HACCP计划确认.docx

1、HACCP计划确认记录表编号：HMS-JL-13-000HACCP计划名称：企业名称：*有限公司确认类型：首次确认修改后确认其他：确认人员：食品安全小组全体成员确认日期：确认项目单项确 认结论备注1实施危杏分析的预备步骤1. 1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、品管、原料、销传、办 公室）人员组成，职责是否明确HACCP计划中详尽描述了安全小组成员资质及职贵1. 2食品安全小组组长是否经最高管理#授权并明确其管理职责与权限是任命书中安全小组长经过了朱总的授权，且职责明确1. 3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合 IS022000的要求是在产品特性中分别对生猪、生产

2、用水、包装物料及终产品的玄要 特性、生产方式、接受准则进行了描述1. 4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合IS022000的 要求是对产品的特性、加工方式、质量标准、使用方法、包装方式、分 销方式、储存条件进行了描述1.5流程图是否包括所有的步骤是从生猪进入车间到户品出厂共计27道工序进行了描述1. 6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证是食品安全小组成员到现场确认签字1. 7工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要 求工艺的设计及描述能够满足物理、化学、密生物危害的控制2危害分析2. 1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤是对27道工序全部进

3、行了分析，无遗漏2. 2是否对潜在的引入的、增加的危吉进行充分识别是对各个工序的物理、化.学、微生物危每的进行了分析识别2. 3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析是对疫病、致病蔺等微生物的引入及危害条件进行了分析2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害是按照可能性与严更性的综合评价出风险性，选而确定危害2. 5是否支持显著危害判断的科学依据是按照可能性与严吏性的综合评价出风.险性,判断危害程度2. 6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料危害分析单描述的很详尽，无需说明材科2.7对危害是否制定相应的预防措施是针对危害分别在PRP、OPRP及HACCP计划上制有纠正措施3

4、 HACCP计划3. 1 CCP点确定3. 1. 1是否对PRP、OPRP能控制的显著危古制定有效的控制方法是对PRP、OPRP中控制的危害制定了详尽的控制方法是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经可能性与严重性的逻辑关系 确定关键控制点进行控制是按照可能性与严重性的综合评价出觇险性等级，进而确定了关键 控制点3. 2 CL值确定3. 2. 1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理是根据国家法现、标准及客户要求确定了科学合理的CL3. 2. 2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据是国雾法规、标准及客户要求3.2.3 CL值是否可方便测fit是便于溯量3. 2.4是否CL值

5、制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术 资料、讨论记录是产品我肉林等顼目的检测报告必要时，是否制定了 0L位以方便管理否姑舍国家法规、标准及以往经验.没有进一步设置操作限值3. 3 CCP的监控3. 3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员是丈件明院指出监按对象、方法、频率、境贵人.且在现场独有标 识牌3. 3. 2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危告的目的是能够达到控制危害的目的3. 3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求是能够满足一旦跑位，达到追溯的要求3.4纠正措施3. 4.1对各关键限值是否建立了纠偏措施？纠偏措施是否适用？相关职责是 否明确是境有相关的纠偏程序，职贵明确、合理易操作3. 4. 2是否与不合格品控制程序相对成是与潜在不安全产品和不合格品控制程序相对应是否明确受控状态的恢复是3.4. 5是否明确对偏离进行原因分析避免是总结论：HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平 口需要修改HACCP计划或危害分析结果。其他：总结论：HACCP计划能使相