生产与仓储管理

1、生产与仓储管理一、 目的为使公司的产品质量不断提高，通过不断改进生产作业方式，提高产品的合格率，确保出厂产品100%合格，特制定本制度。二、 适用范围适用于本公司的原材料进厂、仓储、生产、工程配盘、调试、到出厂发货的全过程。三、 职责1、 质量管理部负责原材料进厂、仓储、产品生产、调试到发货的质量检验的管理工作。2、 质量管理部组织实施成品的检验，出具合格证，对出厂产品的质量负全部责任。3、 质量管理部负责与研发部门制定产品标准及工艺流程。4、 仓库管理人员对库料的保管、账物相符、生产过程中物资发放的准确及时性负责。5、 生产部在生产过程中严格执行产品标准及工艺流程。6、 工程部负责盘柜的调试

2、，并对图纸的准确性负责。7、 工程部负责产品发货、现场服务、完工报告，并对其准确性负责。8、 工程部负责对调试规范提出修正意见及建议。四、工作过程1、材料验收与仓储采购的材料运达公司后，质量检验员比较所收材料与采购编制的“入库质检单”的要求是否相符，并依据“检验标准”检查其质量等级。验收无误后，质量检验员在“质检入库单”上进行编号，作为检验材料的依据。对于单价在人民币10000元以上的材料，还需质检经理验收签字。根据“入库质检单”，仓储部门清点商品数量，对已验收商品进行保管。仓储区应相对独立，限制无关人员接近。仓库管理员负责将购人材料的入库质检单编号，并将材料数量、规格等信息进行登记并入库保管

3、。 如某种原材料库存不足，仓库管理员编制待购材料明细表，及时通知生产计划员原材料的库存情况，生产计划员编制“辅料用料执行单”并进行编号。2、计划与安排生产（1） 生产： 生产副总根据“销售合同执行通知单”或总经理办公会决定，下发“生产实施计划书”（公司生产车间），计划员根据计划书进行图纸分解，编制“用料执行单”，生产车间根据计划书组织生产并编制“派（完）工单”。（2） 工程： 生产副总根据“销售合同执行通知单”下发“工程实施计划书”，工程部长根据计划书安排项目经理，该项目经理负责该项目的设计与联络，需要设计人员支持的通知设计主管安排图纸设计，设计人员出具用料清单，工程部管理员根据用料清单编制“

4、用料执行单”，编制好的用料执行单需交与计划员进行备案并由其交与采购，另外计划员根据用料执行单中的装置材料用料数量核对库存，编制“生产计划任务书”。3、生产与发运1)发出原材料、成品入库及领用（1） 生产：电子车间接到“生产计划单”及“用料执行单”后，由车间主任编制“派（完）工单”。 临时用料（如维修、坏品等）须由用料人填写“领料申请单”，“领料申请单”需有领料人及车间主任的签字。仓库管理员根据“用料执行单”或“领料申请单”核发材料，并依据“用料执行单”或“领料申请单”填制预先编号的原材料“领料单”，领用人需在“领料单”上签字，同时，仓库管理员需将原材料领用单编号、领用数量、规格等信息进行登记。

5、电子车间生产过程结束后，质量检验员检查并在“派（完）工单”上签字，生产小组将（半）成品送交仓库。仓库管理员在“派（完）工单”上签字，并清点（半）成品数量并入库存储，仓库管理员依据“派（完）工单”填写一式三联的（半）成品人库单，并将（半）成品入库单编号、入库数量、规格等信息进行登记。（2）工程：工程部接到“工程实施计划单”后，工程部部长指派该项目经理，该项目经理需进行图纸设计并出具用料清单（需要设计支持的，由设计人员出具用料清单），工程部管理员根据用料清单编制“用料执行单”，编制好的“用料执行单”需交与计划员进行备案并由其交与采购。工程临时用料的领用（如工程维护等）需由工程部管理员填写“领料申请

6、单”， “领料申请单”需有领料人及工程部长的签字。仓库管理员根据“用料执行单”（或“领料申请单”）核发材料，并依据“用料执行单”（或“领料申请单”）填制预先编号的原材料“领料单”或“出库单”，领用人需在“领料单”或“出库单”上签字，同时，仓库管理员需将原材料领用单编号、领用数量、规格等信息进行登记。工程部产品调试过程结束后，该项目经理或调试负责人出具“调试报告”及“附件箱清单”，相关人员在“工程生产流程卡”上签字，质量经理检查生产成品，依据调试报告及附件箱清单出具“合格证”、核对附件箱、无误后封箱贴标签，并在工程生产流程卡上签字，并通知发货负责人该批产品具备发货条件。2)产成品发运工程部该项目

7、经理根据该“工程实施计划单”，联系需方，由需方以电话或传真的方式通知工程部（传真内容要求发货日期、地点、接收方、联系人、电话等），工程部管理员依据传真出具“发货通知单”，通知市场部及发货负责人，同时该项目经理或该项目组成员出具“货物交接清单”。调试车间主任（发货负责人）在装运之前，需独立检查“发货通知单”、“货物交接清单”，确定所发货物与“货物交接清单”一致。“货物交接清单”(一式五联)，一联留存，其他四联交与送货单位司机由接收方签字后带回，分别传递至工程部、市场部、财务部、调试车间主任存根。该批货物发出前，调试车间主任与送货单位需签订货运协议并根据情况保价。3)生产管理生产： 电子车间生产由

8、车间主任下发“派（完）工单”，生产人员严格按“生产流程卡”操作，生产完成后，相关各方在“派（完）工单”上签字。工程： 工程部管理员根据工程部部长安排，每周出具“工程车间生产调试计划”（周计划），相关各方按计划执行。工程部调试过程严格按“工程生产流程卡”执行。现场服务完成后，由该项目经理出具“完工单”，完工单一式三份，一联存根，一联交与市场部，一联交与财务部。4、存货管理对于调试完成的产成品，项目经理通知质量检验员，检验合格后，由调试车间主任负责安排存放地点并负责保管。仓储区相对独立，限制无关人员接近。五、本管理制度由质量管理部起草，经总经理批准后实施。附：流程图及表格现场服务清单签字返回通知发

9、货调试报告、附件清单发货通知单否检验联系发货组装、调试否仓库生产领用检验入库管理入库质检单会签留存用料执行单记账实施采购合同执行通知单工程实施计划书图纸设计开始检验采购相关部门生产副总市场部工程部调试车间工程项目流程图：财务计划员外协加工执行单编号、装置计划分解检验机柜配线否整改合格证质量报告通知发货发货货物交接清单货已到货已到货已到已完工完工单已完工生产流程图：各方在派(完)工单上签字记账会签、留存记账入库管理财务派(完)工单用料执行单及编号生产实施计划书开始滚动计划计划员老化组装调试生产否检验入成品库库结束生产领用生产部相关部门实施采购定采购计划入库质检单单否检验否检验返工焊接采购检验仓库

10、外协加工图纸分解生产副总决策层销售合同执行通知单记录编号：ZJ/ KFDQ(7.2)01编号：20XX-XXX合同编号项目名称合同名称合同签订方最终用户合同签订时间合同交货时间合同内容合同变更事项联系人联系电话市场部签字市场部项目负责人市场部负责人签署日期：工程项目部签字工程部项目负责人工程部负责人签署日期：财务部签字签署日期：备注工程实施计划书记录编号：ZJ/KFDQ(7.3)01-项目名称计划编号项目编号合同单位市场部负责人工程部负责人最终用户施工单位及联系人工作任务分配合同交货时间设计生产签字：调试服务发货日期：工程负责人：发货负责人：出厂检验：协调研发：采购：生产：备注本计划一式两份，

11、工程部、计划各留存1份。生产实施计划书记录编号：ZJ/KFDQ(7.3)02-项目名称计划编号项目编号生产责任人工作任务分配生产计划生产内容意见 签字：完工日期：生产人：检 验：协调问题项目负责： 备注本计划一式两份，生产部、计划各留存1份。用 料 执 行 单日期： 年 月 日 序号名称规格型号/品牌单位计划数量用料日期用料估值用途实采数量到货周期入库登记1入库登记2质量检验领料登记1数量1签字1日期2数量2签字2日期3数量3签字3日期4数量4签字4日期1234567891011121314编号：ZJKFDQ（7.3）03 项目名称：部 门： 项目编号（加工号）：（1/2/3/4联）用料申请人

12、（签字/日期）： （1/2/3/4联）项目经理/部长/车间主任（签字/日期）： （1/2/3/4联）采购人员（签字/日期）： （1/2/3/4联）财务部（签字/日期）： （2联）生产副总或项目部长（签字/日期）： （1/3联）库管（签字/日期）：（第一联 用料申请人留存 / 第二联 采购人员留存 / 第三联 库管留存/ 第四联 财务部留存） 入库质检单记录编号：ZJ/KFDQ（7.4）05 日期：仓库编号检验编号序号供货单位名称型号数量抽检 全检 免检是否有合格证检验结论外观尺寸性能合格不合格12345678采购人员（签字）： 质检员（签字）： 库管（签字）： 填写说明：1、该表单由采购人员填

13、写货物信息，质检人员填写检验信息，并编号、签字确认； 2、该表单经质检人员签字确认后交仓库，库管确认签字； 3、该表单一式二份，库管留一份，质检人员留一份。收料单记录编号：ZJ/KFDQ（7.4）06 年 月 日 第 号供应单位 发票 号 年 月 日收到编号材料名称规格送验数量实收数量单位单价金额会计 复核 记账 验收人 制表入库单单位 第 号记录编号：ZJ/KFDQ（8.2）07 年 月 日货号品名单位数量单价金额备注 负责人 经手人出 库单单位 第 号记录编号：ZJ/KFDQ（8.2）08 年 月 日货号品名单位数量单价金额备注 负责人 经手人线所生产流程卡盘柜名称 盘柜编号记录编号：ZJ

14、KFDQ（7.5）G05序号项目签字日期备注1生产图纸下发2配、接线准备3配、接线4标牌5调试6拆线整理7试验报告、发货清单、附件箱清单8图纸确认9盘内卫生10检验、合格证11出库、打包前检查12打包13发货备注： 天津凯发电气股份有限公司线所生产备忘卡盘柜名称 盘柜编号记录编号：ZJKFDQ（7.5）G06盘内改动时间改动人签字改动内容恢复时间恢复人签字 天津凯发电气股份有限公司生产流程卡产品名称、型号：记录编号：ZJKFDQ（7.5）S05序号项 目签 字时间数量合格数 量备 注1生产图纸（工艺）下发2备料3领料 4 焊 接电源板出口板交流板本体板操作板母线板通讯板主板其它 5调试电源板出

15、口板交流板本体板操作板母线板通讯板主板其它6整机组装附： 整机组装卡7整机调试8整机老化9整机调试10暂存单整机组装卡产品名称、型号： 编号：记录编号：ZJKFDQ（7.5）S06组装人组装日期电源板编号出口板编号交流板编号主板编号操作板编号本体板编号通讯板编号母线板编号暂存单 年 月 日供货单位品名型号规格批号单位数量备 注检验员： 库管员：派（完）工单记录编号：ZJKFDQ（7.5）S07 年 月 日 编号：20XX-XXX产品名称型号规格图 号指定产量要求完成日期入库数量库管签字备料情况完工日期操作人产品序列号完成检查情况检验员签字工序姓名交检数合格数返工数返修数内废数外废数其它完工签字

16、 年 月 日审核 年 月 日拟制任务性质： 滚动计划 工程改造 维修 现场维护领料申请单记录编号：ZJ/KFDQ（7.5）08日期：领料人（签字）：项目名称合同号序号名称型号数量用途1234567891011121314项目经理（车间主任）（签字）： 工程（生产）部长（签字）：填写说明：1、该表单由领料人填写； 2、该表单需项目经理（车间主任）、工程（生产）部长签字审批； 3、该表单由仓库留存。领料单领料部门 第 号记录编号：ZJ/KFDQ（7.5）09 年 月 日类别货号名称规格单位数量成本请领实发单价总价合计负责 会计 复核 发料 领料借用单记录编号：ZJKFDQ（7.5）12借用日期：借

17、用人（签字）：用户现场名称借用部门编号：KFJY- -序号产品型号名称产品编号元件序列号板件序列号数量12345要求借用人（签字）： 项目部长（签字）：填写说明： 1. 该表单由借用人填写；2. 该表单需项目经理，项目部长签字审批；3. 该表单由仓库留存。发货通知单记录编号：ZJKFDQ（7.5）13项目名称项目编号发货序号序号发货名称规格型号单位数量备注12345项目负责人经办人通知日期 年 月 日市场部确认信息接收单位：到货地点：联系人：联系电话：发货日期市场部签字： 年 月 日注：此表一式三份，一联工程部存根，一联市场部留存，一联交与调试车间主任。物 资 交 接 清 单记录编号：ZJKF

18、DQ（7.5）14 项目名称：项目编号： 合同编号：发货单位天津凯发电气公司发站天津 发货日期发货件数收货单位到站到货日期票号或车号序号合同号物资名称规格型号单位数量验收情况应发实收12发货单位及发货人签章：发货日期：收货单位及收货人签章：接收日期：备注：本清单一式五份。第1联交收货单位，第2-5联签字盖章返回发货单位，返回后的4联分别传递至发货人、工程部、市场部、财务部。出差服务报告记录编号：ZJKFDQ（7.5）15 服务人员： 项目名称出差时间报告时间现场联系人联系电话服务性质调试（）维护（ ）研发（ ）会议（ ）其他（ ）带装置板件返回确认带工具返回确认项目备份后台备份备份确认维护软件备份备份确