友诚热力公司运行管理制度规程

1、隰县友诚热力有限公司运行管理制度二。一二年七月目录办公区规章制度，,，3财务室规章制度,3办公室规章制度,，,19磅房规章制度,20库房规章制度,21热源厂规章制度，,，22锅炉房规章制度,22控制室规章制度,29抢修队规章制度,35化验室规章制度,50软化室规章制度,53煤场规章制度,54渣场规章制度,55泵房规章制度,56配电室规章制度,59仓库规章制度,65换热站规章制度,66财务管理制度第一章总则第一条目的为了加强本公司的经济管理和财务管理；搞好成本核算；合理运用企业的资金；严格履行手续；杜绝财务管理中的漏洞；创造良好的经济效益。根据会计法和供热企业财务管理制度，特制定了本公司的财务管

2、理制度。第二条企业财务管理的基本原则建立健全企业内部财务管理办法和内部会计控制规范， 真实反映企业资产、 负债、损益的状况，依法缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。第三条职责（一）企业财务管理的基本任务是：不断提高财务人员的职业技能，强化财务收支的计划、成本控制、会计核算、经营分析和下达各项财务指标并对执行情况进行监督和考核工作。（二）努力筹集筹措资金，提高资金（资产）的利润率和经济效益。（三）财务部门负责公司的财务管理和会计核算工作，编制各项报表并及上报集团公司。（四）负责本企业各项税款的计算、报表、缴交及代缴税款的义务和权力以及各种证、执照的年检工作。第二章财务预算和管理第四条生产部门应

3、根据生产经营情况，在每一年度的第四季度末编制下一年度的成本计划。财务对各部门的计划汇总后，编制出切合实际的公司总体年度财务成本计划，提交总公司经理审批后下发。财务负责对年度财务成本计划的执行情况进行考核与监督。对考核当中出现的问题，应在下一年工作当中加以改进。第五条热费收缴计划由财务部、经营部根据公司的整体经营情况、供热面积、入网面积、热费收缴率共同编制每月的收费报表，并上报集团计划部门。第三章财务审批管理第六条审批责任各审批部门，审批人员要认真严格按法律法规要求审查、审核、审批、验收。确保每项经济业务事项的真实性、完整性，若出现违反现象，所涉及到审批人员都负有连带责任，处理办法，按情节轻重，

4、按有关规定处理，违法的应追究法律责任。如有不合理票据，财务有权予以拒签。第七条审批程序（一）原材料（煤）采购报销审批程序1 1.借款程序根据年度生产计划以及工程量，由保管员填写借款单，由主管供热的领导签署采购额度，财务部长审核后报总经理审批。超当月资金使用计划的也需报总经理审批。2,2,采购入库程序根据化验人员化验单煤质打卡后，由负责煤炭采购的人员签字，经主管供热的领导审批后，到财务部办理入库核销手续。月末，根据实际消耗量，办理出库手续，出库时必须由使用单位负责人签字。（二）水电费支出审批程序每月月底，由能管员会同水、电部门、看表人员一起，根据当月表数核对后，经财会与能管员核对电量及水吨数后，

5、经财务部长审批，报总经理审批后，方可付款。（三）公司月初根据日常生产经营发生的办公费、修理费、低值易耗品等费用报计划，由各部门负责人签批，经财务部长审批，报总经理审批，方可购入。（四）劳务费结算审批程序1.1.根据国家关于工资总额组成的规定，遵守用工手续，协助综合部控制工资标准是否超支。结算时应根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资单，办理代扣款项。2,2,劳务费结算必须根据各基层单位报工，由各基层单位负责人签字，经财务部长签字，报总经理审批，方可发放。审核后，出纳人员提取现金，组织发放。发放的工资、奖金，必须由领款人签名或盖章，及时装订工资单，编号保管。3.3.根据工资结算单，正确编

6、制工资分配表，填制记账凭证，并按国家规定计提职工福利费、工会经费、职工教育经费、劳动保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等基金的提取。(五)开发建设项目审批程序1,1,工程款审批程序(1)(1)工程前期费用审批，由经办人持协议、发票等相关手续，经经办人、部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。(2)(2)工程项目部门，在支付供应商定金时，第一笔以借款形式支付，应由经办人、部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。(3)(3)工程价款的支付。根据工程合同、工程预算支付工程款。一般首次付款不得超过工程总价款的 30%30%工程决算前最高不得超过 7070 啕 1 1 度。待工程竣工验收后

7、试运行达到设计要求，无质量问题时再支付剩余款项，并按一定比例扣质保金，质保金扣留两个采暖期。应由经办人持发票由部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。2.2.工程设备采购审批程序(1)(1)借款程序根据年度生产计划，由生产部采购人员填写借款单，由主管领导签署采购额度，报财务部长审核后报总经理审批。（2 2）采购入库程序生产技术部提出采购计划，由采购人员根据计划进行采购。采购人员办理入库手续、保管员签收，由主管领导审批后，经财务部长审批，到财务部办理入库核销手续。（六）差旅费审批程序公司财务根据具体出差情况办理借款手续，由部门负责人签字，报财务部长，总经理审批。借款人必须回所在地 1515

8、 日内到财务部办理核销手续，否则，财务部有权从本人当月工资中扣回借款。（七）招待费审批程序因工作需要招待客人，需住宿就餐的，经主管经理同意，由总经理审批签字后，到财务部办理报销手续。第四章固定资产管理第八条建立固定资产台帐和卡片为了便于管理，对固定资产进行统一编号，并建立台帐和卡片，卡片应注明固定资产名称、规格、型号、设备编号、建造或购置时间、使用年限、单价、折旧率、使用部门。固定资产卡片由设备管理部门保管登记，财务部门应设立固定资产明细帐，使用部门应建立固定资产台帐，做到卡片随设备走，每年都要对固定资产进行核对清查，做到台帐、卡片、实物三相符。第九条固定资产的计价方法根据工业企业财务制度规定

9、，我公司固定资产计价原则，采用固定资产原始价值进行计价，按取得固定资产的不同来源，分别按下列计价。（一）购入的固定资产分为需要安装和不需要安装两类需要安装固定资产计价为设备原值+安装费+施工管理费不需要安装固定资产按原始发货票直接计入固定资产（二） 其它单位投资转入的固定资产， 按照评估确认或者合同协议的约定价值计价。（三）以物抵帐的固定资产，公司在热费收缴中经常发生以物抵帐业务，为确保固定资产真实有效，抵帐物品必须用原始发货票入帐，如果没有原始发货票，必须经固定资产评估中心评估或发票确认出具报告方可入帐。（四） 在原有固定资产基础上进行扩建的固定资产， 按照固定资产原价加上改扩建发生的支出减

10、去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的金额计价。第十条固定资产折旧（一）提折旧范围公司的房屋、建筑物、生产用机器设备、非生产设备及运输设备、以经营租赁方式租出的固定资产、以融资租赁方式租入的固定资产。（二）不计提折旧的范围房屋、建筑物以外的未使用的不需用的固定资产，以经营租赁方式租入的固定资产。已经提足折旧仍可继续使用的固定资产。提前报废的固定资产其净损失计入营业外支出，不得计提折旧。（三）固定资产的折旧年限类别折旧年限房屋、建筑物飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 1010 年与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 5 5 年飞机、火车、轮船以外的运输工具 4-64-6 年锅炉设备

11、 1515 年管网 2020 年烟囱 1515 年电子设备 4 4 年（四）折旧方法根据财政部颁发的企业会计制度规定，结合我公司的具体情况，以及税务部门的规定，固定资产折旧采用平均年限法，分类折旧率。第十一条固定资产修理（一）固定资产大修理是指房屋、建筑物的翻修、改建改造、机械设备全面拆卸更换主要零部件，其它为中小修理。新会计制度规定，企业不用提取大修理费，发生的费用直接计入有关费用项目。（二）固定资产大修理由计划中心编制年度计划，财务部按计划预算严格控制。（三）中小修理发生的费用直接计入使用的成本费用。第十二条固定资产的内部保管使用控制（一）固定资产谁使用谁保管，主管部门直接进行检查指导，闲

12、置的固定产应责成专职人员负责保管，如在保管或使用期中发生私自外借、调换、损坏或丢失情况，由保管人员、使用人员及相关人员承担责任，保管人或使用人如调转工作，要办理交接手续，固定资产停用一年，可办封存，封存设备由使用单位提出报告，设备20-3520-35部办理封存手续，报财务部处理、封存、闲置。多余设备启用时，使用单位报告办理启用手续，并报财务部处理。（二）公司内各使用部门的固定资产转移时，资产调入、调出、生产技术部财务部应及时调整固定资产卡片，做到物随卡走。（三）为保证固定资产的真实性，每年对固定资产进行一次实地盘点，并将盘点结果上报公司领导。（四）盘亏及毁损的固定资产应办理注销手续，按照原价扣

13、除累计折旧、变价收入、过失人及保险公司赔款后的差额计入“营业外支出”，并将卡片抽出，公司工程施工中发生的固定资产清理净损失，直接计入有关工程成本。（五） 固定资产报废由使用单位提出申请，由生产技术部鉴定并填写“固定资产报废单”，一式四份，报财务部及主管经理审批，其净损失列入营业外支出。第十三条在建工程管理（一）财务部根据工程项目预算，实行预算管理，应按工程项目进行成本核算。工程计划一经确定，必须严格履行，不得擅自变更、超计划额度，对于临时发生的必须补列计划。财务部按工程预算首付款不超预算的 30%30%工程决算前付款不超 70%70%（二） 为满足公司开发建设工程及大修理工程的需要而购买的机器

14、设备、 工具以及工程材料属于工程物资管理范畴。（三）采购管理。采购部门要根据工程进度制定合理的物资采购计划本着节约资金，杜绝浪费的原则签定采购合同，并将采购的物资及时到财务办理入库手续和进行账务处理。（四）采购部门应做好工程物资的管理工作，及时办理出入库手续，材料、设备应当做到随时出库、及时登记，并将入库单及时返给财务部，材料出库单应在每年 1 12 2月 1515 日前转到财务部，逾期财务拒绝受理。（五）实物管理。工程物资管理单位对其所管物资的安全、完整负责，要定期进行清查和盘点，并将存在的问题和盘点结果上报有关部门和领导以便及时解决处理。工程物资使用单位的核算员于每月月末要同库管员和财务部

15、核对账目，确保账账相符，账实相符。（六）财务决算1 1 .在进行财务决算时，应先进行材料决算。财务部应会同生产部、工程部与各施工单位进行材料结算，施工单位应将剩余材料及时返库，否则剩余材料视同实际消耗，在工程价款中扣除。2 2 .工程决算书一式五份，决算书内容包括工程量、计算公式、取费等级、材料明细表、设备明细表、管道起止地点等。决算书应由各施工单位、建设单位、监理公司共同在审查卷面上签字盖章，以确定工程造价，财务部根据审定值做财务决算并做为付款挂账的依据。（按规定必须有发票）3 3 . .凡是与各施工单位共同用一个电度表或水表的公司，各部门应及时将施工单位耗水、电量报财务部，以便财务部在工程

16、决算时扣除水电费，否则所耗施工用水电费该单位自行负担。4 4.财务部应根据各部门汇签的转固单做转增固定资产账务处理。第十四条原材料的管理（一）公司财务部设置总账，生产部门按自已所管材料的类别设置数量金额式明细账。（二）材料核算采用实际价格法进行核算。（三）入库材料必须满足质量合格、数量准确、手续齐备的要求。领用材料必须注明用途和有关领导审批方可出库。生产部门要定期进行材料的盘点工作，并将盘点结果填制盘点表上报公司财务部，以便及时处理。对货到发票没到的材料，应在材料入库当日，按实际入库的数量和采购约定的价格及实际发生的运杂费办理入库、入账手续。月末按时与财务部核对材料帐。（四）对材料的采购、保管

17、和核算工作，应当按不相容同位的设置要求，分别设采购员、保管员和核算员并划清责任，确保材料物资的安全和完整。第五章资金管理第十五条流动资金管理现金的管理。财务部要严格按现金及银行存款的取得和使用规定办理现金业务，做到日#月结，账账相符，账物相符，账证相符，账实相符，账表相符。对公司的现金定期清查盘点，并对清查盘点的情况和结果，向总经理汇报。第十六条严肃企业内部报销及借款手续，及时清理个人及单位长期挂账的款项，对确实借款的应报请总经理审批。第十七条财务部每月编制资产负债表、损益表、现金流量表，便于领导及时壹控公司资金使用情况，为决策提供依据。第十八条往来结算管理（一）对于购销所形成的应付款，要及时

18、清理，对经营过程中发生的应收款项，应及时催找经办人办理款项的结算，以免占用企业资金，对应收、应付款要经常核对余额，防止因工作失误造成损失。（二）对其他应收款要及时催收结算，对其他应付款要抓紧时间清偿，对确实无法收回和支付的款项要查找经办人，查明原因，按规定程序和权限报有关部门批准后处理。（三）对借用的备用金要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，年末公布备用金情况，及时收回。第六章热费收缴管理第十九条公司主管收费的负责人，要对各收费人员存取热费进行定期监督、检查，确保热费按公司规定时间存入公司账户。（一）对应收热费管理，要建立财务、生产、经营计划等相互制约的管理体系，确保热费金额真实和及时的

19、回收入账，并做好历年陈欠热费的收缴工作。（二）经营发展部将收取的热费当日填制热费收缴明细表和热费收缴汇总表，收费高峰时每天报表，平时为 1010 天报表，但每月 3030 日前会同银行存款单及发票第三联报送财务部，报表数字必须与银行存款单数字一致，经办人、负责人必须在报表上签字，经财务部审核人员和出纳人员汇签后，退回经营发展部一份，收费员根据汇签后的报表和发票第四联，登记热费明细账及总账。（三）用户需要退费时，由经营发展部填写“退款审批表”，退款原因要注明，由经营发展部签署意见，经总经理审批，汇同红色发票第三联由收费有关人员到财务部办理退款手续，原则不准过月。收费单位要严格按照退款审批手续办理

20、，严禁不经审批退款。（四）财务部按时复核热费结算票据及热费收缴报表，登记明细账，到月末及时核对热费金额，做到帐帐相符。第二十条支票管理（一）收费员在收取支票时一定要注意检查，支票的填写日期必须大写，热费金额注意首位和末位填写，漏位的支票是作废支票，杜绝银行未达账。（二）收费员收到的支票发生丢失或损坏，应立即向对方声明作废，重新更换。第二十一条供热发票的管理（一）热费结算发票（以下简称发票）由财务部统一到指定税务部门购买。发票的管理与发放由财务部统一负责管理。（二）财务部、经营发展部设立专兼职发票管理员，负责建立并记录“热费结算发票领取收回登记薄”。（三） 发票的发放由发票管理员统一组织发放。

21、发票管理员在发放时必须及时登记领用人的姓名、领用时间、发票的本数、编号、同时领用人必须签字或盖章。其它单位或部门（指无收费任务单位）不得私自领用热费发票。（四）发票的使用1 1 .发票只限财务部及经营部收费员使用， 不得转借、 转卖、 不得串用和拆本使用。2 2. .发票为热费收缴专用，其它类型票据一律严禁使用或挪作它用。3 3.发票要按格式填写。单位或户名、地址、单价、供热面积、热费收缴金额、收缴年限必须准确。对于支付部分热费的顾客，要标清缴费年限和月份。4 4.对作废发票必须加盖作废章并及时贴回原处。5 5 .发票如有丢失，应及时（不超二十四小时），向财务部汇报，并以书面形式说明丢失原因、

22、时间、地点、编号、份数、内容。发票管理员要及时、详细地对丢失的发票进行登记，并逐级汇报。热费发票开具后丢失但未发生经济关系，除收费员本人登报声明作废外，按开具金额的 1010 喻款。如发票发生经济关系，则按开具金额的 200200 喻款。（五）发票的保管1 1 .领用人必须认真妥善使用保管发票，必须保证发票完好无损。2 2 .发票用完后需逐级检查、核对，并按规定日期交财务部核对保管。3 3 . .任何部门和个人不得截留或私存发票。第二十二条以物抵账管理以物抵账方式结算热费，具体按以物抵账管理办法执行。第七章筹资与投资管理第二十三条投资方案的确定，要把公司的实际情况和充分的市场调研相结合，量力而

23、行，同时又体现公司的长远发展规划。第二十四条决策过程必须要有财务及相关专业人员参加， 对项目投资的市场需求，投资规模、资金来源、投资效益及风险加以论证和分析，选择最佳投资方案。在筹资时应制定切实可行的偿还计划，并监督资金的使用效果。第八章成本和费用管理第二十五条建立切实可行的成本控制系统，公司各部门各项成本费用严格按标准列支，不得超计划和扩大开支标准，更不得随意多列成本和费用。第二十六条财务部是公司的成本控制中心，负责公司各项成本费用的编制、分解和下达，并对其执行情况进行监督，检查和进行定期的财务成本分析。第二十七条对期间费用的管理，公司财务部根据期间费用计划预算对期间费用实行统一核算，归口管

24、理，严格加以控制。第二十八条对公司的收入必须实行计划管理，公司的收入主要包括热费收入、供热入网费和其它收入。第九章利润及利润分配管理第二十九条公司利润包才营业利润，投资收益和营业外收支净额。第三十条公司利润分配按下列顺序进行。（一）弥补以前年度亏损（亏损弥补期限最长不超过五年）。（二）按净利润的 1010 悔取法定公积金。（三）按净利润的 1010 悔取法定公益金。第十章会计档案管理第三十一条会计档案要按及国家有关规定立卷、归档、保管、调阅和销毁。（一） 除本单位财务人员借阅会计档案要登记外， 其他人员借阅会计档案必须经财务主管批准。外单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经公司总经理批准方可

25、调阅，批准后，要详细登记借阅档案的名称、册数、日期、调阅人、工作单位、调阅理由，归还日期，一般不得将会计档案携带外出，需要复制，要经总经理或财务主管批准。（二） 对保管期满的会计档案， 要按着财政部和国家档案局规定的档案管理办法，由财务部门和档案部门共同鉴定，报经批准，进行销毁，对销毁的会计档案要填写“会计档案销毁清册”，由档案部门和财会部门派专人共同监销，并在清册上签名盖章，销毁清册要长期保管以便备查。（三） 对企业的各种经济合同和建筑施工合同严格按合同法审核， 保证经济合同的实施和履行。经济合同要实行统一管理，按单位、签定合同的顺序编号、装订成册、编写目录、按税务规定粘贴印花税。第十一章财

26、务报告第三十二条（一） 按国家颁布和实施的要求， 公司财务部门及时编制资产负债表，损益表，现金流量表。报告要真实完整并向总经理报告。（二）本公司定期向集团提交成本报表、期间费用报表、各项往来明细表以及投资明细表。第三十三条财务人员在拟制各项财务报告时，应熟悉法规，坚持原则,依法办事，客观公正，不弄虚作假，做好服务，保守秘密。第十二章附则第三十四条如与上级、国家有关法规相抵触，按上级或国家法规执行。第三十五条本制度由公司财务部负责解释。财务室工作人员岗位职责1 1 . .负责全公司财务监督和会计核算，严格执行财务预算，控制费用开支,杜绝不正当、不合理开支项目。2 2 .负责成本费用的预测、计划、

27、控制、核算、分析和考核，充分挖掘增收节支潜力，及时做好财务分析和报表，为公司决策提供准确、可靠依据。3 3 .负责公司的财产管理， 协调并监督公司各部门， 做好各种材料物资管理工作，参与公司重大经济合同的洽谈和签订工作。4 4.负责各种费用的收缴工作，及时制订外欠款清缴计划并考核，同时负责现金管理工作，严禁违规操作给公司造成经济损失。5 5 .编制并执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金的筹措和使用方案，广开财源，提高资金的利用效率。6 6 . .负责公司税务登记、 各种营业证照的审验以及支票、 发票的管理和使用控制，确保资金安全。7 7 .负责搞好财务核算管理工作， 做好固定资产、 低值

28、易耗品、 库存材料的增减、清查、报废、计提折旧等一系列核算工作，确保互相衔接，帐帐相符。8 8 .负责在建工程的核算， 严格按计划控制专项资金支出， 按规定结转固定资产，确保专项工程、在建工程成本真实可靠。办公室岗位职责1 1 .负责公司基本经营管理制度、重要专项规章、总结等公文稿件的起草制订并考核、监督其运行情况，全面推进公司经营管理工作走向制度化、规范化。2 2.负责各类公文的上传下达工作，保障信息畅通。3 3 .负责各类公文、文件、资料等档案材料的整理、归档、保存、保密工作。4 4.负责公司通讯、网络、办公设备设施等办公系统的维护、管理工作。5 5.负责公司日常办公秩序、办公环境的考核，

29、确保办公秩序井然，办公环境优雅整洁，促进办公效率的提高，展示良好的公司形象和员工风貌。6 6 . .代表公司与上级单位、政府职能管理部门、社会团体、新闻媒体等建立畅通的联络沟通渠道，全面改善公司的外部经营环境，提升公司的社会公众影响力。7 7.负责公司的员工培训、绩效考评、社会保险等人力资源管理工作。8 8.负责公司的治安保卫、消防管理工作等后勤服务工作。磅房计量岗位职责1 1 . .负责本班磅房设备设施的维护、维修，缺陷的申报，每天清扫磅台和校正零点，对入厂煤车车过磅负责。2 2 . .负责运输车辆信息的录入准确，审查过磅的数据及收煤时的过磅卡、过磅单、出省票。3 3 . .负责入厂煤计量和

30、向相关部门提供数量验收记录， 每日如实准确上报入厂煤煤量，协助统计做好工作。4 4 . .过重车或回皮时不准急速上磅，前后轮胎停位磅台内，司驾室内不准留人。过磅计量时如发现异常通知煤场管理员进行跟踪检查。5 5 . .司磅员必须认真执行煤场管理员通知的扣吨处理决定，并做好记录，记录内容包括扣吨原因、数量等内容。6 6 . .过磅计量必须由电脑自动读取数据，所有过磅数据不得手工输入，计量准确率达 100%100%。过磅计量报表必须电脑自动打印生成，不得修改。7 7 . .磅房室内要保持干净整洁，搞好文明生产，非司磅人员不得进入磅房或无事逗留，特别是煤商户人员不得入内。8 8 . .所有入厂煤车量

31、要求做到单次过磅，不得重复过磅，杜绝营私舞弊，要维护国家和公司利益，如遇到特殊情况需汇报主管领导批准，回皮时要查看煤场卸空票是否签字，未签字拒绝回皮。9,9,完成领导交给的临时性工作。材料保管员岗位职责及权限在公司总经理的直接领导下，认真做好材料进入库的管理工作，其具体工作职责如下：一、工作职责1 1、负责热力公司仓库各种材料、机配件的保管、发放、建账登记工作，并办理进出库手续及仓库的安全防火工作；2 2、及时领取材料申请单，并按计划单及时报送采购人员，并将申报及购买情况及时报主管经理；3 3、每日负责将材料领出，根据需要发放各申报单位，并认真办理进出库手续;4 4、每月进行二级库房盘点工作，

32、将库存情况统计后报主管经理；5 5、根据生产消耗情况及时申报设备材料，做好登记工作，根据日平均消耗对非正常消耗情况立即上报，每月将材料消耗数据统计报主管经理；6 6、每月做好劳动用品的申报采购入库及领用发放登记工作，杜绝浪费；7 7、每月 2222 日前做好进库、出库、库存结算手续，并将统计表报公司财务会计处；8 8、每周对仓库库进行安全、防火检查一次，并将安全及火灾隐患、消防措施及时报安全员安排处理并有记录。二、管理权限1 1、对无手续领取材料有拒绝权；2 2、对浪费材料现象有制止权；3 3、对使用材料不合理情况有汇报权。锅炉房管理制度为了保证锅炉房正常运转和安全，根据压力容器安全技术监察规

33、程热水锅炉安全技术监察规程，特制订本制度。一、锅炉系统操作人员，必须持有效相应证件上岗。二、锅炉值班操作人员在岗位工作期间，必须认真履行职责，严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度，确保供热系统的技术安全和运行状态良好。三、锅炉房控制室、 配电室、 水泵室、 软化室等场所， 严禁闲杂人员入内,严禁烟火。四、按照有关规定，定期校验、检修或更换安全阀、压力表、各安全附件和受压元件，确保其发挥正常的技术功能。五、每班对水位进行一次冲洗，每周进行一次手动开启安全阀，每月进行一次安全阀自喷实验，并详细做好技术状态记录，备查。六、经常巡查各水、电、汽管线路，坚决杜绝“跑、冒

34、、滴、漏”等现象发生。七、坚持每日水质化验制度，定期进行排污，保证给水和炉水的质量。保持充足的软化水储备。八、值班人员严禁班前、班中饮酒，不得擅离岗位，不得在锅炉房内会客、打盹、睡觉或做与工作无关的事情。九、非司炉人员一律不准进入锅炉房。十、严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣服等杂物。锅炉事故应急措施和救援预案为加强对锅炉安全事故的防范，及时做好安全事故发生后的救援处置工作，最大限度的减少事故造成的损失，维护正常的社会秩序和工作秩序，根据特种设备安全监察条例的要求，结合公司实际，特制订锅炉安全事故应急救援预案。一、范围预案适用于供暖锅炉使用中发生的， 造成或可能造成

35、人身安全和财物损失的事故。二、组织机构成立锅炉安全应急救援指挥部，热力公司负责人为应急救援总指挥三、安全措施采购使用具备锅炉制造许可证的厂家生产的锅炉，请具备安全资质的安装公司安装锅炉，确保锅炉安装质量。0 0 保证锅炉按规定运行，严防司炉工违章操作。按检定周期检验压力表，如运行中发现压力表不准确或不正常，必须及时送有关技术部门校验。每年检验一次安全阀，防止因安全阀失灵而造成的超压，定期人工排气，做自动排气试验，发现问题及时修复。锅炉工必须持证上岗， 具备一定的运行知识和操作技能， 熟悉设备的原理、 性能，并能够正确进行日常维护和操作。锅炉房应具备足够的消防物品，并定期检查、维护、更新。四、应

36、急预案事故发生时，应根据“以人为本”的指导思想，开展救援工作。首先拨打“119119”请求增援， 第一时间向县质量技术监督局和其他有关部门报告，并立即采取自救。根据事故和险情，立即组织调集应急抢修人员、车辆、设备。组织抢救力量，迅速赶往现场。有人员伤亡时立即与急救中心联系，请求出动急救车辆并做好急救准备，确保伤员得到及时医治。4事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。5在救助行动中，救助人员应加强自我保护，确保抢救行动中的人身安全和财产安全锅炉安全保卫制度一、锅炉房是使用锅炉单位的重要部门，除锅炉工作人员，有关领导及安全、保卫、生产管理人员外，其

37、他人未经有关领导批准，不准入内。二、当班人员要谨守岗位， 提高警惕， 严格执行安全技术操作规程和巡回检查制度。三、非当班人员，未经带班人同意，不准开关锅炉房的各种阀门、烟风门及电器开关。无证司炉工、水质化验员不准单独操作。四、禁止锅炉房存放易燃、易爆物品，所需装用少量润滑油、清洗油的油桶、油壶，要存放在指定地点，并注意检查燃煤中是否有爆炸物。五、锅炉在运行或压火期间，房门不准反锁，压火期间须有人监视。六、锅炉房要配备消防器材，认真管理，不要随意移动位置或挪作它用。七、锅炉一旦发生事故，当班人员要准确、迅速采取措施，防止事故扩大,并立即报告有关领导。锅炉房清洁卫生制度锅炉房清洁工作是文明生产的重

38、要内容， 由管理人员统筹划分区域位置,班组长负责，依靠全班组人员，共同营造和维持良好的工作环境。一、锅炉房内应整齐清洁，便于操作，通行和检修，应做到：1 1、门窗完整，玻璃明亮，通风良好；2 2、炉体和附属设备、附件、电气仪表操作台等表面无积灰，见本色；3 3、地面平整无积水、无积油、无烟火、无障碍物，环境整洁；4 4、墙壁无灰尘、无乱画、舌 L L 贴、乱挂衣物等现象；5 5、消防器材放在指定地点，齐全可靠；二、锅炉房外应定期清扫，做到道路畅通，环境整洁；三、工具箱应做到工具完好、品种分类、整齐清洁、材料应做到入库整齐排放；四、锅炉房内的设备、管道、墙壁、门窗等应每周进行一次彻底清扫，并应保

39、持各照明完好，亮度足够。五、锅炉房内产生垃圾随做到随有随清，炉渣灰尘要定时清除到指定地点，严禁乱堆、乱扔、乱放。六、锅炉房内严禁晾晒衣物，不得堆放与锅炉操作无关的物品（如摩托车、自行车等） ，不得在设备上烘烤杂物或做其他与工作无关的事。七、煤场、渣场分开设置，煤堆、渣堆定期洒水，堆放整齐。八、清洁工作作为交接班内容的内容之一，主管领导要经常组织相关人员对锅炉房的清洁卫生进行检查评比，奖勤罚懒，做到清洁卫生，文明生产。设备维护保养管理制度为加强设备的维护与保养贯彻“预防为主”和“维护与计划检修相结合”的原则，做到正确使用、精心维护，使设备经常处于良好状态，以保证设备的长周期、安全稳定运转，特制定

40、本制度。1 1 . .公司应大力开展“完好设备”及“无泄漏”等活动，实行专机专责制或包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责；2 2 . .操作人员必须用严肃的态度和科学的方法正确使用和维护好设备；3 3 . .操作人员通过岗位练兵和培训，对所使用的设备，经过考试合格，发给证书才能持证单独操作设备；4 4 . .操作人员，必须做好下列主要工作：(1)(1)严格按操作规程进行设备的启动运行与停车；(2)(2)必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录；(3)(3)认真做好设备润滑工作；(4)(4)严格执行交接班制度；(5)(5)保持设备整洁，及时消除跑冒滴漏。5 5

41、. .操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报和通知值班长及有关岗位，不弄清原因、不排除故障不得盲目开车。未处理的缺陷须记于运行记录上，并向下一班交待清楚。6 6 .维修工人要明确分工，对分工负责包干的设备，负有维修好的责任，并做到：(1)(1)定时定点检查，并主动向操作工了解设备运行情况；(2)(2)发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，及时上报，并结合设备检修予以消除；(3)(3)按质按量完成维修任务。7 7 . .所有备用设备应有专人负责定期检查维护，注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，对于传动设备还应定期进行盘车和切换

42、，使所有备用设备处于良好状态；8 8 . .设备管理人员应对设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查，认真总结操作和维修工人的维护保养经验，改进设备管理工作；9 9 . .未经设备动力科批准，不得将配套设备拆件使用；司炉工安全工作制度1 1、司炉工必须持证上岗，严格按热水锅炉安全规程和锅炉安全运行操作规程进行司炉操作。2 2、严格遵守劳动纪律，按时上下班，工作期间严禁离岗，保证正常合理供热，时刻观察锅炉运行情况，查看水表、水质和进水情况。3 3、锅炉运行前要做好锅炉水位、压力表、安全阀、注水器、备用水、水处理设备全面检查，要经常对引风机轴承加油，确保安全运行。4 4、锅炉主运行中发生故障时，应

43、采取紧急措施，并立即报告主管人员。5 5、严格执行交接班制度，负责本班锅炉的保养和维护，发现问题及时处理，并提醒下一班同志注意，为下一班烧炉准备好条件。6 6、锅炉用水要严格采用软化水，水处理要认真负责，保证水质符合标准7 7、搞好锅炉房的卫生清洁工作。8 8、司炉长除认真做好本职工作外，还要认真检查司炉工岗位责任落实情况，检查锅炉运行记录和水处理记录。9 9、安排落实好锅炉维修保养工作，对司炉工进行班次安排，对锅炉在运行中出现的问题及时向中心领导汇报。司炉工岗位责任制一、严格执行各项规章制度，服从分配，做一个有理想、讲文明、守纪律的新型工人。二、坚守岗位，集中思想，严格操作；当班时，不看书，

44、不看报，不打瞌睡，不随意离开工作岗位。三、接班前按规定巡查。检查各项设备，包括水位表、压力表、鼓风机、引风机、给水系统、润滑系统、冷却水、进煤出渣机等装置的运行情况。交班时要按日报记录核对情况，清点用具。四、努力学习专业知识，钻研技术，精通业务，不断提高操作水平，确保锅炉安全经济运行五、对炉体及辅助设备进行定期检查，做到文明生产。六、发现炉体有异常现象危机安全时，应采取紧急停炉措施并及时报告单位负责人。七、对任何有害锅炉安全运行的行为，应立即制止。八、完成领导交办的各项工作任务。副司炉岗位职责1、运行技术上属司炉指挥，主要负责锅炉辅助设备的启动、停用辅助设备进行分析和调节控制，使其达到规定的运

45、行工况按规定进行设备的日常维护、保养、定期切换、试验等工作，积极配合司炉工作，保证辅机的正常运行，司炉不在岗时，可短时替代司炉工作。2、看懂辅机各类技术资料，参加辅机运行技术措施、操作方法控制要求等工作的运行技术文件的制定。3、根据规定组织完成辅机的切换、解列操作，并能独立的进行炉各参数的控制，保证锅炉安全、稳定的运行。4、迅速判断和处理辅机运行中油温突升、强烈振动等较严重事故。5、根据油温、油质、油位及转机振动判断转机运行是否正常。6、独立的进行辅机的启、停操作，并采取正确的节能措施和调整方法，保证辅机的经济运行。7、编写本岗位工作总结和事故分析报告。8、对本炉设备进行定期巡检，能发现问题和

46、故障并及时汇报司炉9、负责好专责区内的整洁卫生工作。巡回检查制度一、为了保证锅炉及其附属设备正常运行以带班长为主按下列顺序每两小时至少进行一次巡回检查。二、检查上煤机、出渣机、二次风机、鼓风机、引风机是否工作正常。电动机和轴承温升是否超限（滑动轴承温升35C,35C,最高60C;60C;滚动轴承温升40C,40C,最高7070C C）三、检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。四、检查锅炉受压元件可见部分和炉拱、炉墙是否有异常现象。五、检查水箱水位，给水泵轴承和电动机的温度、各阀门开关位置和给水压力等是否正常。六、检查除尘器是否漏风，水膜除尘器流水量大小。七、检查炉渣清除情况。八、检查安全附件和一次仪

47、表、二次仪表是否正常，各指示、信号有无异常变化。九、检查炉排速度箱、前后轴、风机、水泵等润滑部位的油位是否正常。十、巡回检查发现的问题要及时处理，并将检查结果记入锅炉及附属设备的运行记录内。司炉工交接班制度一、接班人员按规定班次和规定时间提前到锅炉房，做好接班准备工作，并要详细了解锅炉运行情况。二、交班者要提前做好准备工作， 进行认真全面地检查和调整， 保持锅炉运行正常。三、交接班时，如果接班人员没有按时到达现场，交班人员不得离开工作岗位。四、交班人员需做到“五交”和“五不交”。“五交”：锅炉燃烧、压力、水位和温度正常；锅炉安全附件、报警和保护装置，灵敏可靠;锅炉本体和附属设备无异常；锅炉运行

48、记录资料、备件、工具、用具齐全;锅炉房清洁卫生，文明生产。“五不交”：不交喝酒和有病的司炉人员；锅炉本体和附属设备出现异常现象时不交；在处理事故时不进行交班；接班人员不到时，不交给无证司炉工；锅炉压力、水位、温度或燃烧不正常时不交。五、交接班时，由双方共同按巡回检查路线逐点逐项检查，做到件件事情有交待，并将交接的内容和存在的问题认真的记入交接班记录中。六、交接班时，交接人员应将上级有关运行及供热等方面的指令告知交接人员。七、交接者在交接记录中签字后，发现了设备缺陷，应由接班者负责。热网运行操作规程一、热网运行操作前的准备工作1 1、各种岗位工作人员工具、用具齐备。2 2、所有生产设备处于待用状

49、态。二、热网运行阶段（一）热网运行期间的调节1 1、热网调节由热网调度室派专业技术人员进行；2 2、热网调节符合热网调节操作规程的要求；（二）热网运行期间对外网的巡查和维护为确保热网正常运行，维修管理站派专职人每日一遍，对所辖热网进行巡查维护，发现问题及时处理，处理方法因情况而定。1 1、小故障（不停水即能处理的故障）由巡查人员立即处理（1 1）管道滴、漏、立即补焊或打卡子堵住漏点。（2 2）阀门、伸缩器法兰密封处的泄漏，一般是由于盘根不够紧或套筒与芯管偏心造成的，这时应重新均匀紧固螺栓，调整偏心，并使法兰均匀压紧盘根。2 2、大故障（必须局部停水才能处理的故障），巡查人员立即最小范围局部停水

50、，防止事态扩大，然后汇报上级领导，组织更多的运行人员进行抢修。、停水时要先停供水阀门，再停回水阀门。、管道迸裂、断裂，用机械或气焊方法割下故障管段，更新管段。、阀门闸板的脱落，打开阀门大盖，取出闸板，进行维修，对不能维修的,将阀门整体更换。、阀体、缸体以及其它设备的迸裂，能更换部件的，更换部件修理，否则将其整体更换。、阀门的堵塞，打开压盖，取出污物。、维修结束后，要先开回水阀门向管道注水，水满后观察维修部分没有异常，在缓缓开启供水阀门，使系统启运，阀门开启程度要与原来一致。、事故前后都要向有关领导及热网调度室及时汇报，使之掌握全局动态，为热网的整体调度提供依据。（三）、热网运行期间用户系统的维

51、护1 1、室内管道滴漏，立即补焊或打卡子补住漏点。2 2、散热器爆裂或管道断裂、为防止事态扩大，给用户造成更大损失，应立即最小范围给用户停水，停水时要先开供水阀门，再开回水阀门。、现场勘查，确定维修时间，如果时间太长，应为停水部分系统泄水，以防冻坏。、组织人员将破损部件拆除更换。、维修结束后要立即通水启运。、事故前后都要向有关领导及热网调度室及时汇报。3 3、用户的不热问题工作人员要分析原因，及时处理。、调节不到位，存在水平失调或垂直失调。水平失调的处理：从热力站到热用户，对沿线的分支线行调节，控制各分支线回水阀门开度，使各回水管温度一致。垂直失调的处理：逐楼层调节各散热器进水管的流量，使各楼

52、层温度一致。、采暖系统结构不合理，内网严重老化。运行人员对用户做好解释工作，由产权单位或热用户在休整期进行改造。、采暖系统存气，有气阻。运行人员用排气装置排气，消除气阻，使系统正常运转，对于无排气装置或排气装置损坏的系统要帮助其安装、更换排气装置。、采暖系统局部堵塞。常发生在阀门闸板、弯头及系统死角处，应将系统局部拆除，消除阻塞物，彻底清洗。三、热网运行操作后的整理工作1 1、将工具、用具整理入库2 2、将工作现场清理干净。3 3、做好运行记录。四、工艺流程网热网检修操作规程一、检修前的准备工作1 1、所有工具、用具齐全；2 2、氧气瓶、乙快瓶气体充足，所有工具处于待用状态；3 3、所有工作人

53、员各就各位；4 4、所有工作人员(电焊工、水暖工等)戴好防护用具。二、检修阶段1 1、管道和钢支架的检修(1)(1)外观查看无明显变形，无振动现象，焊口无砂眼；(2)(2)管道外壁腐蚀应不超过其厚度的 1/3,1/3,否则，用气焊将其切除，换取同样规格的新管道；(3)(3)发现管道保温层损坏及时修补，使其保持完好；(4)(4)固定支架应牢固无变形，能保证其与管道无相对位移，能承受自重及额定的推动推力和扭矩，否则用临时支架将管道支起，换上新的固定支架或者将原固定支架加固。(5)(5)检查滑动支架有无变形，保证其能承受其负荷并不妨碍管道因温差及时进行处理立即采取补救措施，并上报领导协助处理热网运行

54、引起的位移；(6)(6)检查导向支架是否符合技术要求，保证支架基础与底版结合稳固，外观无腐蚀、无变形；(7)(7)检查悬索是否有断裂，调节悬索有一定预应力，保证其连接处的油量充足。2 2、水泵的检修(1)(1)放出泵内液体；(2)(2)将泵拆开，擦干各部位水迹，并在叶轮与泵体流道内涂防锈漆，以免水泵生锈；(3)(3)检查叶轮、导叶表面是否光洁有无缺陷，轮轴与叶轮、轴套、轴泵等的配合表面有无缺陷和损伤，如有缺陷，将其更换；(4)(4)叶轮安装时应保证其和轴套的端面与轴线垂直，结合面接触严密。(5)(5)叶轮安装时应注意旋转方向与同壳体的标志一致；(6)(6)将填料室内填满材料，并用压兰均匀压紧，

55、压兰在轴内应有一定的压紧余量。3 3、阀门的检修(1)(1)阀门检查应按城市管网工程施工及验收规范的规定进行；(2)(2)打开阀门压兰，填满密封材料，再用螺栓将压兰安装，螺栓受力要均匀，无松动，压兰要有一定的压紧余量；(3)(3)阀门转动部分应上满油量，保证阀杆润滑，转动灵活；(4)(4)检查阀体铸造部分有无裂纹、砂眼或缺陷，将存在问题的部体更换，如阀门以不能分解，应将阀门整体更换；、(5)(5)更换阀门应符合标准运行参数的要求，安装前要进行解体检查，更换密封材料(盘根、石棉垫等)，进行打压试验合格后，方可使用；(6)(6)所有阀门公称压力等级不得小于 PG16KG/CM2,DGPG16KG/

56、CM2,DG 陋上的阀门不得采用丝扣连接。4 4、除污器的检修(1)(1)拆开除污器，清除杂质和污垢；(2)(2)应保证除污器的出水管孔不堵塞，过滤网清洁；(3)(3)过滤网不得受腐蚀和脱落，否则更换；(4)(4)检查除污器的排气阀和排水阀，保证其操作灵活，不漏水。三、检修后的整理工作1 1、检查小室井圈是否牢固，井盖有无缺损，地沟、小室有无渗漏；2 2、检查热力站门窗是否完好，室内要整洁无污物；3 3、将工具、用具整理入库；4 4、做好检修记录。热网调节操作规程一、调节前的准备工作1 1、所有工具、用具齐备；2 2、便携式超声波流量计处于待用状态；3 3、统计出各热力站的面积；4 4、根据热

57、网的总面积，计算出热网的总热负荷，向热源提出流量、温度、压力等参数要求；5 5、热源按热网要求参数运行。二、调节作业1 1、根据热力站的面积，计算出热力站的负荷，得出本热力站需要的额定流量;2 2、在热力站的主管道适当位置安装便携式流量计的探头；3 3、按便携式超声波流量计操作过程的要求，启动流量计，测量，热力站的主供水流量值；4 4、调节热力站的主供水阀门开度，使主供水流量达到额定值；5 5、调节热力站各支线供水阀门开度，使各支线回水温度基本一致（温差在正负 2 2 摄氏度内）。6 6、沿线网主供水前进方向用上述方法，对各热力站依次进行调节，使各热力站主供水流量均达到额定值。三、调节后的整理

58、工作1 1、整理、保管好工具、用具；2 2、将便携式超声波流量计擦拭干净入库；3 3、做好调节记录，为下次调节提供参考。四、工艺流程图：计算预测点的额定流量用流量计测量使流量到额定值测其他站流量管道工安全操作规程1 1、工作前，熟悉工作内容、图纸、规程及质量标准。2 2、工作中：集中精力，正确使用工具，检查各种阀门的安全可靠性及各种仪表的安全可靠性。3 3、所有管路安装必须达到图纸要求，做到接头严密，布局合理，不漏气，不漏水；管工必须熟悉自己的工作范围的供热管网，供热管路系统工作时，不可关错、送错、停错阀门。4 4、锅炉上用的压力表、水位计、安全阀，要经常检查、冲洗、校定。校定安全阀时要戴上防

59、护手套，脸不要对着安全阀出口，动作不要过猛，调整安全阀时要有人监护；5 5、所有受压件必须经试验后方可使用，使用中的受压件有问题时，应先关闭阀门并挂警戒牌，严禁带汽水作业；6 6、在地沟作业时必须二人以上，工作地点要通风良好；同时，要详细检查沟壁是否有塌方危险，否则，应加好支撑，采取妥善的安全措施后，方可工作。夜间或在地沟内操作时，要有足够的照明设备和通汽洞口。行灯照明必须有防护罩，使用电压不得超过 36V36V。在金属容器内工作，行灯照明电压不得超过 12V12V。7 7、高空作业时，必须有可靠牢固的安全设施，经检查鉴定安全无误合格后，方可作业，作业人员必须系好安全带；8 8、安装管道时，必

60、须随时做好支架、卡牢管子，以防掉下伤人；起吊重量较大的管件，应事先检查起吊工具，应设专人指挥，统一信号指挥，做好起吊工作。9 9、装砂煨管时，管内不得有杂物，砂子粒度均匀、干燥，不可含有易燃易爆物质。1010、打铅口时，必须将承插口擦干，以防水分渗入，引起灌铅时爆炸，作业人员要穿戴好劳动保护用品，以防烫伤；1111、作业人员要根据管径大小，选用适应的管钳子工具，不得超负荷使用；操作时，一般左手轻压活动钳口上部，右手握柄，以防钳口滑脱而伤及手指。1212、停送各种管路阀门时，要站在侧面，严禁头部正对门拴操作，以防门杆弹出伤人，暖汽管路严禁带汽作业；1313、工作结束，将所有用具物品、配件材料整理