饮水公司ISO900体系审核——供应部的任务和要求

1、ISO/TS16949:2002质量管理体系建立和实施中供给部的任务和要求1总要求1.1建立和实施ISO/TS16949:2002质量管理体系对我公司的开展至关重要， 各部门应高度重 视，抓紧时间完本钱部门归口管理的工作，确保公司顺利通过 ISO/TS16949:2002质量管理 体系认证审核。1.2本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制，及时填写本部门应填写的过程控 制记录表格，编制有关的报告。并配合其他部门完本钱部门涉及的质量管理体系其他有关工 作。1.3对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下列图所示。每个部门都要从本部门分管 过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员的能力、过

2、程运行应遵循的程序方法和衡量 过程业绩的指标几方面，对过程进行分析、评价和控制，看看是否符合体系文件或筹划的要 求，认真对过程实施控制，直至过程输出满足输入的要求，并要对过程进行持续改良。使用什么资源设备/材料过程如何做 方法/程序/技术由谁进行分管部门/能力/培训过程的关键准那么判断过程的业绩指标1.4 ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核，要求极严格，要求提供一年体系运行的记录和 资料，特别是过程的业绩及其开展趋势，画出趋势图，如下列图：1.5各部门都要以过程方法的思路，考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程，按以上“乌 龟图的方法，去控制自己部门归口管理的过程，确保过程稳

3、定受控。过程分为：1顾客导向过程简称COP公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求确实认和评审、投诉、效劳和顾客生 产件批准等过程。其过程的输入/输出都在顾客处。2支持过程简称SP支持和实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件控制等过程。3管理过程简称MP为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程，如管理评审、内部审核、数 据分析等过程。我公司的顾客导向过程COP 、支持过程SP和管理过程MP 之间的关系见附 录1的流程图。2目标2.1确保2007年8月底前认证机构现场初审顺利通过，进入现场正式审核。2.2确保体系适宜，运行充分、有效、增值。2.3各部门应提供从2006年8

4、月1日起至2007年8月底止的完整记录和资料。2.4现场到达清洁、有序、标识和处于良好维护状态，特别是车间、库房3供给部部归口管理的过程和程序文件：3.1供给部归口管理的过程：a采购过程包括供方控制SP1;b材料库房管理SP9;c外包过程SP15，附录1未画出；3.2归口管理的程序文件：a供方控制程序；b采购控制程序c主要物资贮存定额管理规定；d其他有关的相关文件等。4与其他部门的接口关系参考：4.1根据库存情况和营销部的供货方案，制定原材料月采购方案，采购原材料；4.2根据新产品筹划需要，负责对供方PPAP的联系工作；4.3在技术/质量部门的配合下，对供方进行控制；4.4监视和指导材料库搞好

5、环材料库的产品标识标识；4.5配合办公室完成制定“经营方案中的?物资采购与供给方案?年度/长期；4.6参与营销部组织的对特殊合同的评审采购评审；4.7负责组织原材料库的产品防护，定期进行库房检查；4.8参与技术部负责的APQP 产品质量先期筹划工作，特别是编制?PFMEA?/?控制计 划?；4.9配合质管部完成采购过程业绩和对供方控制的数据统计和分析。5应完成的质量的质量记录5.1附录表格3仅列出与一程序文件相关的局部纪录。5.2与相关文件有关文件未列出。 咨询员 徐德义 附录1 顾客导向过程COP、支持过程SP和管理过程MP流程图附录2:顾客导向过程COP 、支持过程SP和管理过程MP 质量

6、职责矩阵图分类涉及的条款部门总经理管理者代表供应部质管部技术部生产部营销部财务部办 公 室顾客导 向过程COPCOP1与产品要求有关确实认和评审OOOOOO7.222 组织制造的可行性OOOOC0P2APQP产品质量先期筹划OOOOOOOOOOOCOP3生产件批准OOOOCOP4产品制造过程OOOOCOP5交付过程OOOOOOCOP6效劳/顾客沟通OOOOOCOP7投诉处理OOOOOO支持过 程SPSP1采购OOOOOSP2监视和测量OOOOSP3不合格品控制OOOOSP4工作环境1 OOOOSP5设备管理OOOOSP6工装管理OOOSP7标识和可追溯性OOOOSP8顾客财产OOOOSP9产品

7、防护LoOOOOSP10监视和测量装置控制.OOSP11实验室控制r OOSP12文件控制OO管技OOOSP13记录控制OOOOOSP14人力资源；oOOOOro管理过 程SPMP1经营方案OOOOOOOMP2管理评审OOOOOOMP3内部审核OOOOOOMP4顾客满意度注OOOOOOMP5数据分析；OOOOOroMP6持续改良OOOOOOMP7纠正和预防措施OOOOO附录3供给部应填写的表格JL-P02-01 No.011-1序号表码记录名称填写部门保存年限1JL-P04-03信息联络单各部门2JL-P04-07各部门提供的管理评审资料各部门3JL-P16-01供方质量能力调查表供给部64J

8、L-P16-02合格供方评定表(JL-0206.2-04)供给部65JL-P16-03合格供方名单(JL-0206.2-06)供给部66JL-P16-04供方质量管理体系开发方案供给部37JL-P16-05供方供货执行情况表供给部38JL-P16-06供方供货产品质量记录供给部39JL-P16-07供方业绩考核表供给部310JL-P16-08供方质量审核报告供给部311JL-P17-01临时采购申请(JL-0206.1-03)供给部212JL-P17-02月采购方案(JL-0206.1-01)供给部213JL-P17-03订货单(JL-0206.1-08)供给部214JL-P17-05入库通知单供给部315采购合同供给部316JL-P23-01产品/材料进出存汇总表(JL-0215.1-02)库房317JL-P23-02库房检查记录库房318JL-P23-03主要物资周转率统计表库房319JL-P31-01改良建议书质量保证部320JL-P32