企业安全生产标准化考评检查表

1、1 / 50朝阳区工业企业安全生产标准化活动考评检查表主要内容第一部分：安全管理1.1 安全生产方针与目标（101 表）序 号条款主要内容考评方法应 得分实 得分1安全生产方针（1） 有最高管理者签发的文件化的安全生产方针（2） 安全生产方针传达到全体员工，张贴在显著位置（3） 定期评审安全生产方针的适宜性，至少每年一次（4） 安全生产方针要有针对性，易于理解结合相关项目 考评，一项不合 格扣 2 分102安全生产目标（1） 每年都设立文件化的安全生产目标与指标（2） 安全生产目标与指标要进行层层分解（3） 安全生产目标与安全生产方针保持一致性（4） 安全生产目标与指标要保证完成结合相关项目

2、考评，一项不合 格扣 2 分101.2 安全生产责任制（102 表）序 号条款主要内容考评方法应 得分实 得分1主要负责人 安全生产职责（1） 建立、健全并督促洛实安全生产责任制（2） 组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程（3） 保证安全生产投入的有效实施（4） 设立安全管理机构或人员（5） 召开安全会议，研究安全生产的重大问题（6） 督促、 检查安全生产工作， 及时消除事 故隐患（7） 组织制定并实施事故应急救援预案（8） 及时、如实报告事故和职业病病例结合相关项 目考评，一项 不合格扣 1 分52有关职能部门 安全生产职责（1） 设备、动力部门（2） 技术、工艺、设计部门（3） 生

3、产、调度部门（4） 人事、劳资、教育部门查文本及履 行情况，少一 个部门或一 处不合格扣 182 / 50（5） 计划、财务部门（6） 供应、储运和销售部门（7） 消防、保卫部门分3各级各类人员安全生产职责（1） 分管负责人（2） 安全管理机构负责人（3） 专职/兼职安全管理人员（4） 车间主任（分厂厂长）/有关职能部门 负责人（2） 班组长（工段长）（3） 各岗位员工查文本及履 行情况，少一 级或一处不 合格扣 2 分121.3 安全生产规章制度（103 表）序 号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全生产规章 制度应制订以下安全生产规章制度，并有 效执行（1） 安全生产教育和培训制度（2）

4、 安全生产会议制度（3） 安全生产检查及事故隐患整改制度（4） 较大危险因素生产经营场所、设备和设施的安全管理制度（5） 危险作业审批管理制度（6） 劳动防护用品配备和管理制度（7） 安全生产奖励和惩罚制度（8） 伤亡事故和职业病报告和管理制度（9） 安全生产“三同时”管理制度（10）相关方安全管理制度（11）危险源管理制度（12）女工劳动保护规定（13）特种设备安全管理制度查文本，少一 种扣 1 分；结 合现场查证，一种执行不力 扣 1 分151.4 安全管理机构与人员（104 表）序 号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全牛 产管理 网络（1） 企业建有统一协调安全的安全管理网络。（2）

5、 各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员， 且履行职责。（3） 企业、 车间、 班组三级工会履 行监督职能。主要考评三级管理网络的建立情况。 查文 件设置及网络 图，无安全管 理网络不得 分， 执行不力 扣 3 分73 / 502安全管 理机构(1)矿山、建筑施工单位和危险物 品生产、经营、储存单位，以及从 业人员超过 300 人的生产经营单位， 应设置安全生产管理机构(2)安全生产管理机构应有机构编 制，能独立履行安全管理职能，有 相对独立的考核权查机构设置文件， 没有机构 不得分， 机构 执仃不力扣 3 分73安全生 产管理 人员(1) 管理人员年龄、文化程度、业 务能力符

6、合需要(2)各生产车间应有车间和班组两 级专职或兼职安全员查人员任命文件， 人员不足 扣2 分； 人员 老化、不符合 业务需要扣 2 分61.5 安全生产教育和培训(105 表)序 号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全教育培训的内容(1)安全生产法律、法规和管理制 度(2 )安全技术操作规程和岗位安全 技术要求(3) 安全防护装置、设施、工具的 维护、使用要求(4) 劳动保护用品的穿戴要求(5) 事故防范意识、技能、应急措 施，以及自救互救知识(6) 工伤事故和职业病案例少一种内容全扣62安全教育培训学时要求(1 )生产经营单位主要负责人接受 安全教育每年不少于 8 学时(2 )从业人员接

7、受安王教冃每年不 少于 8 学时(3 )安全管理人员接受安全教育每 年不少于 8 学时(4) 新职工，包括实习、代培人员 接受安全教育不少于 24 学时(5)转换工种、 离岗 6 个月以上人 员接受安全教育不少于 4 学时(6) 从事新技术、新设备、新工乙 和新材料人员接受安全教育不少于 4 学时发现一处不合格全扣53特种作业人员安全培训要求(1 )必须接受当地政府组织的专业 安全技术培训，取得特种作业资格证 后，方可上岗作业(2 )每两年参加当地政府组织的特 种作业复训一人不符合扣2 分44 / 50(3 )企业应定期组织厂内特种作业 人员安全教育培训4转工种、复工 人员安全培训 要求(1

8、)转换工种，或离岗超过一年以 上重新上冈人员上冈前应接受安全 教育(2 )转换工种、复工人员应进行车 间、班组安全教育一人不符合全扣35“四新”人员 安全培训要求(1) 凡接触新技术、新工乙、新设 备和新材料的作业人员，上岗前应接 受安全教育(2)“四新”人员的安全教育应有针对性地进行(3) 教育效果应有测试成绩一人不符合全扣36全员安全教育 要求每年应组织一线员工参加安全教育 活动全员教育效果应有测试成绩一人不符合全扣37其它形式的 安全教育要求(1) 企业根据安全工作的需要，还 应开展以下形式的安全教育：1) 中层及中层以上干部安全教育2) 班组长安全教育3) 违章及事故人员安全教育4)有

9、毒有害作业人员职业健康教育5) 应急救援人员培训与演练6) 外来相关方人员安全教育(2) 应有教育计划、教育内容、教 育记录中要有受教育人和教育人签 字(3) 教育应覆盖全部教育对象，不 得有遗漏一人不符合扣2 分41.6 工伤事故与职业病处理(106 表)序 号条款主要内容考评方法应得分实得分1参加工伤社会 保险所有从业人员都应参加工伤社会保 险少一人扣 1 分32工伤事故目标 管理(1)应确定工伤事故控制指标，并 进行分解(2)对工伤事故控制指标的完成情 况应进行考核、评比，对有关单位应 进行奖励和处罚发生死亡事 故或重伤事 故超标全扣23按“四不放过”处理工伤事故(1)不查清工伤事故和职

10、业病原因 不放过查事故处理报告，少一个35 / 50和职业病(2) 不查明工伤事故和职业病性质 和责任不放过(3) 不处理事故责任者不放过(4) 不采取防范措施不放过不放过扣 2 分4原始档案工伤事故和职业病处理应建立档案。查档案资料， 少一种或不完善扣 1 分21.7 “三同时”安全管理(107)序 号条款主要内容考评方法应得分实得分1管理范围(1) 新建、扩建、改建等建设项目(2) 大型技术改造项目(3)米用新材料、新技术、新工乙、 新设备少一项全扣22设计阶段(1 )在编制初步设计、施工设计文 件时，应同时编写劳动安全卫生专 篇(2)劳动安全卫生专篇的内容应 确保安全生产和职业健康效果查

11、文本，有一 处不合格扣 2 分33施工阶段(1 )严格按设计要求和施工图纸施 工，确保职业安全健康防护设施与主 体工程同时施工(2)建设项目在试运行时，应同时 调试职业安全健康设施，并记录其运 行状况、效果、检测数据、存在问题 等查施工记录，有一处不合格 全扣14验收阶段(1 )需要经过安全性预评价的建设 项目，在正式验收前应进行劳动安全 卫生预评价，对提出问题应按期整改(2 )对一般建设项目，应依据劳 动安全卫生专篇进行验收，验收情 况应记录在案。(3)生产、储存危险物品的建设项 目,应进行安全条件认证和安全评价查验收报告，有一项不合格 扣 2分41.8 安全投入(108 表)序 号条款主要

12、内容考评方法应得分实得分1安全措施费用投入范围安全措施费用应专项用于下列安全 生产事项：(1)安全技术措施工程建设(2 )安全设备、设施的购置、更新 和维护(3)安全生产宣传、教育和培训查项目清单，一处不符合全 扣26 / 50（4） 劳动防护用品配备（5） 其它保障安全生产的项目2计划的编制安全健康技术措施项目编制内容，应 符合安全健康的实际需要现场查证，一 处不合格全扣13安全健康技术 措施资金提取（1） 应有明确的资金来源的文件。（2） 有确定的提取比例和方法。（3） 按规定比例提取安措费用。提取不足或不能说明情况全扣34安全健康技术 措施的完成情 况（1 ） 每个安全健康技术措施项目都

13、 要有项目内容、责任单位、责任人、 实施进度、完成时间和费用支出情况（2 ） 项目完成后应有验收手续和运 行情况评价一项未按期完成扣 2 分41.9 危险源管理（109 表）序 号条款主要内容考评方法应得分实得分1危险源识别危险源识别应以工作岗位为单元进 行，至少每年组织一次。遗漏一处扣 1 分32危险源管理与 控制来自 中国最大的 资料库下载（1 ）应制订危险源管理制度，包括 安全检查、隐患整改、告知、标识及 控制措施等内容（2） 对危险源采取分级管理（3） 对危险源定期进行检测、评估、监控，米取技术控制、人的行为控制 和管理控制等控制措施（4） 岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项一处不合格扣1 分23重大危险源管 理（1）重大危险源的识别依据：按照 GB18218重大危险源辩识识别重大危险源（2 ） 生产经营