生产工装控制程序1

1、 生产工装控制程序 厦门金龙汽车车身有限公司生产工装控制程序编 号/No. ：G01-6.06-2008日 期/Date：2009-8-21版本号/Version No.：2.0文件起草部门： 文件编制： 文件审核： 文件涉及部门及会签： 海狮车身车间： 冲压 ： 冲压工艺 ： 文件批准： 版本号 修订内容/历史记录修改单号 修改日期 备注 1.0 2.0第1次发行第2次发行Zltx-065生产工装控制程序编 号/No. ：日 期/Date：版本号/Version No.：生产工装控制程序编 号/No. ：日 期/Date：版本号/Version No.：1 目的规范工装从立项到报废全过程的工

2、作流程，保证工装满足生产要求，同时规范工装外委的工作流程，保证外委工装处于受控状态。2 范围本标准规定了工装计划、设计、制造、验收、保管、使用、检定、维修、改制、报废、等的管理办法。本标准适用于公司的工装管理。3 职责 3.1 工装处为公司工装的归口管理部门，负责工装计划的审批，负责工装的设计、制造和复制，负责工装验收的组织实施，同时负责建立完整的工装台帐和档案，掌握工装的数量、使用、维修、改制及报废情况,并对工装的使用进行检查。3.2 使用部门负责工装及模具标准件的提报、使用、保管、日常维护保养及对工装的自检，同时负责工装的现场维修，对现场无法维修的工装由工装处负责维修。3.3 主管工艺处负

3、责提供工装终验收所需的工艺文件。3.4 冲压中心负责工装终验收的制件检验工作。3.5 供应商管理处负责工装外委的组织实施。3.6 采购处负责及时采购工装自制、维修用的铸件、标准件等。3.7 投资商务处/经营商务处负责及时与外委工装制造（维修）的供应商谈定价格并签订合同。 4 工作程序4.1 工装需求计划的办理 年度需求计划：由各使用部门根据工装的使用情况、生产计划、工艺要求、品种需求等提出工装需求计划，于每年的10月31日前报工装处审批。 工装处将工装计划汇总、审核并报公司审批。 执行工装需求计划时，使用部门按计划时间填写工装制造/维修申请表报工装处，或由工艺部下发工艺处理通知单、工装设计任务

4、书，工装处负责填写计划内投资/费用执行表并办理相关审批手续。 工装处负责审核工装预算并推荐供应商，在推荐供应商时应选择正规大型的厂家，并与我公司有过合作，其质量和信誉应有保证。 投资商务处/经营商务处负责与供应商谈定价格并签定合同。签定合同后，合同转工装处或采购处。工装处接到合同后，通知供应商投入工装设计制造，工装的工期由工装处负责控制。4.2 工装的设计 工装处根据主管工艺处提供的工装设计任务书、工艺流程、产品图样和技术条件等技术资料进行设计。 当工装设计任务书需要修改时，由主管工艺处下发工艺处理通知单，工装处实施改造。 工装设计应在保证产品质量和满足工艺要求的前提下，尽量采用有良好工艺性结

5、构，以利于制造、检验、装配、调整和维修。 外委制造的工装设计完成后，由工装处组织主管工艺处、使用部门对设计图样进行会签并进行模型认证后投入制造。 设计图样及设计文件，在工装验收合格后，由工装处负责向规划处档案室移交归档，同时向使用部门提供图纸一份。4.3 工装制造 计划内工装制造由工装处组织实施，保证按工期完成。外委制造的工装由工装处对制造工期进行考核。在制造过程中，发现工装设计不合理时，及时反馈给设计者，由设计者修改设计。 工装设计应按图纸、工艺和标准加工，保证工装质量。工装验收合格以前，由制造部门负责维修和保养。已经转产到使用部门的工装，由使用部门保管，并定置存放。 需采购的工装采购处应按

6、时采购。4.4 工装的验收 自制工装的验收：工装制造完成后，由工装处组织相关部门进行验收，填写产品竣工验收单，使用部门签字确认。 外委工装的验收 .1外委工装的验收由工装处负责组织，预验收填写工装预验收纪要。终验收时使用部门负责提供设备并提供准确的验收时间；主管工艺处负责提供工艺文件，产品设计图样及有关资料。.2 工装终验收后，如所验收工装不合格，根据验收记录进行维修；如工装合格，工装可投入生产使用，由工装处填写工装验收表并经有关部门会签。.3 模具终验收合格后可投入试生产，复制模具连续压500件，变形车模具连续压200件状态稳定，可确定模具合格，合格模具由工装处填写工装验收表并经有关部门会签

7、。.4工装终验收合格后，工装处负责向档案室移交图纸和工装验收表，同时将图纸发给使用部门、主管工艺处各一份，自留一份。4.4.2.5 根据合同要求，由工装处负责办理工装质保期质量确认单。4.5工装的使用管理4.5.1 模具的使用管理a.模具要按定置管理进行摆放，并配管理示板。将正常、修理、闲置的模具分开摆放并做标识。b.模具必须合理摆放，小型模具必须放在模具架上，大中型模具摆放不得超过三层，总高度不得超过2.5米，模具摆放间距不小于0.5米，重量轻的放在上层，模具不得直接落地。c.操作者要熟知正确安装和调整模具的方法，按工艺要求进行调整。d.模具安装调整后，操作者要检查模具的外观，清理工作表面，

8、导向部位注油润滑，空车试运行，确认模具运行正常后，试压首件，首件合格后方可投入使用。e.模具使用中，发现异常应立即停止使用，并报告模具工程师，分析原因后，维修人员进行检修，操作人员不得随意处理。 f.生产结束后，对尾件进行检定，如不合格，由模具工程师填写模具维修/检修/点检记录单后对模具进行维修。此单每月5日报工装处一份。g.模具下场前，重新清理工作部位，涂油防锈。h.模具应定期清洗保全，保证其良好的技术状态。i.质量控制点模具由使用部门填写模具定期检查记录卡，每月5日报工装处。 夹具的使用管理.1 使用前操作者要检查夹具是否完好，并填写夹具作业前点检卡，每月5日报工装处。.2 质量控制点的夹

9、具操作者每周检查一次，填写夹具定期检查记录卡，每月5日报工装处，工装处夹具管理员每周进行检查，确保所填内容完整真实。 其它工装的使用管理.1 使用部门严格按规定使用工装，避免工装的非正常损坏。.2 工装应按规定定置摆放，将在用和待修理的工装分开摆放并作标识。.3在使用前对工装进行检查，损坏的工装及时隔离，以免继续周转。在周转过程中，各部门不允许截留工装。.4 工装处对各部门使用的工装进行巡回检查。对不按要求使用工装的现象，要求责任部门进行整改、解决。 工装使用管理的考核工装处的工装管理员对各使用部门进行考核，填写检查记录工装工具检查记录表。其中模具和夹具每半年要全部检查一次。4.6 工装的维护

10、维修使用部门负责工装日常的维护保养。使用部门应对工装进行维护保全等预防性维护，并作记录。使用部门应根据工装的特性及使用状态，对易损工装及其重要特性进行分析，对其实施预见性维护，对维护中所需易损件和标准件，使用部门每月提报计划，经工装处审批后报物料采购处采购，其中模具标准件的申报流程在公司自动办公系统OA上执行。使用部门根据计划领用、保管标准件并对其进行严格管理。 工装维修计划由使用部门提出，根据情况可由使用部门现场维修或由工装处进行维修，维修后需经验收。.1 现场维修：对于使用部门可以维修的工装，维修人员进行现场维修，维修后验收并填写模具维修/检修/点检记录单。.2 异地维修.2.1 需由工装

11、处维修的工装，由使用部门填写工装制造/维修申请表，经部门处长批准后，送工装处进行维修（模具必须带尾件和试模用料）。.2.2 工装制造/维修申请表上一定要注明维修工期，维修部门应保证在规定工期内完成，若不能完成应及时通知使用部门。.2.3 工装处接到工装制造/维修申请表后，确定自修或外委维修。自修的工装维修后组织验收并填写产品竣工验收单并交付使用部门；外委维修的工装维修后由工装处运回使用部门并组织验收，合格后办理工装验收表并交付使用部门。4.7 工装的改造和复制 工装的改造.1 由于产品变更而要求改造工装时，由主管工艺处提出改造方案，发送工装处、使用部门。.2 在使用过程中发现工装结构不合理或使

12、用不方便等问题时，使用部门向主管工艺处、工装处提出修改意见，经确认后由主管工艺处提出改造方案，发送工装处、使用部门。.3 接到改造方案后，工装处做好改造前的准备工作，同时确定改造周期并通知使用部门。模具改造时使用部门根据改造周期做好冲压件储备工作，保证正常生产。.4 使用部门将要改造的工装送到工装处（夹具由工装处到现场实施），由工装处修改图纸并实施改造工作。.5 工装改造完成后，由工装处送回使用部门并组织验收，填写产品竣工验收单，合格后可方可投入使用，同时将修改的图纸下发给相关部门并收回原图纸。 工装的复制.1 根据工装的使用情况，使用部门应在每年的10月31日以前将下一年需复制的工装的报告及

13、明细表报工装处、主管工艺处。.2 接到工装复制报告及明细表后，工装处、主管工艺处应对工装进行鉴定，经鉴定确需复制，工装处制定复制计划并组织实施。.3 复制工装应在原工装的基础上进行工艺改善，克服原工装在结构等方面的缺陷，并具有良好的安全性、可靠性4.8 工装的报废：无法继续使用的工装由使用部门填写物资报废申批表，经主管工艺处、工装处鉴定后进行工装报废处理。4.9 外委工装的管理 工装外委、返回须填工装转移执行表，经工装处、主管工艺处审批会签，由工装处登记上账。 外委工装的使用管理.1模具的使用管理： 承揽方按照工装处的要求的使用和管理工装，工装处进行考核管理。.2夹具的使用管理a.使用前操作者

14、要检查夹具是否完好。b.使用中操作者应按规程操作，避免夹具损坏。.3其它工装的使用管理a.使用部门严格按规定使用工装，避免工装的非正常损坏。b在使用前对工装进行检查，损坏的工装及时隔离，以免继续周转。.4 工装处对外委使用的工装进行抽检，对不按要求使用工装的现象，要求责任部门进行整改、解决。4.10 模具非正常损坏的规定 使用部门应按规定做好模具的使用和管理工作。 出现非正常损坏模具的情况，使用部门应及时组织相关人员进行原因分析，填写模具非正常损坏报告单并报工装处。使用部门在将损坏的模具送工装处维修时，应将工装制造/维修申请表和模具非正常损坏报告单同时送交工装处。使用部门应对造成模具非正常损坏

15、的责任人进行处理，并采取措施杜绝此类事故的再发生。工装处接到模具非正常损坏报告单后应记录备案，作为日后复制模具的技术依据。重大责任事故（影响生产、影响质量质量或影响模具使用寿命）须由上级主管领导签字。5相关记录5.1产品竣工验收单5.2工装工具检查记录表5.3工装验收表5.4工装预验收纪要5.5工装制造维修申请表5.6工装质保期质量确认单5.7工装转移执行表5.8夹具定期检查记录卡5.9模具定期检查记录卡5.10模具非正常损坏报告单5.11模具维修保全点检记录单5.12月份夹具作业前点检卡 生产工装控制流程编 号/No. ：日 期/Date：版本号/Version No.：责 任 部 门业 务 活 动备 注使用部门使用部门或工艺处工装处工装处工装处投资商务处/经营商务处工装处、主管工艺处、使用部门供应商采购处工装处、主管工艺处、使用部门、供应商根据年度计划提出工装需求工装制造/维修申请表工装设计任务书计划内（项目）投资/费用执行表审核预算，推荐供应商确定可否自制与供应商谈定价格并签订合同设计设计图样会签，模型认证设计图样会签设计制造维修预验收运回使用部门下发工装竣工通知单铸件及标准件采购工装处制造 N Y N Y 此表须经主管部长（项目经理）、总裁、财务控制管理部、财务管理部的审核批准应填写工装预验收纪要责 任 部 门业 务 活 动备 注确定可否自修