整合体系程序文件记录表格

1、贵州建工集团第xxx建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记 录 表 格编 号： GZXXJ-JL-2005版 本： A0受控状态： 发放编号： 31 工程技术部 贵州建工集团第xxx建筑工程公司 发布记录表格清单序号记录表格名称1GZXXJ-JL-01-01-2005文件发文登记表2GZXXJ-JL-01-02-2005文件收文登记表3GZXXJ-JL-01-03-2005文件清单4GZXXJ-JL-01-04-2005管理体系文件汇总一览表5GZXXJ-JL-01-05-2005管理体系文件更改通知单6GZXXJ-JL-01-06-2005会议签到簿7GZXXJ-JL-02

2、-01-2005文件资料目录8GZXXJ-JL-03-01-2005环境因素清单9GZXXJ-JL-03-02-2005环境因素汇总评价表10GZXXJ-JL-03-03-2005重要环境因素清单11GZXXJ-JL-04-01-2005危险源与风险评价结果一览表12GZXXJ-JL-04-02-2005重大危险源清单13GZXXJ-JL-04-03-2005危险源清单14GZXXJ-JL-05-01-2005环境/职业健康安全检查记录15GZXXJ-JL-05-02-2005管理体系运行检查记录16GZXXJ-JL-06-01-2005法律、法规/规范、标准清单17GZXXJ-JL-07-0

3、1-2005内（外）部沟通记录18GZXXJ-JL-07-02-2005信息交流单19GZXXJ-JL-09-01-2005合同评审记录(共两页)20GZXXJ-JL-09-02-2005合同实施评审记录21GZXXJ-JL-09-03-2005工程招标文件评审记录22GZXXJ-JL-09-04-2005工程投标文件评审记录23GZXXJ-JL-09-05-2005顾客满意度调查记录24GZXXJ-JL-09-06-2005工程合同登记表25GZXXJ-JL-10-01-2005 培训计划26GZXXJ-JL-10-02-2005 培训登记表27GZXXJ-JL-10-03-2005人员资格

4、鉴定表28GZXXJ-JL-10-04-2005培训计划执行情况表29GZXXJ-JL-10-05-2005工程供方考核登记表30GZXXJ-JL-10-06-2005合格工程供方名册31GZXXJ-JL-10-07-2005劳务需用计划表32GZXXJ-JL-10-08-2005劳务供方考核登记表33GZXXJ-JL-10-09-2005合格劳务供方登记表34GZXXJ-JL-11-01-2005检测测量和试验设备台帐35GZXXJ-JL-11-02-2005检测设备检定计划表36GZXXJ-JL-13-01-2005项目施工设备配备计划37GZXXJ-JL-13-02-2005机械设备台帐

5、38GZXXJ-JL-13-03-2005施工设备技术状况与安装验收单（砼、砂浆拌合机械类）39GZXXJ-JL-13-03-2005施工设备技术状况与安装验收单（钢筋加工机械类）40GZXXJ-JL-13-03-2005施工设备技术状况与安装验收单（焊接机械类）41GZXXJ-JL-13-03-2005施工设备技术状况与安装验收单（木工机械类）42GZXXJ-JL-13-03-2005塔式起重机安装质量验收表43GZXXJ-JL-13-03-2005施工外用电梯安装质量验收表44GZXXJ-JL-13-03-2005型钢物料提升机安装质量验收表45GZXXJ-JL-13-04-2005机械设

6、备检查表46GZXXJ-JL-13-05-2005机械设备维修记录47GZXXJ-JL-14-01-2005供应厂商评价表48GZXXJ-JL-14-02-2005合格供应商花名册49GZXXJ-JL-14-03-2005供应商业绩评价表50GZXXJ-JL-14-04-2005 材料采购计划51GZXXJ-JL-14-05-2005物资采购登记台账52GZXXJ-JL-14-06-2005物资验证记录53GZXXJ-JL-14-07-2005物资验证不合格处理记录54GZXXJ-JL-15-01-2005开工报告55GZXXJ-JL-15-02-2005竣工报告56GZXXJ-JL-15-0

7、3-2005图纸会审记录（共三页）57GZXXJ-JL-15-04-2005施工技术交底58GZXXJ-JL-15-05-2005技术联系单59GZXXJ-JL-15-06-2005工程技术签证单60GZXXJ-JL-15-07-2005工序交接记录61GZXXJ-JL-15-08-2005工程回访计划62GZXXJ-JL-15-09-2005工程回访记录63GZXXJ-JL-15-10-2005工程保修记录64GZXXJ-JL-15-11-2005月生产计划表65GZXXJ-JL-15-12-2005生产计划执行情况表66GZXXJ-JL-15-13-2005施工日志（公司统一印刷）67GZ

8、XXJ-JL-16-01-2005水（电）量消耗节超情况报表68GZXXJ-JL-16-02-2005材料消耗节超情况表69GZXXJ-JL-17-01-2005化学危险品登记台账70GZXXJ-JL-17-02-2005再利用固体废弃物台账71GZXXJ-JL-18-01-2005废弃物清单及处理记录72GZXXJ-JL-20-01-2005环境劳动保护实施情况检查表73GZXXJ-JL-20-02-2005重大危险源控制方式一览表 74GZXXJ-JL-20-03-2005重要环境因素控制方式一览表75GZXXJ-JL-21-01-2005新工人入场登记表76GZXXJ-JL-21-02-

9、2005 （ 级）安全教育登记表77GZXXJ-JL-21-03-2005特种作业人员登记表78GZXXJ-JL-21-04-2005安全教育考核记录79GZXXJ-JL-21-05-2005安全技术交底记录80GZXXJ-JL-21-06-2005变换工种工人安全教育记录81GZXXJ-JL-21-07-2005重大事故隐患整改通知书82GZXXJ-JL-21-08-2005安全检查、整改委托书83GZXXJ-JL-21-09-2005违章处理登记表84GZXXJ-JL-21-10-2005安全防护设施交接验收记录85GZXXJ-JL-21-11-2005安全用品验收记录86GZXXJ-JL

10、-21-12-2005建筑系统企业职工伤亡事故快报报表87GZXXJ-JL-22-01-2005劳保用品发放记录88GZXXJ-JL-24-01-2005不符合项通知单89GZXXJ-JL-24-02-2005纠正/预防措施记录90GZXXJ-JL-26-01-2005质量检查记录91GZXXJ-JL-26-02-2005质量整改回函92GZXXJ-JL-26-03-2005工程质量服务顾客投诉台账93GZXXJ-JL-27-01-2005重点施加影响相关方一览表94GZXXJ-JL-27-02-2005对相关方环境和职业健康安全的要求95GZXXJ-JL-28-01-2005内部审核（实施）

11、计划96GZXXJ-JL-28-02-2005内部审核检查表97GZXXJ-JL-28-03-2005 会议纪要98GZXXJ-JL-28-04-2005不符合项报告99GZXXJ-JL-28-05-2005内部审核报告100GZXXJ-JL-29-01-2005管理评审计划101GZXXJ-JL-29-02-2005管理评审报告(共两页)102GZXXJ-JL-30-01-2005数据分析运用记录103GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准GZxxxxJ-JL-01-01-2005 文 件 发 文 登 记 表登记（部门）： 制表：序号文 件 名 称文件号收文单位日期签收人备

12、注说明：本表适用于公司各部门和项目部。GZXXJ-JL-01-02-2005文 件 收 文 登 记 表登记（部门）： 制表：序号文 件 名 称文件号来文单位日期备 注说明：本表适用于公司各部门和项目部。GZXXJ-JL-23-02-2009文 件 清 单登记部门： 编号：序号文件编号文 件 名 称备 注说明：本表适用于登记公司管理体系文件等受控文件。GZXXJ-JL-01-04-2005管理体系文件汇总一览表登记部门： 制表：序号文 件 名 称版次状态数量（套）其 中备注编号修改次发出回收销毁余存说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。GZXXJ-JL-01-05-

13、2005管理体系文件更改通知单登记部门： 审批： 记录人：文件编号修改前状态修改后状态原文件条款修改后条款修改日期备 注版本修改次版本修改次说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。GZXXJ-JL-01-06-2005会 议 签 到 簿会议名称及内容:主持单位或负责人: 时间: 年 月 日 地点:参 加 人 员序号姓 名单 位联系 职 称1234567891011121314151617 GZXXJ-JL-02-01-2005文 件 资 料 目 录单位（部门）： 第 页 共 页编号文 件 资 料 名 称份 数备 注说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录

14、，适用于公司各部门和项目部。GZXXJ-JL-03-01-2005 环境因素清单编制单位： 审批： 日期： 第 页共 页 序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态责任部门备注 GZXXJ-JL-03-02-2005 环境因素汇总评价表 编号：序号活动、产品或服务环境因素各项评分n是否重要环境因素ABCDEF 编制单位： 审批： 日期： 第 页共 页GZXXJ-JL-03-03-2005 重要环境因素清单 编号：序号活动、产品或服务重要环境因 素环境影响时态/状态控 制方 式备注编制单位： 审批： 日期： 第 页共 页GZXXJ-JL-04-01-2005危险源与风险评价结果一览表部门/单

15、位： 编号： 序号作业活动危险因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别备注LECD部门领导/项目经理： 填表人： 日期：GZXXJ-JL-04-02-2005重 大 危 险 源 清 单编号：序号活动、产品或服务重大危险源可能产生的后果控制方法责任部门备注 日期： GZXXJ-JL-04-03-2005危 险 源 清 单 编号：序号活动、产品或服务危险源可能产生的后果责任部门备注 编制日期： GZXXJ-JL-05-01-2005环境/职业健康安全检查记录 编号：项目名称检查内容存在问题整改要求整改措施工程负责人检查人员复查结果复 查 人复查时间GZXXJ-JL-05-02-2005 管理体

16、系运行检查记录 编号：受检部门（单位）检查人员一、 管理方针的宣贯1、管理人员知晓情况 2、操作人员知晓情况 二、 管理目标的分解1、是否分解到部门（单位） 2、是否分解到人（岗位） 3、管理目标的实现情况 三、 管理方案的制定1、是否制定有管理方案 2、是否有可操作性 3、是否实施 四、 应急预案的制定1、是否制定了应急预案 2、应急预案是否可行 3、是否对应急预案进行了演练 4、应急预案中的物资准备是否到位 存在问题的原因：检查人员：整改计划： 制定人员：年 月 日注：在“”内以“”表示符合要求，以“×”不符合要求。GZXXJ-JL-06-01-2005法律、法规/规范、标准清单

17、登记部门： 登记人： 第 页 共 页序号文 件 名 称编 号数量使用单位（个人）登记日期备 注说明：1.本表适用于公司各部门和项目部。2.要求分类登记，以便于查阅。3.要求登记现行有效版本。GZXXJ-JL-07-01-2005内（外）部沟通记录记录单位： 记录人： 编号：沟通单位接触人员沟通方式沟通日期沟通内容反馈意见整改措施整改复查说明：1）沟通内容包括质量、环境、职业健康安全问题，相关方投诉等方面问题。2）适用于公司各部门和项目部。GZXXJ-JL-07-02-2005信息交流单 编 号：部门信息来源方接收人填表人填表日期信息描述是否要求答复要（ ）不要（ ）处理期限（ ）天内处理意见信

18、息受理部门负责人： 日期：批准主管领导： 日期：说明:本表适用于各部门GZXXJ-JL-09-01-2005 （共二表 第一表）合同评审记录建设单位： 编 号：工程名称合同类别评审时间参加评审人员姓 名职 务职 称签 名姓 名职 务职 称签 名评审内容工程概况（工程名称、结构、建筑面积、包括主要分部工程内容、质量要求、工期、工程造价、承包方式等）评审意见合同内容是否清楚各项条款是否可接受合同是否还存在争议备 注说明：1）字迹清楚,有具体内容，由经营部负责人审核，分管领导审批。2）合同评审由公司经营部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。3）合同及评审记录由经营部建档管理。4）合同类别

19、是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等GZXXJ-JL-09-01-2005 （共二表 第二表）合同评审记录 编 号： 工程质量工期保证措施施工材料供应办法、材料物资质量控制措施和施工机械保证措施： 发言人（签名）：技术力量、施工工期保证措施： 发言人（签名）：施工资金资源保证措施 发言人（签名）：审批人： 记录：评审日期：说明：1）工程质量保证措施和施工工期保证措施要求有实际数据和具体内容。 GZXXJ-JL-09-02-2005合同实施评审记录建设单位： 施工单位： 合同编号：工程名称评审时间参加评审人员姓 名职 务职 称姓 名职 务职 称会议内容（评审合同实施情况）施工进度及顾客

20、满意情况生产计划执行及顾客代表（或监理）的反馈意见：工程质量施工过程质量控制及分项分部质量评定，以及是否发生质量事故：材料（设备）供应情况能否满足施工需要：存在问题改进措施项目负责人记录人说明：本表由项目部负责组织填写。GZXXJ-JL-09-03-2005工程招标文件评审记录表招 标 单 位评 审 时 间工 程 名 称主 持 人投标具备条件记 录 人评审要点1、招标文件的合法性和可靠性2、招标文件（图纸）是否齐全3、招标文件各项要求能否满足4、明确是否参加投标部 门姓 名职 务评 审 意 见评审结论审核: 审批: 年 月 日说明：1、评审发言记录附表后。 2、内容多，不受栏目空格限制，可另页

21、附后。 3、由经营部负责人审核，公司与管理经理审批。GZXXJ-JL-09-04-2005工程投标文件评审记录表招 标 单 位评 审 时 间工 程 名 称主 持 人组织评审部门记 录 人评审要点1、 投标文件内容是否明确,是否满足招标规定要求；2、 投标文件中对质量、工期等承诺能否兑现承诺；3、 工程报价是否合理；4、 投标文件是否齐全并符合要求；5、 其他规定和承诺。部 门姓 名职 务评 审 意 见评审结论审核: 审批: 年 月 日说明：1、评审发言记录附表后。 2、内容多，不受栏目空格限制，可另页附后。 3、由经营部负责人审核，公司与管理经理审批。GZXXJ-JL-09-05-2005顾客

22、满意度调查记录调查单位： 记录： 编号：建设单位施工单位工程名称调查方式调查人员调查日期尊敬的顾客您好，为了更好的为您提供服务，持续改进我们的管理水平，请您对下列内容进行评价，并盖章后回函我公司，谢谢合作！工程质量： 满意（ ） 较满意（ ） 不满意（ ）施工进度： 满意（ ） 较满意（ ） 不满意（ ）劳动保护： 满意（ ） 较满意（ ） 不满意（ ）环境管理： 满意（ ） 较满意（ ） 不满意（ ）服 务； 满意（ ） 较满意（ ） 不满意（ ）顾客建议评价结果复查人：说明：1）顾客满意度调查由公司经营部负责，项目部配合实施。2）由经营部负责人审核，及时向管理者代表或经理汇报；3）由经营部

23、负责及时沟通，并作好复查记录。GZXXJ-JL-09-06-2005工程合同登记表登记单位（部门）： 登记： 编号：序号工程名称结构类型层数建筑面积合同造价工程地点签订日期合同开工日 期合同竣工日 期备 注说明：本表由公司经营部负责填写，经营部负责人审核。GZXXJ-JL-10-01-2005 培训计划编制单位： 制表： 日期： 年 月 日培训方式：培训对象：培训目的：培训时间培训内容培训地点授课人说明：本表由组织培训部门编制，由主管领导审批。GZXXJ-JL-10-02-2005 培训人员登记表登记单位： 登记人： 登记日期： 年 月 日序号姓 名性别职务(工种)培训方式培训时间培训单位培训

24、内容持证情况说明：1.本表由主持培训部门填写。 2.持证是指特种作业证、职称证、上岗证等GZXXJ-JL-10-03-2005人员资格鉴定表 编 号：姓 名性别年龄学历职称出 生 年 月参加工作时间现有资格证书现 岗 位主要工作经历培训经历能力考核部门领导：鉴定意见 满足资格要求，继续上岗。 不满足资格要求，需要进行培训。 不满足资格要求，调整工作岗位。劳动人事部门（盖章）GZXXJ-JL-10-04-2005培训计划执行情况表制表单位： 制表： 填表日期： 年 月 日序号培训班或培训内容培训方式培训人数培训单位培训日期培训考核方式说明：本表按培训计划的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。GZXXJ-JL-10-05-2005工程供方考核登记表考核单位： 考核日期： 年 月 日企业名称单位地址企业性质经营范围法人姓名联系 技术力量状况施工机械设备状况以往工作业绩工程名称建设单位开竣工时间工程地点质量情况评审意见审核人考核人说明：由项目部负责考核，表内填不完的内容和相关证明材料附后。本表由项目部保存备查。报企管部备案。GZXXJ-JL-10-06-2005合格工程供方名册审核人： 制表：序号合格分包方名称分包工程名称联系人电 话备 注说明：1）本表根据工程分承包方考核记录填写，并与各项部