研究县的卫生事业,并组织编制了县 “十一五”农村卫生服务体系发展规划

19、 ,县政府多次医院门诊综合楼改- 11 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告扩建工程建设方案,组建了工作专班,加紧落实建设工程的各项工作。§1.2 项目概况§1.2.1 拟建地点项目拟建地区为某某省县。建设地点为县高乐山镇,位于县城中心。§1.2.2 建设规模与目标医院门诊综合楼改扩建工程建设规模为: 总建筑面积为 8407m2,其中, 改建原门诊楼 1 栋,建筑面积 2985m2;扩建门诊综合楼 1 栋,建筑面积 5422m2 ,结构形式为框架结构 ,内设急诊部、门诊部、医技科室、预防保 健室及健康体检中心。§1.2.3 项目投入总资金及效益情况项

20、目总投资 1968 万元,其中,建筑工程费 1163 万元,建筑设备费 493 万元,安装工程费 81 万元,工程建设其它费用 92 万元,预备费 139 万元。该项目完成后,年医治门(急)诊病人、医技检查 20 万人次,年门 诊、医技服务收入为 1700 万元,将有效缓解当地看病难问题。§1.2.4 主要技术经济指标1、全院病床编制数:300 张;2、床均建筑面积:80 平方米/床;3、急诊部占总建筑面积的比例 3%;4、门诊部占总建筑面积的比例 15%;5、医技科室占总建筑面积的比例 27%;6、预防保健用房指标: 20 平方米/人;7、绿地覆盖率:30.0%;8、占地面积:15

21、41.25平方米,其中,原门诊楼占地面积 645.94 平 方米,扩建综合楼占地面积 895.31 平方米;9、门诊综合楼总建筑面积 8407 平方米,其中,原门诊楼改建面积- 12 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告2985 平方米,扩建综合楼面积 5422 平方米;10、项目总投资 1968 万元;11、年门诊服务、医技检查收入为 1700 万元;12、单位功能投资 98.40 元/人次;13、单位运营成本 59.5 元/人次。§1.3 问题及建议§1.3.1 项目研究工作存在的问题国家安排专项资金建设门诊综合楼项目给县的卫生事业带来了千载 难逢的机遇。 但是在项

22、目建成后的运行管理也带来挑战, 本研究报告尚未 对建后管理工作深入研究。§1.3.2 项目进一步研究建议建议项目业主组织专班对同类地区成熟的门诊综合楼进行深入考察, 并结合实际制订建后运行管理模式。- 13 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告第2章第二章 需求分析与建设规模§2.1 需求分析§2.1.1 国内外卫生发展现状1、市场规模及增长潜力分析中国为世界人口大国,医疗卫生市场潜在规模无疑为世界数一、数二。 到 2002 年底,中国总人口接近 13 亿,占世界总人口的1/4,综合国力排 世界前十名。 我国医疗总体规模达到 4300 亿元人民币,年增长率为5

23、%左 右, 随着城乡居民生活水平和医疗保健需求的提高, 医疗保险覆盖范围的 扩大,这一数字将以每年 10以上的速度增长,因此,从人口角度看我 国医疗卫生市场规模和增长潜力巨大。但我国人均公共卫生资源与经济发 展水平不相适应,中央公共财政投入严重不足。世界卫生组织在 2000 年 的 “世界卫生报告”中,中国在191 个国家的卫生系统中排名 188 位, 在 世界上属于最低一档。 研究表明, 非洲最穷的一些国家都要比中国的人均 卫生支出水平高出一倍。我国年人均医疗消费只有 40 美元,与发达国家 的人均医疗费平均 2619 美元相比,相差 65 倍;在医疗产业发达的美国, 年人均医疗消费达 42

24、71 美元,为我国的 130 倍。发达国家平均医疗消费 占国民生产总值的 14%,而我国医疗消费总额仅占国民生产总值 5.1%,比 我国高出三倍。我国 2000 年卫生占中央财政支出 11% ,与发达国家也存 在相当大差距。总之,无论是人均医疗消费支出、医疗消费总额占 GDP 的比重、中央公共财政支出都表明我国医疗投入与中国的综合国力世界前 10 名的排名位臵严重不相称。 这表明中国医疗卫生市场投资的潜力较大。2、需求增长分析随着经济发展、 科技进步以及人民生活水平的提高, 人民群众对改善 卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。 工业化、 城市化、 人口老- 14 -医院门诊综合楼改扩建工

25、程可行性研究报告龄化进程加快, 与生态环境、 生活方式相关的卫生问题日益加重, 慢性非 传染性疾病患病率上升。 一些传染病、 地方病仍危害着人民健康, 有些新 的传染病对人民健康构成重大威胁。 2001 年,全国医院、卫生院总诊疗 人次数为 20.87 亿次, 2002 年为 21.5 亿次,上升 0.63 亿次; 2001 年, 全国医院、卫生院入院人数 5464 万人, 2002 年为 5991 万人,上升 527 万。这一切要求我国卫生事业有一个大的发展与提高。3、国家医疗支付能力分析我国卫生服务弹性系数趋于合理, 医疗费用支付能力进一步增强。 卫 生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同增

26、长率之间的比值。据国 际资料,加拿大为1.36,日本为 1.45,法国为 1.68,英国为 1.80,意大 利为 1.85,德国为 1.91,美国为 1.95,荷兰为 1.99,瑞典为 2.07,西 班牙为 2.32。这表明世界上许多国家的卫生总费用增长速度都快于国民 经济的增长速度。 我国 19782000 年间,卫生服务弹性系数平均为1.2, 也就是说,国内生产总值每增长,卫生总费用相应增长1.2。卫生 服务弹性系数由 1995 年的 2.5 降到 2001 年的 1.11。这说明,近年 来我国卫生总投入的增长速度略快于国民经济增长速度,总体上是比较合 理的。未来 10 到 20 年我国经

27、济能够继续保持 8%增长速度,国家共公卫 生总费用占 GDP 的比例保持在 5%左右的增长速度,我国的医疗支付能力 将能保持持续的增长。2、个人医疗支付能力分析城镇居民可支配收入增长速度高于人均医疗费用增长速度。城镇居民 可支配收入由 2000 年的 7.95 上升到 2002 年的 17.98,同期人均医疗费 用增长速度由 13.80 减速到 8.01。城镇居民可支配收入与人均医疗费用 的弹性系数由 1.74 降低到 0.45。这说明居民用于医疗的支出能力增强。 以健康观念为主导的新型生活方式已经替代了温饱型的生活方式,人们不 仅关注从调整膳食结构入手提高健康水平,而且更舍得在保健卫生上加大

28、- 15 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告投资。据卫生部门统计,与90 年代初期相比, 2000 年我国人均卫生总费 用增加 3.9 倍,社会卫生支出增加 2.4 倍,居民个人卫生支出增加 7.36 倍。§2.1.2 县卫生资源状况县的卫生总体水平在全省处于中等偏下的水平。县按 36 万户籍人口 县级城市的级别配臵医疗资源, 总体水平不高, 远远不能适应现代化城市 发展的对高水平医疗的需求。1、卫生机构至 2008 年底,全县已取得医疗机构执业许可证的医疗机构有 45 家, 其中二级甲等医院 1 家,中医院 1 家,县妇幼保健院 1 家;乡镇卫生院11 家,村卫生室 15 家

29、,诊所 14 家。全县设有疾病预防控制中心、 卫生监督 局各 1 家。2、床位及卫生技术人员至 2008 年底,全县共有病床 752 张,其中县级综合医院 321 张,县 级中医院 80 张,县级妇幼保健院 28 张,乡镇医疗机构 323 张。每千人拥有 床位数 2.035 张。现有卫生技术人员 911 人, 其中执业医师(含助理执业医师)390 人, 平均每千人拥有医师 1.08 人;注册执业护士 338 人,平均每千人拥有护 士 0.94 人。3、医疗设备和卫生服务状况截止 2008 年末, 全县医疗卫生机构拥有固定资产 5611 万元, 县级医 院拥有全身螺旋 CT、大型 X 光机、彩色

30、 B 超、高压氧舱等大型先进医疗 设备, 能开展二甲医院各类业务, 一般疾病均可在县内得到有效治疗。 乡 镇卫生院拥有 B 超(部分拥有彩超)、X 光线、生化仪、血尿分析仪等医 疗设备, 能开展一甲医院各科业务, 并承担农村公共卫生监督、 村卫生室 管理等职能。- 16 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告2008 年全县医疗卫生机构总业务收入 5903 万元,全年门诊 53 万人 次,住院 2 万人次,平均住院天数 8.15 天,病床使用率 71.39%。4、卫生费用全县卫生事业费 2008 年为 1116 万元,占当年全县财政预算支出的 8%,人均卫生经费 31 元,财政预算支出低于全

31、国平均水平。说明政府财 政支出不能跟上社会发展对卫生资源的需求。5、初级卫生保健基层卫生组织健全, 全县有乡镇卫生院及村级医疗点 317 个, 社区卫 生(健康)服务机构 5 个,形成布局较合理功能基本齐全的城乡医疗保 健机构,能获得基本卫生保健服务。6、职工基本医疗保险与合作医疗。 “十五”期间市、 乡镇对公费医疗、 劳保医疗进行了不同程度的改革, 推广实施不同形式的医疗保险制度、 农 村推广多种形式的合作医疗制度。 目前全县参加基本医疗保险的职工人数 为 1 万多人。至 2008 年底,全县农村合作医疗参合率 93%。§2.2 建设规模§2.2.1 建设规模方案比选1、

32、建设规模确定的依据根据住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会二八年九月五日 批准发布的综合医院建设标准( 2008 年修订版)和省发改委、省卫 生厅关于编报基础医疗卫生服务体系2013 年建设项目中央专项资金投资 计划的紧急通知要求确定建设规模。七项设施的床均建筑面积指标按 80 平方米/床计算(300 床), 其中, 急诊部占总建筑面积的比例按 3%; 门诊部占总建筑面积的比例按 15%; 医 技科室占总建筑面积的比例按 27%。预防保健用房的建筑面积,应按编制内每位预防保健工作人员 20 平 方米配臵。- 17 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告2、床位数的确定县 2007 年户籍总

33、人口 36.95 万人,根据省发改委、省卫生厅关于编 报基础医疗卫生服务体系 2013 年建设项目中央专项资金投资计划的紧急 通知规定: 3050 万人县医院床位数不超过 300 张的要求,本项目床位 编制数按 300 床计算。3、建筑面积计算综合医院建设标准( 2008 年修订版)规定急诊部、门诊部、住 院部、 医技科室、 保障系统、 行政管理和院内生活用房等七项设施的床均建筑面积指标 =床位数× 80m2/床 =300 床×80m2/床=24000 m2。急诊部建筑面积=七项设施建筑面积×3%=24000 m2 ×3%=720m2门诊部建筑面积=七项

34、设施建筑面积×15%=24000 m2 ×15%=3600m2医技科室建筑面积=七项设施建筑面积×27%=24000 m2 ×27%=6480m2院内预防保健用房建筑面积=20 平方米/人×2 人=40m2健康体检中心。根据县实际, 需增加建筑面积 200m2。§2.2.2 推荐规模方案项目各类用房建设规模推荐方案序号 部 门1 急诊部2 门诊部3 医技科室4 预防保健建设 现有 需新 实际建设规模标准 规模 增面积 合计 改建 扩建7202985 1335 298536008407 54226480 1500 498040 40-

35、18 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告5 健康体检 200 2006 合 计 11040 4485 6555 8407 2985 5422根据医院实际需要和现有基础, 本项目推荐建设规模方案为:改造现有五层门诊(急诊)楼 1 栋,改造后建筑面积 2985m2;连接现有门诊(急诊) 楼扩建七层门诊综合楼 5430m2。项目实际建设总规模为 8407m2,其中,改建面积 2985 m2,扩建面积5422m2。- 19 -医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告第3章第三章 场址选择§3.1 场址现状§3.1.1 地点及地理位臵项目地点为县。 县位于某某省西南部, 地处武陵

36、山区中部, 属云贵高 原东延部分, 毗邻渝、 川、 湘、 黔四省市。 县东部与恩施市、 宣恩县接壤, 东南与来凤县交界,西部与南部同重庆市黔江区毗邻,北部与利川市相连。 地理座标为东经 108°3708至 109°2008, 北纬 29°1928至 30°254。 东西宽 68.95 公里, 南北长 80.375 公里, 全县土地总面积 2550 平方公里。全县辖 10 个乡镇 1 个区工委, 288 个村,总人口 36.58 万人。医院门诊综合楼改扩建工程建设场址位于医院内, 场地平坦, 土石方 开挖量小;场区地下无文物及矿产压覆;根据相邻地质资料和地区经验, 场区内无不良地质,在

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