物流部管理制度及操作流程

1、精品文档操作流程（软件系统管理）一、 采购流程 采购流程 系统根据安全库存遇促销等特殊原因采购自动生成采购订单人员手工创建采购订单采购负责人审批，订单生效采购人员打印订单，传真至供应商如系统功能允许， 可由电脑直接传至供应商，并电话确认供应商签字确认，回传采购人员定期查看未完成订单情况，敦促供应商在订单有效期内完成送货流程说明：1 采购订单应包括如下信息：供应商编号 /名称、订单有效期、商品编号/ 名称、规格、数量、单价、交货日期。2 采购订单在系统中有3 种状态：未完成；完成；取消为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为

2、对其考核的一项重要指标。完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC 完成入库。取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。.二、 收货流程订单上没有的商品拒收精品文档收货流程 商品到达，系统操作员调出相价格不符或送货数应采购订单，与供应商送货单量大于采购数量核对商品品名、价格通知采购，确认价格 /数量采购以书面形式确认实际收货数量 /价格收货员仔细清点商品，在预检单上填写实际收货数量及生产日期。对于超过保质期1/5 的商品拒绝收货粉联供应商系统操作员录入实际收货数量及批号（生产日期） ，打印收货单一式 3 联，供应商签字确认后，在粉联盖收货章每周收货单篮联及供应商送货单底联白联财务收货员在外

3、包装箱上贴好货品信息标签 ，填好相关信息，将商品放入指定仓位系统操作员将 收货单白联、预检单 及供应商送货单底联存档流程说明：1 收货单的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况；2 操作员应留存供应商的送货单两联，一联交给财务，一联存档；3 操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；4 货品信息标签包括：商品编号/ 名称、规格、起始数量、生产日期，请见附件 2；5 当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；6 关于系统入库数量错误需修改的情况：系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时

4、更改，并让采购通知供应商。每周与财务交接完单据后， 收货数量将无法修改。 入库数量少于实收数量， 通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。.精品文档三、 发货流程 发货流程经销商通过网络或电话订货业务部录入 销售订单。部门负责人审批，订单生效数据传输至DC系统操作员调出销售订单并打印，交予发货人员发货人员按照订单上的批号拣选商品，并放至待发货区。备货完毕后签字确认，交予操作员操作员按实际发货数量打印销售单，一式三联白、蓝联备货人员打好包装，并确保外包装箱的安全性对于预付货款业务，需再经过财务审批，订单生效每周将粉联财务北京市内送货与司机共同清点货物件数，填制运单，双方签字

5、，装车、发运白、蓝联交给司机经销商 /门店收到货时， 首先检查外包装情况，并与送货司机当场数量不符共同清点商品数量数量无误填写差异统计表 ，与在销售单、运单送货司机双方签字上签收，留存蓝联差异统计表、白联、运单操作员销售单白联与对应的销售订单归档，运单统一归档，并对.送货差异进行统计精品文档外地送货与司机共同清点货物件数，填制运白联与对应的销售订单，双方签字，装车、发运，单一起归档蓝联放入包装箱中经销商 /门店收到货时， 仔细清点货物件数、检查外包装是否完好按照收货须知中的步骤处理流程说明：1 销售单单号须连续、按顺序归档；2 操作员要注意核对销售单与销售订单实际发货的金额，订单完成后将不能修

6、改；3 备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；4 备货时要先拣取散箱中的商品；5 运输专员要及时完成运输统计表及运输差异统计表；6 收货须知附件 1运输差异统计表附件 3运输统计表附件 4.精品文档四、 退货流程 退货流程经销商退货业务部受理经销商退货申请，创建销售退货单 部门负责人审批，订单生效提货物流部检查外包装送货上门破损 /污染检查外包装破损 /污染物流公司出完好具破损证明通知业务部与经有差异清点货物完好销商联系无差异经销商不认可客户认可签收拒收，退回客户物流部填写退货验收单QC 检查产品质量系统操作员打印 销售退每周蓝联货单，交予库管财务白、蓝联

7、库管将商品放入相应仓位，并签字白、蓝联操作员退货验收单 与销售退货单一并归档流程说明：1 销售退货单的单号必须连续，并按顺序归档；2 对于无法正常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，留待退回供应商，再加工或报废。.精品文档退回供应商采购员联系供应商处理退货事宜。在系统中创建 采购退货单供应商到达仓库，操作员打印采购退货单 ，交予库管库管取出需退货商品，与供应商共同清点，无误，库管签字，交予操作员蓝联操作员录入实际退货数量，粉联供应商完成采购退货单 并打印，财务一式三联，供应商签字白联采购退货单 按单号归档流程说明：1采购退货单单号须连续，并按顺序归档；2操作员需仔细核

8、对退货数量后再做出库，否则，完成操作后将不能修改。.精品文档五、 移库流程移库流程 北京分公司业务部根据促销等特殊原因手工创建移库单北京分公司系统根据安全库存自动生成移库单业务部负责人审批，移库单生效操作员打印移库单，交予库管库管备货，签字与移库单白联操作员完成系统操作，打印出粉联财务一起存档库单，一式三联蓝联装车，发运分公司人员接收货品，按北京市内经销商的收货步骤执行分公司在系统中调出出库单，完成收货入库。出库单归档保留流程说明：1 所有出库单须单号连续，顺序归档，完成操作后将无法修改；2 北京分公司在收货时，不管实际数量是否有差异，系统中一律先按出库单的数量做入库。实际数量差异在查明原因后

9、做相应的处理。.精品文档六、 生产发料及成品入库 生产发料及成品入库生产部门根据生产订单创建领料单生产部门负责人审批，领料单生效生产部打印领料单 ，到库房领料库管备料，与生产部员工共同清点，双方签字确认操作员调出相应领料单，按实际数量与领料单打印领料发货单一联。一起归档生产完成，库管与生产部缴库人员按照生产订单共同清点成品的规格、数量，库管签字操作员在系统中完成收货操作，生产收货单打印生产收货单一联，缴库与生产订单人员签字确认一同归档流程说明：1仓储收货员可将实际缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是超出生产订单数量的商品退回生产部。.精品文档七、 内部领用 内部领用申请人填写领用申请表

10、总监或以上人员签字到物流部领取用品操作员打印领用单，与领用申请单一起归档流程说明：1领用申请单附件 5八、 报损 报损物流部提交 报损表，注明详细原因QC 签字确认总监或以上人员签字批准物流部对商品进行销毁。操作员在系统中完成操作。.精品文档九、 盘点流程 盘点流程盘点前理清商品，区分出不应计入盘点数量的商品操作员打印盘点单库房人员进行盘点，并签字操作员录入实际盘点数量，打印复盘点单库房人员复盘，直至最终确认盘点数量操作员打印盘点差异报告财务人员监督执行物流部负责人签字确认财务部注意事项：1 由物流部每月出具DC、分公司及直营店的盘点计划，并组织实施，财务部人员进行监督；2 DC 每周进行一次

11、循环盘点，调整库存；每月进行一次物理盘点，与财务库存核对。.精品文档第三章操作流程（手工管理）一、 收货流程 收货流程到货后供应商出示采购订单的传真件收货员对照采购订单及供应商送货单完成收货，并签字确认系统操作员完成入库统计表，要注意生产日期的填写在供应商送货单 上盖收货专用章，留存 2 联， 1 联存档， 1 联至财务流程说明：1 系统操作员需将每日的收货情况汇总，完成库存统计表1 入库统计表附件 6 2 库存统计表附件 7 .精品文档二、 发货流程 发货流程销售部填写销售订单部门负责人签字预收货款业务，须财务签字传真至物流部， 备货人员按照 销售订单备货，参照软件系统管理的流程操作系统操作

12、员填写 出出库单两联财务库单一式四联出库单一联随货走，一联存档系统操作员完成出库统计表及库存统计表流程说明：1 销售订单 附件8出库统计表 附件9库存统计表 附件7 .精品文档第四章运输管理公司必须与所有的物流服务商签订合同，每月对其考核，考核标准如下：考核项目计算公式达标标准满分得分备注该公司价格/ 所有物流价格评估(25%)合同价格价格优惠措施返回货款及时率准时提货率服务商平均价格 1.110/5规定时间内返款次数/通常情况5-7 天当月应返款总次数75 10返一次款当月准时提货票数/当10月所有发货票数 98.0 运输时效评估准时送达率（ 35% ）货损货差率在途查询效率服务水平 客户投

13、诉率评估（ 40）应急事件处理效率当月准时送达票数 /当月总发货票数当月货损货差金额 /当月总发货金额/客户投诉次数 / 当月发货总次数/ 98.0 150.2 10/8 112/8索赔处理情况/12总计得分说明：1 达标标准一栏内有分值的项目为硬性指标，没达到该标准的物流服务商将停止合作；2 无硬性指标的考核项目为物流部主观打分项目；3A级 90分可继续合作B 级 8089分可继续合作C 级 7079分暂停合作，限期整改D级 70分终止合作.精品文档第五章部门内部绩效考核物流部经理每月对本部门员工的工作绩效进行考核，主要考核指标包括物流工作的效率、准确率等，其他指标请参见人力资源部的考核内容

14、。考核标准如下：说明：1 满分 100 分2优秀 90分良好 8089 分及格 7079 分不及格 <70 分.精品文档附件 1：经销商收货须知经销商收货须知一收货须知1收到货时，须仔细清点货物件（箱）数，包装箱及封箱带是否完好，方可在运单上签收。2若包装箱有破损、内部液体渗露、变形的情况，应与送货人员共同按照销售单清点货品明细。并让其出具破损证明， 24 小时内传真至总部。证明应包括以下内容：包装箱损坏情况；产品名称、数量、丢失/ 损坏情况。注意：证明人应为当地物流公司正式员工。二验货须知1签收后，及时对商品进行清点，如有差异，须在48 小时内向总部书面提出缺损商品的明细单，否则即视为

15、完好收到货品。2经总部审核认可的缺损货品，须尽快将损坏的货品返回，总部收到后将补发新品。三附件 2：货物信息标签货物信息标签.精品文档编 号批 号名 称收货日期起始数量拣货日期拣货数量注：须贴在商品外包装箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。.精品文档附件 3：运输差异统计表运输差异统计表发货到货到货商品编商品名称规格差异备货人员经销商承运人原因说明日期日期地点号数量名称.精品文档附件 4：运输统计表运输统计表订单城市客户销售代收货发货运 费发货到货承运查询备货运单省份名称金额款金额件数长途保险包装提货送货合计日期日期人运单号人员备注日期电话回收.精品文档附件 5：领用申请单领用申请单部门日期申 请 人领用事由序号商品编号名称规格数量备注123456789101112