内部质量体系审核报告IATF16949

1、内部质量体系审核报告编制：*审批:*报告编号:*O一七年五月十八日*有限公司*【2017】09 号关于开展 2017 年内部审核工作的通知各部门：根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于 20172017 年 5 5月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。附件：20172017 年内部质量体系审核实施计划表综合部2017-04-252017-04-252017 年度内部质量体系审核计划表时间月份过程123456789101112市场营销 C1报价及项目确定 C2订单管理 C3设计开发 C4产品制造 C5产品交付 C6顾客

2、反馈处 C7基础设施管 S1监视和测量资源管理 S2人力资源管理S3文件记录管理S4采购控制 S5生产设备管理S6工装管理 S7产品防护 S8产品服务和放行 S9不合格品控制S10顾客满意度测量 S11分析评价 M3领导作用 M1策划 M2改进管理过程M6管理评审 M5内部审核 M4计划实施编制：*日期：2017/4/25批准:*已经实施日期：2017/4/252017 年内审实施方案一、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、 组织结构和职责权限是否与体系相适应、 有关质量计划和纪录表格是否齐全、 质量体系文件的实施情况、 体系运行情况是否正常， 认真查找体

3、系运行中的不符合项， 分析原因并采取纠正措施， 进一步完善质量体系。 确保质量管理体系的正常运行及持续改进， 总结质量管理体系全面运行以来的相关工作， 系统评估公司质量保证体系的符合性、 有效性和适应性， 确定公司质量管理体系建设的下一步工作。二、评审依据1 1 .ISO:IATF16949:2016.ISO:IATF16949:2016 标准2 2 . .公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3 3 . .国家相关法律法规三、评审范围1 1 .质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。2 2. .公司汽车产品四、审核

4、组成员A A 组：质量负责人*B B 组：管理负责人*五、时间安排内审时间：20172017 年 5 5 月 1616 日内部审核日期安排表CH-QP35-01六、评审要求1 1 .各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质审核日期审核时间受审核过程受审核方审核组1-118:30内审组首次会议，对内审工作进行部署。AB9:00领导作用 M1管理者AB策划 M2管理者AB分析评价 M3管理者AB管理评审 M5管理者AB内部审核 M4管理者AB10:00市场营销 C1市场部B10:00报价及项目确定 C2市场部A10:30订单管理 C3市场部A10:30设计开发 C4技术部B11:00采购控制

5、S5采购部A11:00顾客反馈处理 C7市场部B11:30客户满意度测量 S11市场部B11:30产品制造 C5生产部A13:00产品防护 S8仓储A13:00产品交付 C6仓储市场部B14:00产品服务和放行 S9品质部A14:00基础设施管理 S1人资部B14:30不合格品控制 S10品质部A14:30人力资源管理过程 S3人资部B15:00生产设备管理 S6设备部B15:00工装管理 S7设备部A16:00监视和测量资源管理 S2品质部A16:00文件记录管理 S4品质部B16:30改进管理过程 M6管理者AB17:00审核组沟通会AB17:30总结会AB注：各过程审核时应关注顾客的特殊

6、要求。编制/日期：*/2017-04-25批准/日期：*/2017-04-25对应的各要素给由结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。2 2 .不符合报告中，描述事实要清楚，要提由纠正措施、期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。附件：1.1.内审检查表2.2.内审报告3.3.不符合工作报告内审首/末次会议签到表会议名称V 首次会议末次会议时间2017 年 5 月 16 日 8:30 分签名职务签名职务内审首/末次会议签到表会议名称首次会议 V 末次会议时间2017 年 5 月 16 日 17:30 分签名职务签名职务不合格项分布表编号：CH-QP35-06NO:

7、001过程条款市场营销报价及项目确定订 单管理设计开发产 品制造产品交付顾客反馈处理基础设施管理监 视测量资源管理人力资源管理文件记录管理采购控制设备管理工装管理产品防护产品服务和放行不合格品控制客户丫两息、 度测量分析评价领导作用策划改进过程管理评审内部审核8.5.1.618.2.21合计2编制/日期：*2017 年 5 月 17 日内部质量审核不符合项报告编号：CH-QP35-07NO01受审核部门设备部受审核过程工装设备管理审核组B审核日期2017-5-16不合格事实陈述：无关键设备品备件清单。不符合标准条款：8.5.1.6 条。不合格类型：歹一厂严重-16审核员/日期*2017-05-

8、16 部门负责人/日期：*2017-05不合格原因分析：我部门相关人员工作管理松懈导致此不符合项的发生。部门负责人/日期：*2017-05-16纠正措施计划：组织对相关人员学习基础设施控制程序及公司相关的标准等。并建乂关键设备品备件清单。部门负责人/日期：*2017-05-17纠正措施完成情况：1.已经提交相关整改措施方案；2.已确认整改方案，并限期整改中。部门负责人/日期：*2017-05-17纠正措施的验证：整改完成，建立关键设备品备件清单审核员/日期：*2017-05-18内部质量审核不符合项报告编号：CH-QP35-07NO02受审核部门市场部受审核过程报价及项目确定审核员AB审核日期

9、2017-05-16不合格事实陈述：查无合同评审记录。不符合标准条款：8.2.2 条。不合格类型：=一厂严重5-16审核员/日期：*2017-5-16 部门负责人/日期：*2017-0不合格原因分析：工作疏忽，报价后无客户反馈信息。部门负责人/日期：*2017-05-16纠正措施计划：实时进行客户反馈信息并记录，不定期抽查。部门负责人/日期：*2017-05-17纠正措施完成情况：3.已经提交相关整改措施方案；4.已确认整改方案，并整改完成。部门廷人/日期：*2017-05-18纠正措施的验证：已进行客户反馈信息并记录审核员/日期：*2017-05-18内部质量体系审核报告审核目的对照质量体系

10、与准则、规范的要求，对质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足安全生产检测检验机构资质认定相关评审准则的要求。审核依据IATF16949:2016 标准以及公司现行的质量手册、程序文件等相关文件。法律法规等，及公司各项计划受审核部门管理层、技术部、质量部、办公室、商务部、生产部等审核组成员A 组*B 组*审核日期2017 年 5 月 16 日审核结论被审核部门质量体系管理有 f 的欠缺，需米取有效的纠正措施。报告发送报送总经理/管代主送被审核部门一、不合格数量、分布、性质统计情况：公司于 2017 年 5 月 16 日实施了一次内部质量体系审核，覆盖所有条款和产品实现过程，

11、此次涉及审核部门有：技术部、质量部、生产部、市场部、人力资源部、设备部等部门，经过 f 的内部审核，共发现 2个不合格项。二、审核概况|:公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对 2016 年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。、审核结果：1 .有些部门对标准和体系文件的学习还不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体系要求还存在一定差距；2 .部分资料还存在缺项、漏

12、项等现象，影响可追溯性；3 .个别部门未制定符合本单位要求的质量方针和质量目标，部分单位对质量目标的实现情况提供不出相关记录；4 .有些部门职责要持续不断修订完善；四、薄弱环节分析及质量体系改进意见1 .各部门领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；2 .全公司要加强各岗位人员的培训，并对培训实施情况和效果进行跟踪验证，以利于人力资源的优化配置和持续改进；3 .体系运行以体系文件为依据， 建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件， 使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要把存在的问题摆出来，责任到人，限期完成；4 .质量体系文件和记录是体系运行的重要依据， 各部门都要重视。 建议各部门根据体系运行的要求，对所使用的记录逐一整理，纠正原来不符合要求的格式，对所使用的文件按程序规定，进行登记归档，使文件和记录趋于完善；5 .各部门应对本部门质量体系运行情况进行自查，对本部门质量目标实现情