施工单位质量保证体系报审

1、SH/T3903-B.17质量保证体系报审表工程名称：湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅技术改造升级项目编号：17193-HSLJ-ZF-002致陕西诚信建设监理有限责任公司（监理单位）我单位已完成了施工单位质量保证体系编制工作,经自检合格，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附：施工单位质量保证体系项目经理/专业工程师：承包单位（章）日期：审查意见：总/专业监理工程师：项目监理机构（章）日期：>建设单位审批意见：（注：此仅对建设单位必要时）建设单位代表：建设单位（章）日期：湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级十六化建湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级质量保证体系方案批准:审核:编制:

2、中国化学工程第十六建设有限公司二。一九年三月十二日湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级y十六化建目录一、编制依据1二、工程概况及特点1三、项目质量保证管理体系图3四、质量管理制度5五、施工检测试验计划12湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级十六化建一、编制依据1) 本工程的设计文件、设计图纸、及设计变更单2) 机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-20093) 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-20104) 石油化工设备安装工程质量检验评定标准SH3514-20015) 防腐蚀涂层涂装技术规范HG/T4077-20096) 工业设备化学清洗质量验收规范GB/T2

3、5146-20107) 化工建设项目施工组织设计标准HG20235-20148) 建设工程项目管理规范GB/50236-20019) 现场设备工业管道焊接施工及验收规范GB50236-201110)工业管道工程设施及验收规范GB50235-201011)工业金属管道工程施工质量验收规范(GB50184-201112)给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-200813)承压设备无损检测第4部分：磁粉检测(JB/T4730-4)二、工程概况及特点2.1 工程概况工程名称：湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级。工程地点：湖北省宜昌市狭亭区狭亭大道66-2号。工程内容：905B氯甲烷合成、9

4、03B二甲水解、904B裂解及环体精储、450C循环水、909B氯化氢吸收、908B高沸裂解、912盐酸深解析、083外管有机硅单体的安装1湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级十六化建施工，包括钢结构、设备、管道、仪表、电气、暖通、给排水等安装施工。具体工作包含材料的接收、卸车、二次倒运，钢结构吊装、组对、焊接，设备的现场组对、吊装、找正、试验，管道预制、安装、试压、吹扫，电仪设备安装、调试，暖通、给排水设备、管道安装及调试，电缆桥架的安装、电缆敷设及为完成以上工作所需要的临时设施的布设和辅助性工作。2.2 特点和难点分析1 .易燃易爆、有毒有害、腐蚀性介质管道比较多，对焊接质量要求高，探伤率

5、高;2 .工程量大，工期短，作业时间短；且工种多，多工序，立体交叉作业，场地狭窄,因此需要科学的组织施工、合理地调动各种资源，确保施工质量。3 .属技改项目，在生产厂区内施工，要严格遵守GB30871-2014八大作业票证管理制度，对作业人员及监护人员的安全意识要求高;4 .衬胶、衬氟、石墨、搪瓷设备是易损、易坏件，施工过程中对作业人员的作业要求高;三、项目质量保证管理体系图湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级十六化建十六化建湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级管理人员职位详表职位名字项目经理项目经理技术总工易威毅施工经理乔保龙控制经理田野静设备质量工程师胡寿民动设备质量工程师张邦兴管道质量工

6、程师陈金波焊接工艺工程师孙赵胜电气质量工程师方洋仪表质量工程师胡正杰十六化建四、质量管理制度序岗位岗位质量职责A、贯彻执行公司质量方针、目标，执行质量体系文件及其支持性文件，是项目质量的第一责任人。B、组织相关人员编制项目质量计划，并监督实施。C、组织过程策划。包括组织编制项目开工报告、项目实施计划/管理规划、项目协调程序等项目指导性文件，按规定报经评审并组织实施。D配合经营管理部进行合同评审。E、定期召开项目会议，审查项目进度、费用、质量等控制执行情况,项目经理1（副经理）对存在的问题进行协调与决策oF、大力支持项目质量经理/质量保证工程师开展质量管理工作，确湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造

7、升级保各项工作按照规定的程序进行。G确保项目组的各类人员持有相应的有效版本的各类文件。H、督促有关人员按照项目文件控制程序对项目组的文件进行控制。I、对项目实施过程中发生的重大质量问题按照质量管理规定的要求及时处理，提出纠正措施，向质量管理部及时反馈项目的质量信息。J、负责协调与顾客、项目所在地区的关系。K、定期向公司相关管理部门提交项目实施情况报告。湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级十六化建号序岗位岗位质量职责L、协调项目部门部门关系。网总工A、负责编制项目质量计划并监督检查执行情况。B、负责监督检查项目组贯彻执行公司质量体系文件的情况，发现问题应及时向项目经理提出，必要时向公司主管部门报

8、告。C、项目实施过程中发生不合格时，坚持按程序规定进行原因分析，制定纠正措施，以及跟踪验证具启效性；必要时组织质量事故的质量分析会、分析事故原因，协调质量纠纷。D负责收集项目的质量信息反馈，组织质量问题调查、整理，必要时传达到有关部门，并向公司相关管理部门报告。E、检查、指导质量保证程序的执行。F、编制质量检查报告，内容包括：问题及纠正措施的建议，送项目经理与公司质量主管，并归档。施工经理（匏工队长）A贯彻执行质量方针和目标，执行质量体系义件及其支撑性义件，确保施工组成员执行有效版本的标准、规定、程序、作业指导书。B、组织图纸会审、设计交底。C、审查施工分承包方提出的施工组织设计、施工方案、施

9、工技术措施。D按照项目实施计划组织编制施工管理规划及工作计划，并组织实号序岗位岗位质量职责施。E、组织制定各专业的质量控制点，组织工程质量评定、质量检查、处理质量事故。F、对施工管理人员的工作进行检查、指导。G组织对施工分承包方的工作进行检查，协调与控制。H、组织施工组人员参加土建、安装工程的交接验收和工程中间交接。I、负责验收交工技术文件。J、定期向项目经理和公司主管部门提交工作报告。项目工程4部负责人A、主持公司的质量管理体系在施工项目运行中的日常工作；B、参与施工项目质量策划，组织编制项目质量计划/施工组织设计等技术文件;C、负责施工项目的技术管理；D对产品的监视和测量、”监视和测量装置

10、的控制”和质量记录的控制的实施效果负责；E、负责施工项目的数据分析，并利用分析结果确定质量改进措施；F、组织编制、审核交工技术文件；G组织编写项目技术总结；H、组织编写“工法”，推广“工法”，开展QC、组活动；湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级十六化建湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级十六化建号序岗位岗位质量职责项目QC/Q,5经理A、监督按规定完成各自的岗位职责。B、为项目安排充分的校审、会签时间。C、监控质量控制点在规定的时间完成。AD计划进行调整时应及时更新并在校审、会签并签署后发表。E、监控合同内容的执行情况。F、按规定提交相关报告。G相关文件按规定及时建档及归档。设备材料6部主任

11、A贯彻执行质量方针和目标，执行质量手册及支撑性文件。B、在项目经理领导下，负责项目采购与采购管理。对采买、催交、检验及运输和现场物资管理等工作的质量负全面管理责任。G主持项目采买工作，与分承包方签订采购合同或订单，并纳入对分承包方的控制要求。D按照项目实施计划的要求组织编制项目采购计划和项目采购实施进度计划，并组织实施。E、负责制订项目采购程序和项目采购规定。F、负责编制项目设备、材料分承包方名单并按程序获得批准。G协调采购组与设计组、施工管理组的工作接口。H、对采购文件管理控制负责。湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级十六化建号序岗位岗位质量职责I、对非设计原因引起的采购更改应会同设计经理执

12、行设计更改程序；J、按照规定向项目经理提交采购工作报告。专业质量（W工程师A、在施工经理领导下，建立健全现场施工质量管理体系。B、指导专业工程师进行质量控制，必要时组织质量控制相关内容培训。C、负责监督分承包方保证项目施工质量，组织对施工质量的定期检查和日常抽查，发现质量问题责成分承包方提出纠正措施，并写出质量检查报告，提交施工经理批准，并建立档案。D、协助施工经理处理质量事故，编写质量事故处理报告。E、组织工程质量评定。F、定期向现场施工经理提交工作报告。施工专业8工程师A、在施工经理及施工管理主管领导下开展工作,负责本专业的技术管理、质量控制。B、对本专业施工人员负质进行控制。C、监督现场

13、设备、材料检验和试验工作。D、检查各种标识的执行情况（现场设备、材料标识、产品标识、检验试验状态标识等）。湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级十六化建号序岗位岗位质量职责E、负责对分承包方检验、试验设备的状态进行控制。F、监督分承包方对关键质量点的控制，必要时，按施工验收标准进行检查，发现问题按照规定责令其停工或返工。G、负责对分承包方在施工过程中出现的不合格项进行控制。H、参加停检点及共检点的检查。I、协助有关控制工程师编制施工计划、进行施工作业计划完成情况统计及费用控制。J、作好施工日志的记录工作，定期1可施工经理提交工件报:告。材料采购9员A、在采购经理领导下，开展专业采买工作。B、协助

14、编制项目采购计划、采购进度计划并制订采买实施计划。采买实施计划应包括关键设备、材料的采买、催交和检验计划，明确采买主要控制点、催交频度要求、检验内谷和检验控制点。C、按照项目采购任务组织编制完整、准确的询价文件。D、按照采购工作程序组织对报价文件进行评价和汇总。E、负责向项目采购经理提出对特殊或关键设备材料进行预检验的书面建议。F、汇总全部合同文件及各种附件，并进行编号、登记、归档。0仓管理A、全面负责物资的接运、验收、保管、维护和发放过程中的有关质10十六化建湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级号序岗位岗位质量职责员口贝任。B、督促建立订购单、发货单、检验报告、材料合格证、检验合格证及设备材

15、料发放过程中的有关记录档案。C、组织并督促、检查仓库管理员严格执行各类设备、材料分类存放与悬挂标识的规止。D、提交检验状态报告和工厂检验报告,对检验报告和记录进行整理、归档。E、对不合格品进行控制和标识，开具拒收记录。1品员A、在施工经理及施工管理主管领导下负责现场施工的资料管理工作。B、向现场施工经理和施工管理人员发放有关信息和技术资料。C、收发文件登记、建帐、维护更新D、确保图纸、技术文件、标准规范标识准确、及时发放有效版本文件到相关岗位人员，收回作废文件。E、定期向上级领导提交工作报告。11湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级十六化建五、施工检测试验计划1、检验试验流程图122、检验试验

16、制度一、自检、互检、交接检制度自检是指每道工序完成后的自我检查，互检是指两班组之间的相互检查，交接检是指上道工序与下道工序交接时的检查。严格执行自检、互检、交接检制度，实行“五不施工”和“三部交接”。“五不施工”即：未进行技术交底不施工、图纸及技术要求不清楚不施工、测量桩位和资料未经换手复核不施工、材料无合格证或试验不合格者不施工、上道工序不经检查签证不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接、未经专业人员验收合格不交接、施工记录不全不交接。二、隐蔽工程检验制度凡属隐蔽工程项目，首先由班组、施工队、项目经理部逐级进行自检，自检合格后上报监理工程师进行复检，合格后经监理工程师签署工程检查证后，方可

17、隐蔽，进入下道工序施工。无监理签署的工程检查证，不得自行隐蔽，不得进行下道工序施工。三、施工测量制度为提高施工质量缩短工期，完善测量组织系统，统一协调和管理及早发现和纠正各施工点测量系统的偏差和误差。1、为确保测量精度，高程和中线布置导线网进行平差计算，并测设控制桩和重点工号的定位桩。2、所有测量结果经测量人员及技术负责人及签字，报监理工程师审批后，据以控制施mo3、随时对原始基准点、导线点、控制点进行复核，经常校核测量仪器，作好测量记录。4、抓好方线测量和施工过程两个重要环节，消除工程中存在的几何尺寸的缺陷。5、严格执行检查和复核所依据的基准点、导线点等控制要素，增加主要质量控制点检测频率1

18、36、对所有测量记录，报表进行严格的复核和签认。7、所有测量工作必须二人以上，一人测量、一人复核。四、技术交底制度1、项目部的技术交底工作，应由项目总工程师统一领导与组织下进行。并根据不同的职责范围和分工，分别由各级技术负责人具体组织进行技术交底工作2、技术交底的主要内容包括：图纸交底；施工组织设计交底；设计变更交底；分项工程技术交底（含施工工艺、安全、质量、新结构、新工艺、新材料的特殊要求等）。3、技术交底的分工应分级进行，对重点、技术复杂的工程由项目总工程师主持，项目部向各施工队交底。正常施工由施工队工程技术负责人主持，施工队工程技术负责人向施工班组及作业人员进行交底。并结合具体操作部位、

19、关键部位的质量要求，操作重点，注意事项，新技术推广项目等预以落实。班组长在接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工技术、质量要求。五、技术档案管理制度施工原始资料积累和保存由分管人员负责，及时收集、整理原始施工资料（含照片、录像），分类归档，确保数据记录真实可靠。文件记录的整理工作由项目技术负责人负责组织填写整理，工程结束时装订成册。质检工程师将全部工程质量保证文件和记录汇编成册，竣工时随竣工文件移交。3、试验检验计划表141）钢结构安装检验、试验计划工序流程及工序名称规范或作业指导书控制内容检验和试验控制点等级质量记录方法设备检验作业指导书责任人时间材质、规格、合格证、垂直度、直线度观察

20、测量卷尺钢结构施工方案质检员材检员制作前B级钢结构检验批验收记录原材料检验平行距离、宽度、长度、观察测量卷尺钢结构施工方案质检员技术员安装前C级预制构件检查记录放样孔距、角度GB50205-2001外形尺寸、孔距观察测量钢结构施工质检员技术员预制构件检查记录号料卷尺方案切割前C级GB50205-2001钢结构施工方案切割外形尺寸、孔距观察测量卷尺质检员技术员施工过程C级预制构件检查记录钢结构施GB50205-2001孔距测量卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员施工过程C级预制构件检查记录钻孑L焊缝高度、咬边、凹陷飞溅观察测量焊缝尺卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检

21、员技术员施工过程B级钢结构检验批记录焊接<5工技术方案长度、孔距端面测量卷尺钢结构施工方案质检员技术员组装前C级预制构件检查记录GB50205-2001高强螺栓、钢结构施工质检员技术员预制构件检查记录预组装长度、对角测量卷尺方案安装前B级1线构件编号GB50205-2001合格证、检验报告、标高、螺栓测量观察卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员安装前B级工序交接记录标高、水平螺栓、中心垂直度测量观察水平仪卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员安装后B级预制构件检查记录安装记录安装垫铁规格、组数、层数点固测量观察卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质

22、检员技术员安装后A级垫铁隐蔽记录垫铁隐蔽标高、水平螺栓、中心垂直度测量观察卷尺水平仪GB50205-2001质检员技术员安装后A级质量验收记录152）给排水管道安装检验试验计划工序流程及工序名称规范及作业指导书控制特性检验和试验控制点等级质量记录方法设备检验标准责任人时间施工图纸、标准图集、施明确要求审核/技术员操作者段长施工前C级技术交底记录技术交底佥1卜斗攵/检查管材、管件、暖气等材料供货质量目测测量水压试验直尺试压泵压力表产品合格证材料员保管员技术员施工前C级试验记录几何尺寸测量卷尺弯尺施工图纸操作者质检员管道安装前C级施工日志管架制作、安装水平度、垂直度、坡度、距离、弯曲度测量水平仪直

23、尺吊线坠施工图操作者质检员技术员材料验收后C级施工日志管道预制、安装强度严密性水压试验压力泵压力表标准规范技术员操作者质检员监理工程师安装结束B级试压记录压力试验通水试漏C工规范、给排水系统安装质量/质检员技术员施工结束质量评定施审核标准规范B级评定r工方案/记录遍数、颜色均匀度目测/操作者质检员安装结束C级施工日志油漆系统质量审核/标准规范技术员施工负责人质检员监理工程师施工结束A级质量验收记录163）设备安装检验、试验计划工序流程及工序名称规范和作业指导书控制特性检验和试验控制点等级质量记录方法设备检验标准责任人时间箱检验型号、规格、外观、质量证明书.观察目测按设计规范要求质检员安装前A级

24、设备开箱检验记录标高、螺栓中心、质量证明书观察测量卷尺按设计规范要求质检员技术员安装前B级工序交接记录>设备安装方案重量、吊车性能、操作空间计算观察测量卷尺设备吊装方案技术员吊装负责人施工过程C级/设备吊装标高、中心、水平计算调整水平仪标准规范技术员施工人施工过程B级工程自检记录表设备找正面积、层数、点固、灌浆层密实观察测量/标准规范质检员技术员施工过程B级隐蔽工程验收记录垫铁隐蔽标高、中心、水平/找正器具规范标准质检员技术员监理施工过程A级分项质量验收记录表评定验收规格、型号、数量、位置观察测量卷尺方案/规范标准技术员施工人施工过程B级质量检验记录表附件安装体1设备清理干净观察/规范标准技术员施工过程B级隐蔽工程验收记录各项运行参数观察测量检测仪器方案/设计要求质检员技术员监理施工过程A级单体试车记录表/观察测量/规范标准质检员技术员监理整个施工过程A级单位、分部工程验收记录表174）压力管道安装工程检试验计划工序流程作