产品检验与实验控制程序

1、1 / 61.目的对产品质量形成过程按规定进行检验和试验，确保经过检验和试验合格的原材料/零部件、过程和最终产品才能投产、转序和交付。2.适用范围本程序规定了产品检验职责，内容和方法。本程序适用于对采购产品、过程产品和最终产品特性进行监视和测量。3.引用文件ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001:2000的特定要求4.术语本程序引用于GB/T19000- 2000质量管理体系基础和术语 和管 理手册的有关术语。5.职责5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责编制检验规程和检验指导书；负责实施协作配套件进货检验、过程检验以及产品最终检验。

2、5.2技术开发部负责实施功能试验和材料性能实验。2 / 65.3分厂所有操作工负责本程序所规定的自检。6.工作流程责任单 位工作内容记录3 / 66.1 原材料/零部件进货检验质量部 外协检 验班6.1.1 接收供应商出具的“收发清单”，并按 原材料、外协件检验规程和规定抽取样件，在规定的期限，检验卡片实施以下检验，相关 的试验要求由实验室按实验室管理程序进 行：检验员a）验证供应商的自检报告及原材料的质量证明 等资料是否齐全。b）几何尺寸的结果；c）实验中心提交的金相、 理化等报告单的结果。6.1.2 按照检验和试验结果， 合格的在“收发清 单”上盖章。6.1.3 对于公司未能实施的理化项目

3、则按检验 文件或质量技术协议规定的年度外委及顾客冋 意的其他方法要求执行。质量部6.1.4 每年度对 A、B 级供应商实施质量管理体 系和产品现场审核，审核细则具体参见供应 商质量能力评定准则。6.1.5 一旦出现因生产急需而来不及检验和试 验而放行使用的原材料外购外协件，按以下程 序处理；紧急（例外）放行申请单质量部a）填写紧急（例外）放行申请单；质量部b）部长批准，必要时由副总经理批准；质量部c）紧急（例外）放仃申请单式一联：分厂、质量部、物资管理部”各一联凭此单办理领料、 发料手续；使用部 门d）接到紧急放行的产品，用紧急例外标签/标记 做好标识；检验员e）做好记录，标识应留到产品质量得

4、到确认为 止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立 即追回和更换；4 / 6检验员f）对紧急放行的产品跟踪，一旦发现不合格，立即停止并按不合格品控制程序，经检验合 格，方可办理入库手续。6.2 过程检验和试验操作工6.2.1 按操作指导书实施首检、自检，将检验情况记录于“自控记录”，做好相应状态标识。自控记 录检验员6.2.2 对首检产品进行确认， 并填写“检杳员- 检记录,合格并在首检件上打好绿色标记后操 作工方可生产。检杳员 三检记 录6.2.3 按照检验规程规定要求，对生产过程进行 巡回检验,并填与在 检杳员二检记录检杳员 三检记 录操作工6.2.4 当操作指导书中有特殊特性控制要求时，

5、 操作工按照初始能力确定的控制界限实施控制 图。检验员6.2.5 巡检控制图的趋势，对出现不稳定现象应 及时指出并指导操作工调整， 必要时重新作过 程能力分析。操作工6.2.6 在过程中一旦发现不合格，应及时通知检验员或车间班组长。检验员6.2.67 对发现的不合格及时进行隔离标识和记 录，进行分析、判定，具体见不合格品控制 程序和检验和试验状态控制程序。质量部6.3 最终检验和试验6.3.1 所有的检验和试验项目包括：a）进货检验和试验；b）过程检验和试验；c）紧急/例外放行的项目检验和试验；以上检验项目均已完成， 且满足规定的要求后， 才能进行最终检验和试验。检验员6.3.2 按照检验指导

6、书，对产品实施最终检验和 试验，填写“产品检验记录单”。产品检 验记录 单5 / 6633 经过了规定的检验和试验， 对符合规定 要求的产品， 签发合格证予以放行，并填写“入 库通知单”，总装产品入成品库、制造产品入中 间库。6.3.4 未经验证的产品一律不准放行。质量部6.3.5 按照产品审核程序执行产品审核。质量部6.3.6当合同要求时， 顾客或第三方代表将与质 量部 起进行现场认可，则该产品需在认可合 格或认可中发现的质量问题已得到解决后才能 交付。销售部6.4 例外放行6.4.1 根据实际状况，确定有必要申请例外放行 时，申请部门应填写“紧急 （例外） 放行申请 单”， 按 6.1.5条款执行，并经顾客同意。紧急（例外）放行申请单质量部6.5 检验和试验记录检验员6.5.1 检验和试验记录应清楚表明产品是否已 按规定的验收标准通过了检验和试验，并经检 验员和试验员签名确认。质量部6.5.2 所有记录按记录控制程序进行管理。6.5.3 对未检验和试验后的产品进行状态标识， 具体参见检验和试验状态控制程序6.6 全尺寸检验和性能试验质量部6.6.1 对新产品在质量策划阶段按顾客要求进 行全尺寸检验和性能试验。6.6.2 对批量生产产品，按控制计划规定实施检 验和试验。 顾客要求时必须另行提交， 并经