01环境和危害因素识别与评价控制程序

1、M西气东输二线管道工程（西段）合同号：EPC程序文件环境和危害因素识别与评价控制程序编 码X2-W-M-QH-PF-0001X2-W-M-QH-PF-0001C08.04.29初步使用赵广锋莫春山葛书义:版本日期文件状态EPC 起草人EPC 校审人EPC 批准人 监理审核人监理批准人中国石油天然气管道局西气东输二线工程西段EPC 项目经理部目的 .2适用范围 .2职责 .2工作程序 .2环境和危害因素的识别范围 .环境和危害因素识别方法 .环境和危害因素识别步骤 .环境和危害因素的评价 . .重要环境因素和重大危害因素的管理 .环境和危害因素的更新 . 6相关文件 .6记录 .612344.1

2、4.24.34.44.54.6561目的最大限度地识别出在施工生产活动中环境和危害因素，并评价重大危害因素和确定重要环境因素，使其及时更新，从而进行有效控制。2适用范围本程序适用于西气东输二线管道工程西段 EPC 项目部及其分包商的施工生产（服务）范围内的环境、危害因素识别与评价。3职责3.1Q/HSEQ/HSE 部是本程序的归口管理部门。负责组织、指导和监督危害因素和环境因素的识别与评价。3.2各职能部室负责本部室所涉及的危害因素和环境因素的识别与评价。3.3各分包商负责对施工生产（服务）活动的环境和危害因素的识别和评价，并将评价和确认出的重大危害和重要环境因素上报 EPCEPC 项目部 Q

3、/HSEQ/HSE 部。管理者代表负责重大危害和重要环境因素的审批。4工作程序4.1环境和危害因素的识别范围4.1.14.1.1 管理体系覆盖范围中的危害和影响。4.1.24.1.2 所使用的产品、服务中可以施加影响的因素。4.1.34.1.3 识别危害因素和环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态。主要包括以下几种情况：4.1.3.14.1.3.1 常规和非常规的工作环境及操作条件。4.1324.132 事故及潜在的紧急情况，包括来自: 产品（材料）的包装缺陷。结构失效。气候、地球物理及其他外部自然灾害。人为因素，包括违反 HSEHSE 管理体系要求。4.133

4、4.133 丢弃、废弃、拆除与处理。4.1.3.44.1.3.4 以往活动遗留下来的潜在危害和影响。4.1.44.1.4 识别危害因素和环境因素要考虑以下几种类型:环境因素的识别危害因素的识别向大气的排放车辆、机械、起重等伤害向水体的排放物体打击向土地的排放高处坠落废物污染物触电、烫伤能源使用火灾与爆炸原材料和自然资源的消耗中毒和窒息社区性问题辐射其他其他4.2环境和危害因素识别方法危害和环境因素识别采用工艺流程分析、现场调查、标准对照、问卷调查等方法或互相结 合方法。4.3环境和危害因素识别步骤4.3.14.3.1Q/HSEQ/HSE 部每年组织 EPCEPC 项目部各职能部室和各分包商进行

5、危害因素和环境因素识别 工作。4.3.24.3.2 各职能部室组织人员对本部室的环境和风险因素进行识别，汇总后填写环境和危害因素清单，并及时上报 Q/HSEQ/HSE 部。4.3.34.3.3 各分包商将危害因素调查表和环境因素调查表下发，组织相关人员对环境和风险因素进行识别，并填写危害因素调查表和环境因素调查表，汇总后填写环 境和危害因素清单经主管领导审批后，上报 EPCEPC 项目部 Q/HSEQ/HSE 部。4.4环境和危害因素的评价4.4.14.4.1对危害因素和环境因素的评价一般采用是非判断法、矩阵法和打分法或互相结合方法进行。重要环境因素的确定依据风险评价矩阵表进行，重大危害因素的

6、评价依据打分法进行。4.4.1.14.4.1.1 重要环境因素的确定矩阵图分类违反 法律 法规标准 要求“三废”排放安全隐患或危害 员工健康浪 费生相 关方 关注分级环境影 响大环境影 响小噪声污染环境影 响大环境影 响小资源能源态影响加强管理或优化操作 可改进或控制改进的方案技术可行，由低费方案近期改进有难度（技术 不成熟及中费方案）没有改进可能性（没有成熟技术或咼费方案）OOOOOOOO 重要环境因素 一般环境因素O未来控制环境因素4.4.1.24.4.1.2 重大危害因素的评价1 1）危险因素分值列表：（LEQLEQLEC分值可能性分值频繁程度分值后果的严重程度10完全可以预料10连续1

7、00大灾难/多人死亡6相当可能6工作时间内40灾难/数人死亡3可能，但不经常3每周一次15非常严重/一人死亡1可能性小/完全意外2每月一次7严重/重伤0.5很不可能/可以设想1每年几次3重大/致残0.2极不可能0.5非常罕见1引人注目/需要救护0.1实际不可能2 2）危险等级可根据以下确定：（D=DD=D E EXC C）分值危险程度等级 320极其危险，不能继续工作重大160320高度危险，需要立即整改重大70 160显著危险，需要有明确的管理方案中等20 70一般危险，需要加强意识培训，需要引起关注轻微 20稍有危险，可以接受轻微442442 EPCEPC 项目部各职能部室、各分包商依据法

8、律法规及其它要求和上述方法对识别出的 环境和危害因素进行确定和评价，填写重要环境因素和重大危害因素清单，经主管领导审批后，上报 EPCEPC 项目部 Q/HSEQ/HSE 部。598Q/HSEQ/HSE 部组织有资格、能力的专业人员，依据法律法规及其它要求从上报的重要环 境和重大危害因素中确定、评价出项目部重要环境和重大危害因素，报管理者代表审核批 准后，以文件下发。4.4.34.4.3 重要环境因素和重大危害因素确定和评价工作在工程开工前应进行一次，在工程施 工中根据工程或环境的变更要重新进行确定与评价。4.5重要环境因素和重大危害因素的管理4.5.14.5.1 对 EPCEPC 项目部确定

9、、评价出的重要环境因素和重大危害因素实行分级管理。列入 EPCEPC项目部控制的重要环境因素和重大危害因素，由Q/HSEQ/HSE 部组织相关职能部室、各分包商制定风险削减控制措施，经管理者代表审批后方可实施，EPCEPC 项目部 Q/HSEQ/HSE 部对实施情况进行监督验证。4.5.24.5.2 未列入 EPCEPC 项目部控制的重要环境因素和重大危害因素，由各分包商自行组织制定 风险削减控制措施，经本单位主管领导审批后，予以实施，本单位Q/HSEQ/HSE 部门负责对实施情况进行监督。4.5.34.5.3 对无法直接通过运行控制的重大环境和危害因素，Q/HSEQ/HSE 部监督其制定相应

10、的应急准备和响应计划，执行应急准备和响应控制程序。4.6 环境和危害因素的更新4.6.14.6.1 通常情况下， 每年对环境和危害因素重新识别和评价。 当出现以下情况时应及时更 新：1)1) 有关的环境及职业安全健康的法律法规及要求发生变化时。2)2) 重大环境污染和健康安全事故发生后。基础办公设施发生变化时。办公区域迁址或有新项目开工前。管理评审要求时。顾客和相关方提出抱怨或合理要求。发生其他重大变化时。462462 发生上述任一情况时，由 Q/HSEQ/HSE 部(或各分包商)组织相关职能部门在一周内对发 生变化的活动的环境和危害因素进行识别、 评价，及时修正环境和危害因素清单 及重 要环境因素和重大危害因素清单，经管理者代表审批后，由 EPCEPC目部 Q/HSEQ/HSE 部将重 要环境因素和重大危害因素清单发放到相关职能部室和各分包商，将旧清单收回，执行文件和资料控制程序 。由于重要环境因素和重大危害因素的更新， 引起的文件变更， 执行变更管理程序 有关规定。5相关文件环境和危害因素削减措施控制程序文件和资料控制程序应急准备和响应控制程序变更管理程序6记录6.l LY/HSEJL5.3.1-01 危险因素调查表6.2 LY/HSEJL