安全生产标准化记录

1、编号：DB-AB-B59应急救援预案评审记录表为确保应急救援预案的有效性和符合性，本企业应对应急救援预案进行定期的评审，本企业确定的固定评审时间为：每年的6月份和12月份，即在应急救援预案综合演练完成后进行一次固定评审。当企业有潜在事件或突发事件发生后，根据应急救援预案的实际操作情况和结果进行不定期的评审。评审时间2014年6月10日评审类型有效性评审评审参加人标准化小组及相关部门负责人评审主持人评审记录1 .评审小组成员审阅应急救援预案演练效果评价记录，演练过程记录及演练方案。2 .主持人张三动议发言。3 .李四认为6月8日的演练员工动作过慢，表明预案的培训不足，建议是否将员工的预案培训写进

2、应急预杀。4 .王五认为造成此处演练超时是因为安全办通知过迟，前期工作准备不足。5 .最后，评价小组通过将预案培训时间由2学时增加至5学时：对预案内容不作修订。评审结论公司的应急救援预案基本符合实际，可操作性强，是有效的。暂不作修订。责任人完成时间2014年7月验证人编号：DB-AB-B58应急救援预案演练效果评价记录表演习项目应急救援预案演练演习时间2014年6月8日参加演习人员组织者演练效果评价人评价记录演练过程按照预案演练方案开展，整个过程基本能够有秩序进行演练。演练过程存在的问题：1 .疏散小组造成指挥不当造成疏散通道拥挤。2 .员工动作过慢影响进度，造成演练超时。评价总结：通过应急演

3、练验证了应急救援预案各应急救援程序及救援措施是宿效的，达到预期演练效果。小差l=r措施1 .加强预案培训2 .先进行桌面演练责任人李四完成时间2014年6月验证人编号：DB-AB-B57安全设施维修记录部门：罐区设施名称：静电接到报警器设施型号：BA71-SP-E22设施编号：001维修日期故障原因维修方法执行人验收人2009年8月3日电池电力不足更换保存年限：L年编号：DB-AB-B56安全设施保养计划项设备名称型号规格保养周期保养方法放置场所计划保养日期执行人1静电接地报警器BA71-SP-E2212紧固清洁罐区2014年4月23456789101112131415161718编制：钱六部

4、门主管审核:安全主任审批:保存年限：1年设施名称管理负责人检查和维护保养频次保养日期保养项目及保养方法是否验收？可燃气体检测报警仪每月09.1.10报警灵敏、紧固、清洁是同上报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁同上报警灵敏、紧固、清洁编号：DB-AB-B55安全设施保养记录洗眼器、喷淋器每月14.1.10水压适度、水量充足是水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度

5、、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足防雷设施防雷检测所每半年检测一次14.6.1检测所已检设施名称管理负责人检查和维护保养频次保养日期保养项目及保养方法是否验收？个体防护器材（防护服、防护鞋、防是卸具、安全帽等）每2个月14.1.13有效，清洁，整齐是有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐安全标志、标识（禁止、警告标志、提示标志和指令标志）每2个月显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁灭火设施（消火栓、泡沫灭火设施、消防水收集处理设施、消防水管

6、网）每2个月有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理泄压设施阀、爆破片、呼吸阀、逆止阀等）每2个月安全检测、清洁后效期后效期、有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理压力#、真空计、温度计、液位计、每3个月清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效安全设施台帐项名称型号运行状态功效期出厂日期生产1家放置场所使用年限备注1推车式灭火器MPT125粉末正常1年14.6.5罐区1年2345编号：DB-AB-B546789101112131415161718编制：钱六审核：张三

7、保存部门：安全办保存年限：1编号：DB-AB-B53安全监视和测量设备台帐项设备名称型号规格设备编号进厂日期检测功能运行状态放置场所责任部门备注1气体浓度报警器RBBJ-TAK-M0022013年5月10日正常正常乙焕间仓管部2注：AK-安科（公司名称）M-tt械002-流水号3456789101112131415161718编制：钱六审核：张三保存部门：安全办保存年限：1编号：DB-AB-B52特种设备台帐序号设备名称设备型号注册代码使用证编号制造单位使用部操作责任编制：钱六审核：张三保存部门：安全办保存年限：1门人1气瓶2压力管道3电梯4锅炉5电葫芦6注：4项查使用证内容填写7891011

8、1213141516关键装置、重点部位安全活动记录表关键装置、重点部位名称原料仓库关键装置、重点部位所属部门仓管部承包人张七（必须是厂内管理人员）活动时间2009年1月10关键装置、重点部位的危险特性易燃、易爆、有毒关键装置、重点部位作业人数4活动内容对照原料仓综合检查表进行安全检查活动结果各检查项目符合标准参加人员陈岗，刘二，何华，王二需改善的地方及建议措施警示标志不足，增加警示牌确认人李六（原料仓库主管）编制：钱六审核：张三保存部门：安全办保存年限：1年编号：DB-AB-B50关键装置、重点部位安全检查表检查部位（装置）：气体脱硫装置检查日期：2009年1月16日序号检查内容检查方法检查结

9、果结论符合不符合1隐患的整改情况以及防范措施的落实情况查现场已落实V2安全疏散通道、指示标志、应急照明和安全出口情况查现场符合要求V3消防车通道、消防水源查现场符合要求V4灭火器材配置有效情况查现场符合要求V5用火、用电有无违章情况查现场无V6从业人员对防火、防爆知识的掌握情况询问良好V7重点部位的消防管理情况查记录良好V8易燃、易爆危险物品和场所防火、防爆措施的落实情况，以及其他重要地方的防火安全情况查现场已落实V9安全值班情况和监控设施记录情况查记录基本齐全V10安全巡查情况查记录正常V11消防安全标志的设置和完好、有效情况查现场完好功效V7综合结论基本符合安全要求检查人张三编号：DB-A

10、B-B49生产设施报废申请单申请日期：2009年1月12日设施名称油罐存放地点罐区使用年限15年购置时间1993年购置金额5力兀报废原因设计使用期已满，正常报废处置措施拆除拆除风险分析及控制措施（按风险分析报告内容填写）实施单位（人）南海公司总经理陈明安全主任张三制#人李六（设备部）编号：DB-AB-B48合格承包商考核表半年度考核口年度考核承包商名称佛山巾二一公司考核日期2009年3月1日考核人刘岗考核内谷考核结果-备注优良中差1企业安全管理水平V2员工安全生产意识V3员工在作业中的安全操作情况V4考核时间段的安全生产业绩V5隐患整改落实情况V6服务态度和质量V7价格水平V综合评语具备合格承

11、包资质，安全意识强，防护措施足考继续合作核结留用观察一个月见停止合作备注编号：DB-AB-B47合格承包商名录厅P承包商名称地址负责人联系电话1）东二一公司佛山XXXXXX王小二88888812234567891011121314151617181920编号：DB-AB-B46承包商评审表承包商名称电话地址传真评审日期联系人评审内容评审结果备注具备不具备1道路危险货物运输经营许可证V2健全的安全生产管理机构V3健全的安全生产规章制度V4健全的安全生产操作规程V5以往三年的安全生产业绩良好V6经营能巾口范围V7负责人和安全生产管理人员持证上岗V8运输司机、押运员、装卸员持证上岗V9其他条件（如地

12、理位置、价格优势、服务态度等）V评审结果可作为合格承包商口需进一步观察口/、可作为合格承包商评审单位营销部负责人陈二仓管部负责人刘四女全办负责人张三备注合格供方名单厅P合格供应商主要供应产品联系人123456编号：DB-AB-B457891011121314151617181920年度合格供方跟踪表制表：钱六确认：张三供方名称：五一公司跟踪编0:003评价项目优（90%良（70%差（60%备注第产品质量（合格率）V李、八,X交货期v服务表现V编号：DB-AB-B44安全生产管理V评价：交货期、服务表现、安全生产管理有待提高填写人：日期：2009年1月弟二季度评价项目优（90%良（70%差（60

13、%备注产品质量（合格率）V交货期V服务表现V安全生产管理V评价：合格填写人：日期：第三季度评价项目优（90%良（70%差（60%备注产品质量（合格率）V交货期V服务表现V安全生产管理V评价：合格填写人：日期：第四季度评价项目优（90%良（70%差（60%备注产品质量（合格率）V交货期V服务表现V安全生产管理V评价：合格填写人：胡函三日期：编号：DB-AB-B43合格供方评审表供方名称广东四一公司电话联系地址传真评审日期2008年12月20日联系人所经营产品评审内容质量水平技术水平企业规模产品价格供货能力商业信誉人员素质安全管理设备状况地理位置优优优优优优优优优优优口中口中口中口中口中口中口中口

14、中口中口中口中口差口差口差口差口差口差口差口差口差口差口差部门意见产品价格合理，供方各类证照齐全各项技术参数符合本公司生产工艺要求经抽查供方产品合格率较局供方供货及时对生产无影响供方各类证照齐全，近年没有发生重大安全事故采购部丁一技术部丁二质检部J生产部J四安全办张三综合评审结果供力产品及安全生产管理符合国家标准和行业标准，产品质量合格，公司证照齐全供货及时，商品信誉好。评选原则在评选合格供方时，如产品的技术、质量、价格、供货能力、商业信誉、安全管理等重要因素为中等以上，其余（企业规模、人员素质、服务水平、地域因素）为中等或中等以下时，都可以作为合格的供方。审核：张三批准：陈明编号：DB-AB

15、-B42变更验收表验收义更项目消防管理制度变更变更所在单位库区，安全办，生产部组织验收单位安全办验收日期验收组人员姓名所属单位职务陈明总经理室总经理张三安全办主任钱七设备部部长验收意见（附验收报告）：变更后，未产生不良影响。验收负责人签字：陈吉安全主任审查意见：适时进行宣传教育及考核签字：陈吉变更结果需知会的部门单位或部门负责人签字单位或部门负责人签字设备部钱七安全办张三生产部李二编号DB-AB-B41变更风险分析表变更项目名称消防管理制度变更申请人张三所属单位职务陈明总经理室总经理安全办主任设备部部长变更过程风险分析结论/、存在风险应采取的控制措施变更后风险分析结论员工对新制度需要一定时间适

16、应应采取的控制措施尽快组织员工学习控制措施执行单位安全办监督人张三编号DB-AB-B40变更申请表变更项目名称消防管理制度变更申请人李七申请日期2009年5月变更说明及其依据：2009年5月1日中华人民共和国修定颁布新消防安全管理制度风险分析情况：变更后员工需要一定适应期张三2009年5月6日部门主管意见：同意张三2009年5月6日安全办主任意见：同意张三2009年5月6日总经理意见：同意陈明2009年5月6日编号：DB-AB-B38临时用电作业许可证编RLD0001申请作业单位大有建筑公司工程名称办公楼施工单位大有建筑公司施工地点公司四向空地用电设备及功率20KW电源接入点低压电房工作电压3

17、80临时用电人五八电工证号临时用电时间从2008年10月4日8时0分至2008年12月31日8时0分序号主要安全措施确认人签名1安装临时线路人员持有电工作业操作证何一2在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求何一3临时用电的单相和混用线路采用五线制何一4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m,道路不低于5m何一5临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设何一6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7m何一7现场临时用电配电盘、箱应后防网措施何一8临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护何一9用电设备、线

18、路容量、负荷符合要求何一10其他补充安全措施何一临时用电单位负责人意见安全监督管理部门意见企业领导审批意见严格执行安全制度2009年10月2日同意实施2009年10月2日同意执行2009年10月2日完工验收：2009年10月3日12时0分签名：何一编号：DB-AB-B35用火作业许可证（级）记录编pYH00001树#部门设备部制#人钱七用火装置、设施部位及内容距离罐区只后25米，进行防护栏焊接用火人五九特殊工种类别及编号监火人钱七监火人员工种设备部长采样检测时间2009年6月20日分析结果符合要求用火时间2009年1月4日0时0分至2009年1月4日16时0分序号用火主要安全措施确认人签字1用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件钱七2断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（）块钱七3用火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电览沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离钱七4高处作业应采取防火花H溅措施钱七5清除用火点周围易燃物钱七6电焊回路线应接在焊件上，地线不得穿过下水井或与其他设备搭接钱七7乙快气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m钱七8现场配备消防蒸汽带（）根，灭火器（）台，铁锹（）把钱七9其他安全措施钱七危害识别：操作不当可能导致火灾或爆炸钱七申请用火基层单位意见安全监督管理部门意见领导审