OA系统表单流程

1、*：分管领导审核 Z 总经理审批出纳付款（事业部审核）填报日期:日姓名职务出差事由附件部门起止日期年月日年月日，共计天备注日期起止地点交通费住宿费餐费补助其他费用金额合计十万千百十元角分（一）费用报销申请单编号:填报日期:年月流程图:1000元以下1000元10000元之间会计审核部门负责人I审核分管领导审批出纳付款10000元以上会计人员审核，部门负责人审核X 财务总监审核分管领导审核JJ出纳付款总经理审批（二）差旅费用报销单,事业部负责人审核J部门经理及以:上人员申请编号:负责人审核相金额（大写）合计张部门经理签字分管领导审批总经理审核财务总监签字流程图:分管领导审批、一广总经理审核财2号

2、监_TA.签字（三）接待用餐申请表日期：年月日接待人接待部门工作职务来客负责人所在单位工作职务用餐时间用餐人数陪客人数接待事由用餐规格是否符合公司规定部门经理行政部经理经办人流程图:（四）招待费用报销单编号：日期：年月日招待附申请人部门经理审批.编号:部门经理签字）职务/经办人签字流程图:（五）员工请假申请单编号：日期：年月日姓名所属部门填表日期请假类别口事假口病假口婚假口产假口丧假口其他（请注明）请假事由请假时间年_月_日年_月_日部门负责人签字分管领导批准人事部签字备案招待对象招待人数客人人，陪同人备注日期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计部门经理

3、审批行政部审核分管领导审批财务总监签字报销人部门事由张申请人）_M部门经理签字.行政【心理、分管领导审批财务总监签字审核/董事长批准（六）违纪处分通知单编号：日期：年月日姓名职位所属部门所犯过失口擅自旷工口行为不检点口屡次迟到口工作时或在公司赌博口做与工作不相关的事口故意不以正确方法工作口屡次逃避工作口故意不服从或拒绝接受上级正当命令发生日期年_月_日处分类别口批评口停职（由年_月_日至年_月_日共_日）口撤职撤职生效日期年月日（请于撤职生效日期前到人力资源部报到）相关说明（七）办公用品领用申请表三天以上用人部门批准.三天以内含三天部门负责人以上副总、经理以下员工请事假）用人部门批准三天以上副

4、总经理卜/总经理批准五天以上董事长批准流程图:.处分人姓名）董事会签字负责人批准三天以上三天以内（含三天）H负责人审核五天以内（含五天）总经理批准总经理用印人申请 f；部门经理签字/事业部负责人审核(分管领导批准用印人签字X印个员fy签子编号：日期：年月日项次物品名称规格领用部门用途数量金额12领用部门经理经办人仓库管理员发放(A)印章签批单编号：日期：年月日日期时间对部门印章类别是否携带外出制#人用印事由批准人印章管理员流程图:（九）外派培训申请表编号：日期：年一月日姓名部门职位学历性别部门负责人工作任务受训机构受训课程培训要求申请说明申请人签字：申请日期：年_月日课程内容名称日期起日期迄学

5、费审核记录部门负责人意见人事部负责人审批行政负责人意见总经理批准流程图：山、主A小、C部门负责人、申请人申请）一（一意见簟：ZSM总经理批 Q（十）采购申请单流程图:厂商地址电话申请部门申请人日期项次物品类别编号物品名数量单价金额12合计金额（大写）万仟佰拾元部门负责人事业部负责人分管领导总经理日期：年月日编号:大宗饲料原材料/预混料原材料采购计划采购负责人、审核商品鸡苗采购计划公司不养殖的鸡、鸭、兔子及鸽子等动物的订购计划米、面、油等大宗食堂物资与接待用品的请购办公、劳保用品及低耗品请购食品事业部办公食品事业部办公用品、超市促销用品、白条兔肉的采购设备请购Vx禽药与疫苗采购计划小猪饲料与猪药

6、采购计戈I种禽苗引种计划根据库存制一定计划, ,销售三部销售三部*y_申报/服务部I申报行政部申请综合仓库管理员X申请业务和生产部、，门人员提出/20万元以下 L*人员申请金额在20万元以上且在200万元以下的金额在200万元以上的，且未达公司章程规定应由董事会审批权限;人员申请科技研发中心提出,分管领导审批审核,销售一部.，业务生厂部（申请J限负责人审核业务生产部门.负责人审核:业部负责人、审核负责人审批负责人审核.M负责人审核,*行政部审批）“负责人审核一财务部备案生产部门、 经理审4人负责人审核）一 心N 理审批.分管领导审批”分管领导审批审核“总经理审批VJJ总经理办公、会审批一，（十一）合同签批单编号：日期：年月日合同名称合同编号经办部门经办人联系方式合同概述合同肩效期合同类别拟定时间签订地点是否法律顾问审阅法律顾问意见部门9f人分管领导总经理或总经理办公会法定代表人或授权代表人签章部门：签章人：签章日期：合同份数：备注：本合同 f 一份，其中合作方份，本公司份，存于部门流程图：一,人.一,上一、财务部部、,质量控制中法律顾问.承办人申附负贝人审核）_、仃政部参与,一,参与心参与参与,审计监察、厂分管领导审/总经理或总经.法定代表人或授权l部参与尸、核、论证,理办公会广、代理人签署（十二）发文单编号：缓急密级签发会签拟办意见主送抄送拟稿