办公用品管理制度0001

1、Word文档仅限参考第十七章办公用品管理制度一、办公用品管理制度第一章总则第一条为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制订本制度。第二条办公用品由办公室集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。第三条根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。(1)消耗品：铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、电池等。(2)管理品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、章戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话

2、机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档案厨、沙发、茶几等。第二章办公用品计划第四条各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报办公室。第五条管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划。办公用品需经办公室负责人审签后购买。第六条购置单位价值100元以上办公用品时，须报请总经理批准。第三章办公用品购置第七条管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。第八条管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。第四章办公用品领用第九

3、条每月15日,各部门根据办公用品领用计划集中到办公室领用，其他时间不Word文档仅限参考Word文档仅限参考予办理（特殊情况除外）。第十条打印、复印或传真文档时，应自觉登记，否则，按两倍用纸量计算。第十一条管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。第十二条员工到岗时，所需办公用品由部门报请办公室审批后领用。第十三条员工离职时，须根据有关规定与管理员交接办公用品。第五章办公用品管理第十四条管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。第十五条管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。第十六条管

4、理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。第十七条管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。第六章办公用品考核第十八条每月底，管理员对各部门办公用品和电话费等的消耗情况进行统计和汇总，并上报办公室负责人或总经理，考核办法另行制订。第七章附则第十九条本制度未尽事宜，按公司有关规定执行。第二十条本制度自XXXX年XX月XX日起实恻、公室负责解释。二、办公用品及设备申购、发放规定第一条为使公司办公用品及设备申购、发放工作规范化，特制订本规定。第二条办公用品及设备的申购、发放，须遵从“方便工作、节省开支”的原则。申购要

5、从实际需要出发，严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要爱护，杜绝浪费。第三条本规定所指办公用品及设备是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等低值易耗器具，传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。第四条各部门所需的办公用品及设备要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后,按季、月制订具体计划。第五条办公用品及设备的申购实行集中管理，由总务部负责。总务部根据财务管理部提供的专项预算计划填写“采购申请单”报采购部。采购部负责采购，总务部负责验收综合库负责保管和发放。Word文档仅限参考Word文档仅限参考第六条各部门需用办公用品和设备（预算计划内），须由领用部门填写“物品

6、领用单”（本单一式三联，一联综合库存根，一联报财务核算部记账，一联领用部门留存），先由部门经理签字同意，再视领用物品金额多少由行政总监或总经理最终批准，然后到综合库领取，这期间所有手续由领用人办理。其中领用物品金额在1000元（含）以内由部门经理批准，1000元以上至2000元（含）以内由行政总监批准，2000元以上由总经理批准。第七条对低值易耗器具、办公设备和家电设备的使用与管理，按公司资产管理制度的有关规定执行。第八条领用物品价值在50元（含）以上须登记“财产登记卡”（本卡一式三份，一份综合库存根，一份领用人交本部门指定专人保管，一份由领用人报财务管理部）。第九条领用物品需要移交的，须到财

7、务管理部办理过户手续，更改相应的“财产登记卡”。第十条凡需用预算计划外的用具或设备，一律由需用部门填写“办公、劳保用品申请单”,按规定履行审批手续。第十一条凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏的，由责任人赔偿修理费的70%;造成报废或丢失的，视情况由责任人赔偿购入价的50%80%。对有意破坏者，除承担赔偿责任外，按员工奖惩制度予以处罚。第十二条本规定未尽事宜，按公司有关的规章制度执行。第十三条本规定由总务部制订和解释，报行政总监批准后自公布之日起执行。三、电话、传真管理制度为规范各部门电话与传真的使用，保证业务的正常开展，特制订本制度。第一章需求申报第一条各部门电话与传真的需求申报由该部门经理

8、负责。第二条部门经理填写“办公用品需求申请表”，根据表格规定的内容填写。第三条部门经理负责将填写完毕的“办公用品需求申请表”呈报中心总监，中心总监从中心的实际需求角度考虑后批示。第四条部门经理负责将中心总监批示的表格送交人力资源部经理。第五条人力资源部经理对表格的内容进行初审，呈报总经理进行批示。第六条总经理同意采购，由人力资源部经理指派行政专员负责询价、采购。第二章使用管理第七条各部门电话与传真的使用由该部门经理或由部门经理指定人员负责。Word文档仅限参考Word文档仅限参考第八条上班时间禁止利用公司电话进行聊天、炒股等非业务活动。第九条各部门电话与传真在不使用长途功能时要调至“加锁”状态

9、，钥匙由部门经理或其指定人员保管。部门经理出差要及时移交他人保管，但直接责任由部门经理承担。第十条员工因业务需打长途电话时，要在“长途电话记录”上签字，并经部门经理或部门经理指定的电话人签字同意。第十一条员工因私需打长途电话应向部门经理或其指定人员说明，并在“长途电话记录”上签字，经部门经理或部门经理指定的人员签字同意。费用由员工本人承担，由人力资源部在其当月工资内扣除。第十二条员工所发传真应使用公司统一的封面与格式，内容应经部门经理审核无误后再传真，部门经理不在可以直接由中心总监进行审核。公司员工不能将未经审核的文件传真出去，否则，造成的后果完全由当事人本人承担。第十三条各部门应在每月25日

10、将本部门的“长途电话记录”送交人力资源部。第十四条人力资源部负责将各部门的“长途电话记录”备案，并根据记录内容，计算员工应当扣减的话费。第三章维修与报停第十五条各部门电话与传真的报停由部门经理或其指定人员负责。第十六条电话或传真出现故障，部门经理或其指定人员应马上通知人力资源部，由人力资源部安排专业人员进行维修。部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件人为损坏的，由当事人与该部门经理共同承担责任。第十七条各部门长途电话或传真需要报停时，应由部门经理或其指定人员提前三天通知人力资源部经理，由人力资源部指定行政专员处理。第十八条本制度由人力资源部负责解释，总经理批准即日实施。四、钥匙管理规定第一条

11、为管理办公场所物品的整洁及安全，特制订本管理规定。第二条总公司钥匙由行政部或办公室统一管理、复制，部门钥匙由部门负责人管理。第三条总公司大门钥匙分配四把，各部门大门钥匙分配二把。第四条如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。第五条部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或允许同事借予他人使用否则负连带赔偿责任。第六条钥匙保管人应遵守下列规定，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻Word文档仅限参考Word文档仅限参考重论处或依法查办。(1)离职时应将钥匙缴交行政部或办公室负责人。(2)钥匙遗失时，应立即向管理部门报告。(3)非经管理部门同意不得复制。(4)不能任意借给

12、外人使用。第七条办公场所的桌、抽屉等钥匙应由行政部、办公室或部门负责人统一保管套，并依类保管，以备急需。第八条本规定自颁布之日起实施。五、计算机安全管理制度为保护公司的计算机正常运行，特制订本制度。第一章病毒防护第一条装有软驱的计算机一律不得入网。第二条对于联网白计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档。第三条对于尚未联网的计算机，其软件的安装由计算机室负责。第四条任何计算机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后由计算机室负责安装。第五条所有计算机不得安装游戏软件。第六条数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。第七条U盘在使用前，

13、必须确保无病毒。第八条使用人在离开前应退出系统并关机。第九条任何人未经保管人同意，不得使用他人的计算机。第十条由计算机室指定专人负责计算机部管辖范围内所有计算机的病毒检测和清理工作。第十一条由计算机室起草防病毒作业计划(含检测周期、时间、方式、工具及责任人)，报计算机经理批准后实施。第十二条由各专业负责人和计算机室的专人，根据上述作业计划按时(每周最少一次)进行检测工作，并填写检测记录。第十三条由计算机经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。第二章硬件保护及保养第十四条除计算机室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的计算Word文档仅限参考Word文档仅限参考机或相关的计算机设备。第

14、十五条硬件维护人员在拆卸计算机时，必须采取必要的防静电措施。第十六条硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。第十七条要求各专业负责人认真落实所辖计算机及配套设备的使用和保养责任。第十八条要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的计算机及外设始终处于整洁和良好的状态。第十九条所有带锁的计算机，在使用完毕或离去前必须上锁。第二十条对于关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护电源。第二十一条各单位所辖计算机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责。第二十二条各专业负责人必须经常检查所车t计算机及外设的状况，及时发现和解决问题。第三章奖惩办法第二十三条将计算机的管理纳入对各专业

15、负责人的考核范围，并将严格实行。(1)凡是发现以下情况，计算机部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。计算机感染病毒。私自安装和使用未经许可的软件(含游戏)。计算机具有密码功能却未使用。离开计算机却未退出系统或关机。擅自使用他人计算机或外设造成不良影响。没有及时检查或清洁计算机及相关外设。(2)凡发现由于以下情况，造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人照价赔偿。违章作业。保管不当。擅自安装、使用硬件和电气装置。(3)计算机部将根据检查的结果，按季度对认真执行本制度的专业负责人和系统维护人员进行奖励(具体办法另行公布)。六、计算机室管理制度第一条计算机室员工应遵守公司的保密规定，禁止非计算机

16、室人员进入计算机室。输入计算机的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。第二条计算机室员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为公司Word文档仅限参考Word文档仅限参考领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。第三条信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出计算机室。第四条计算机室员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第五条计算机室应每月统计、核算费用并上报办公室，同时抄报财务部。第六条严禁将计算机用于私人学习或玩游戏。

17、违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。第七条计算机室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则,造成设备损坏的应照价赔偿。七、网络安全管理制度第一条为维护公司计算机网络安全、正常运行，确保服务器及各个终端正常使用。使网络资源充分安全共享，为业务经营活动提供安全的网络环境。第二条本制度适用于公司内部办公局域网络和业务局域网络。第三条职责。(1)信息部。系统管理岗负责公司整体网络安全的规划、管理及其相关的技术支持。系统管理岗负责公司网络系统数据的安全备份。其他岗位协助系统管理岗进行公司网络的安全管理。(2)各部门。负责各自部门使用的计算机网络设备的安全管理。负

18、责各自部门数据的安全备份。负责及时通知信息部有关计算机病毒发生情况及其他安全隐患情况。第四条系统管理岗工作程序。(1)公司整体网络安全的规划、管理。(2)网络安全信息的追踪，黑客、病毒的日常防护工作。每天至少一次上网浏览相关网站，下载最新病毒代码。跟踪最新防病毒信息及其防杀方法，将其及时发布在公司内部网络上。及时跟踪防火墙的软硬件升级信息。(3)负责公司本部办公网络安全防护工作。及时升级本公司网络的最新病毒代码。Word文档仅限参考Word文档仅限参考实时对各个工作终端进行病毒监测。及时将染病毒的工作终端逐一脱离网络。对染毒终端逐一进行全面查杀毒。及时对防火墙软、硬件进行升级。建立日常病毒记录

19、日志，记录病毒代码。(4)监督、检查、落实公司本部业务的网络安全防护措施等工作。(5)协助本部相关部门进行重要数据的定期备份。(6)业务、办公网数据的交换和相关数据输入、输出的管理。第五条相关文件有计算机及相关设备管理办法和计算机机房管理制度第六条在病毒记录日志上做好记录。八、印章管理制度第一章总则第一条印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展。为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制订本办法。第二章印章的雕刻第二条由需刻印部门负责人根据工作需要，提出雕刻印章的申请，经总经理批准方可雕刻。第三条经过批准后的雕刻申请，统一由采购部办理。第三章印章的领取和保管第四条公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。第五条印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。第六条公司建立印章管理表，专人领取和归还印章情况应在表上予以记录。第七条印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第四章印章的使用第八条公司各级人员每次需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。第九条经有关人员审核，并最终由具有该印章使