监控风险清单

1、监控风险清单1未装备安全监控系统。12未装备人员位置监测系统。3矿用有线调度通信电缆未实现专线专用。45安全监控系统与图像监视系统共用同一芯光纤。安全监控系统主干线缆未按规定敷设入井，未分设两条、未从不同的井筒或个井筒保持一定间距的不同位置进入井下。6安全监控系统未按规定设置防雷电保护，入井线缆的入井口处无防雷措施。7安全监控系统主机及联网主机未双机热备份，不能保证连续运行。8安全监控系统/、能连续运行，电网停电后，系统备用电源保持系统连续工作时间小于2h09监控网络未实现通过网络安全设备与其他网络互通互联。10安全监控系统未实现双机热备份，仅一台主机热运行。11安全监控系统主机及联网主机双机

2、热备份，但工作主机发生故障时，不能实现备份主机在5min内自动投入工作。12未按规定执行监控人员24h值班制度。13未及时更新安全监控布置图、断电控制图、人员位置监测系统图。14未定期对安全监控数据或人员位置监测数据进行备份，上次备份日期为XX,备份周期超过3个月。15未装备有线调度通信系统。16未建立安全监控管理机构。17安全监控管理机构未由煤矿主要技术负责人领导。18未配备安全监控相关专业技术人员。19安全监控管理、维护、检修、值班人员未经培训合格。20安全监控管理、维护、检修、值班人员未持证上岗。21未建立安全监控设备检查维修制度。22未建立安全监控管理岗位责任制、操作规程、值班制度。2

3、3安全监控管理岗位责任制、操作规程、值班制度内容不完善。24安全监控系统/、具备风电闭锁功能。25安全监控系统/、具备甲烷电闭锁功能。26监控主机发生故障，不能保证实现甲烷电闭锁和风电闭锁的全部功能。27安全监控系统/、具有断电功能。28安全监控系统/、具有馈电状态监测功能。29安全监控系统不具有报警功能。30安全监控系统无实时上传监控数据功能。31配置甲烷校准气样的装备和方法不符合符合国家有关标准，作原料气的甲烷标准气样浓度选用纯度低于99.9%。32未按规定设置甲烷传感器，米掘工作面采用串联通风时，被用米煤工作面的进风巷、被申掘进工作面的局部通风机前未设置甲烷传感器。33主要通风机的风碉未

4、设置压力传感器。34主要通风机、局部通风机未设置设备开停传感器。35主要风门未设置风门开关传感器。36主要风1两道风门同时打开时,风门开关传感器不能发出声光报警信号。37甲烷电闭锁、风电闭锁的被控开关的负荷侧未设置馈电状态传感器。38未按规定悬挂甲烷传感器，甲烷传感器距顶板（顶梁）大于300mm距巷壁小于200mm39未按规定设置甲烷传感器，采煤工作而两条回风巷未分别设置甲烷传感器。40风速传感器安设位置不符合规定，风速传感器设置在前后10m内有分支风流、有拐弯、有障碍、断面有变化、不能准确计算风量的地点。41未按规定设置烟雾传感器，带式输送机滚筒下风侧10m-15m处未设烟雾传感器。42未按

5、规定设置温度传感器，机电碉室内未设温度传感器。43安全监控系统功能不全，无模拟量实时曲线、历史曲线显示功能，在同一坐标上不能显示最大值、平均值、最小值等曲线。44安全监控系统功能不全，无开关量状态图、柱状图显示功能。45安全监控系统功能不全，无报表、曲线、柱状图、状态图、模拟图、初始化参数等召唤打印功能。46安全监控系统功能不全，无人机对话功能。47安全监控设备供电电源取自被控开关负荷侧，未取自被控开关电源侧。48断电控制系统未根据断电范围提供断电条件，未按规定接通井下电源及控制线。49未每月一次对安全监控设备进行调校、测试。50采用载体催化元件的甲烷传感器未使用校准气样和空气气样调校。51采

6、用载体催化元件的甲烷传感器未在设置地点调校。52便携式甲烷检测报警仪未在仪器维修室调校。53未按规定调校便携式甲烷检测报警仪，调校周期超过15天。54未按规定测试甲烷电闭锁或风电闭锁功能，测试周期超过15天。55未按规定测试甲烷电闭锁或风电闭锁功能，测试周期超过半年。56安全监控设备发生故障，未及时处理。57安全监控设备在故障期间未采用人工监测等安全措施。58安全监控设备发生故障，未填写故障记录。59未每天检查安全监控设备及线缆是否正常。60使用的便携式光学甲烷检测仪或者便携式甲烷检测报警仪未每天与甲烷传感器进行对照。61便携式光学甲烷检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照，未将记

7、录和检查结果报矿值班员。62便携式光学甲烷检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照，当两者读数差大于允许误差时，选取读数较大者为依据进行对照调校。63安全监控日报表未按规定报矿总工程师和矿长审阅。64安全监控系统发出报警、断电、馈电异常等信息，调度室值班人员未采取措施及时处理，未立即向值班矿领导汇报。65安全监控系统发出报警、断电、馈电异常等信息时，调度室值班人员处未将理过程和结果记录备案。66便携式甲烷检测仪的调校、维护及收发未由专职人员负责067便携式甲烷检测仪不符合要求，发放并使用。68安全监控设备使用前和大修后，未按产品使用说明书的要求测试、调校合格，未在地面试运行24h48

8、h便直接卜井。69除甲烷以外的气体监控设备未采用空气样和标准气样按产品说明书进行调校。70风速传感器未选用经过标定的风速计调校。71温度传感器未选用经过标定的温度计调校。72甲烷传感器、便携式检测仪器未按使用说明书要求定期调校。73安全监控设备未按规定调校零点、显示值、报警点、断电点、复电点、控制逻辑等。74未按要求建立记录台帐及报表，缺记录台账或报表。75安全监控日报内咨不全。76报警断电记录月报内容/、全。77甲烷超限断电闭锁功能测试记录内容/、全。78安全监控布置图未按规定标注。79断电控制图未按规定标注。80安全监控系统列表显示功能不全。81安全监控布置图及断电控制图造假。与井下实际不

9、符。82矿井安全监控系统不能正常运行，不能实时上传监测数据。83矿井安全监控系统不能正常运行，传感器不能采集、监测真实数据。84矿井安全监控系统不能正常运行，瓦斯超限不能实现报警、断电等功能。85矿井安全监控系统不能正常运行，瓦斯超限后不能断电。86矿井安全监控系统不能止常运行，断电范围不符合规定。87人为篡改安全监控系统记录的瓦斯超限数据，对超限数据进行修改、删除或屏蔽，导致监控系统不能反映真实的瓦斯监测数据。88在安全监控系统中人为纂改井下实际安设位置传感器显示名称，造成显现的采集数据与实先TO勺假象。89r井安全监控系统出现故障未及时采取措施予以恢复。90不按规定正常使用监控系统功能，人

10、为退出、甩掉远程断电功能。91人为故意用其它监控数据替换瓦斯监控数据，致使瓦斯监控数据不能真实显现。9293949596人为故意造成系统故障，在瓦斯浓度达到或即将达到报警、断电临界值时，人为造成系统显示故障或断线假象。人为故意隔离甲烷传感器，采用塑料等材料包裹传感器致使其不能真实监测甲烷浓度。矿并无通信联络系统的安全监控系统传感器的设置、报警和断电不符合规定。监控分站未设置在进风巷道或碉室中，其距巷道底板小于300mm97未按规定设置甲烷传感器，煤仓上方未设置甲烷传感器。98掘进机未设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。99采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站未设置风速传感器。100下井人员未携带标识卡。101井口、重点区域出入口、限制区域等地点未设置法卡分站。102人员位置监测系统不具备检测标识卡是否正常或唯一性的功能。10