改进、纠正和预防措施表.doc

1、佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问 题 描 述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E130401查：职业健康安全方针的内容及传达方式；无培训记录、宣传记录。不符合4.2管理手册请米取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前 完成。原 因 分 析签名：日期：措 施 内 容部门9f人：日期：措施是否实施口是 口否说明：责任部门负责人：日期：效 果 验 证措施结果是否有效口是 口否后龙涉及文件资料的更改 口是 口否重新发出编号：纠止预防

2、措施要求书说明：验证： 日期：请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办P法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问 题 描 述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E130402查：用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识；无重大危险源清单、其风险的控制措施及应急准备和响应措 施。不符合4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划请米取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前 完成。原 因 分 析签名：日期：措 施 内

3、 容部门9f人：日期：措施是否实施口是 口否说明：责任部门负责人：日期：效 果 验 证措施结果是否有效口是 口否后龙涉及文件资料的更改 口是 口否重新发出编号：纠止预防措施要求书说明：验证： 日期：改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期20问 题 描 述13年4月内审2013年 4/查：目标、力杀 无本部门白不符合4.3.基建办1份公司内审发现的实现；勺目标和指标管理3目标、管理方案P法恩陶瓷品管部 :不符合项编号E130，方案的实现。»403三玉财请米取： 改进邓 纠正邪 预防邪请于2013年 完成。2013.04.28与施与施与施5月20日

4、前原 因 分 析签名：日期：措 施 内 容部门9f人：日期：措施是否实施口是 口否说明：责任部门负责人：日期：效 果 验 证措施结果是否有效口是 口否后龙涉及文件资料的更改 口是 口否重新发出编号：纠止预防措施要求书说明：验证： 日期：改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办P法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问 题 描 述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号E130404查：岗位职责说明书/部门职责权限；无该部门岗位职责说明书及部门职责权限关于职业健康安 全的相关内容并受控。不符合4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

5、 请米取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前 完成。原 因 分 析签名：日期：措 施 内 容部门9f人：日期：措施是否实施口是 口否说明：责任部门负责人：日期：效 果 验 证措施结果是否有效口是 口否后龙涉及文件资料的更改 口是 口否重新发出编号：纠止预防措施要求书说明：验证： 日期：改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办P法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问 题 描 述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E130405查：文件和表单的控制；后部门文件清单及表格清单无文件编号、无审批受控 。不符

6、合4.4.5文件控制请米取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前 完成。原 因 分 析签名：日期：措 施 内 容部门9f人：日期：措施是否实施口是 口否说明：责任部门负责人：日期：效 果 验 证措施结果是否有效口是 口否后龙涉及文件资料的更改 口是 口否重新发出编号：纠止预防措施要求书说明：验证： 日期：改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办P法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问 题 描 述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E130406查：外来义件的控制；有文件控制程序但无对外来文件的收集、审

7、查、批准、 归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定。不符合4.4.5文件控制请米取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前 完成。原 因 分 析签名：日期：措 施 内 容部门9f人：日期：措施是否实施口是 口否说明：责任部门负责人：日期：效 果 验 证措施结果是否有效口是 口否后龙涉及文件资料的更改 口是 口否重新发出编号：纠止预防措施要求书说明：验证： 日期：请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发甘2013年4月内审基建办P法恩陶问 题 描 述2013年4月份公司内审发现：不符合项2查：基建办是否含有安全技术措施相关的文件 安全），措施的编制、审批、会签是否规范管壬 未形成相关规范义件，实际操作中有对上 育的记录。不符合4.4.6运行控制原因分析签名：日期：措 施 内 容措施是否实施口是 口否说明：责任部门:效 果 验 证措施结果是否有效口是 口否后龙涉及文件资料的更改 口是 口否重新发出编号：纠止预防措施H部门或人发